卫生局合采购同管理制度

PAGE卫生局合采购同管理制度一、总则（一）目的为加强卫生局合同采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，依据相关法律法规和行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生局机关及所属各单位（以下统称“各单位”）进行的各类合同采购活动，包括但不限于医疗设备采购、药品采购、办公用品采购、服务采购等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，促进供应商之间的良性竞争。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。二、采购计划管理（一）需求调研各单位应定期开展采购需求调研，了解业务发展需要和实际工作需求，结合预算安排，提出合理的采购计划。需求调研应涵盖采购项目的必要性、可行性、技术规格、数量、质量要求等方面。（二）采购计划编制1.根据需求调研结果，各单位应编制详细的采购计划，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划应经本单位负责人审核批准，并报卫生局财务部门备案。（三）采购计划调整采购计划一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊情况确需调整的，应按照规定程序重新履行审批手续，并及时通知相关部门和供应商。三、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资质条件、信誉状况、生产经营能力等准入标准。2.采购部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，从符合准入标准的供应商中选择合格的供应商，并建立供应商名录。（二）供应商评估1.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合同履行情况等方面。2.根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不符合要求的供应商及时淘汰。（三）供应商动态管理1.建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史等内容，并及时更新。2.加强与供应商的沟通与合作，定期召开供应商座谈会，听取供应商的意见和建议，共同解决合作中存在的问题。四、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术规格复杂、市场竞争充分的采购项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目；不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（二）采购程序1.采购申请：各单位根据采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容，并提交本单位负责人审核批准。2.采购审批：采购申请表经本单位负责人审核批准后，报卫生局采购管理部门进行审批。采购管理部门应根据采购项目的性质、金额等因素，按照规定的审批权限进行审批。3.采购实施：采购管理部门根据审批结果，组织实施采购活动。采购人员应严格按照采购程序和相关法律法规的要求，开展采购工作，确保采购过程合法合规、公开透明。4.合同签订：采购项目确定中标供应商后，采购管理部门应及时与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利义务、采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容，并严格按照合同约定履行各自的职责。5.验收付款：采购项目到货后，采购管理部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，按照合同约定办理付款手续。付款时，应严格审核发票等相关凭证，确保付款金额准确无误。五、合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利义务、采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容。2.合同签订前，采购人员应认真审查合同条款，确保合同条款合法合规、公平合理、明确具体。对于重大采购合同，应组织法律顾问等专业人员进行审核。3.合同签订后，采购人员应及时将合同副本送本单位财务部门、档案管理部门等相关部门备案。（二）合同履行1.采购人员应跟踪合同履行情况，及时掌握供应商的交货进度、质量状况等信息，确保供应商按照合同约定履行义务。2.如发现供应商存在违约行为，采购人员应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取措施予以纠正，并按照合同约定追究供应商的违约责任。3.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同条款的，应按照规定程序重新签订合同或签订补充协议，并及时通知相关部门和供应商。（三）合同验收1.采购项目到货后，采购管理部门应组织相关人员进行验收。验收人员应根据合同约定的质量标准、技术规格等要求，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行逐一核对，确保验收结果真实准确。2.验收合格后，验收人员应填写验收报告，并签字确认。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量状况、验收结论等内容。3.如验收不合格，采购管理部门应及时通知供应商进行整改或退换货处理，并跟踪整改情况，直至验收合格为止。（四）合同付款1.采购项目验收合格后，采购管理部门应按照合同约定办理付款手续。付款时，应严格审核发票等相关凭证，确保付款金额准确无误。2.对于金额较大的采购项目，应实行分期付款制度，明确各期付款的时间节点和金额比例。3.财务部门应加强对合同付款的审核与监督，确保资金支付安全、合规。（五）合同档案管理1.采购管理部门应建立合同档案管理制度，对采购合同及相关文件资料进行分类整理、归档保存。2.合同档案应包括采购申请表、采购审批文件、采购文件、采购合同、验收报告、付款凭证等内容，并按照档案管理的要求进行编号、装订、保管。3.合同档案的保管期限应按照国家有关规定执行，期满后应按照规定程序进行销毁。六、监督检查与责任追究（一）监督检查1.卫生局采购管理部门应定期对各单位的合同采购活动进行监督检查，检查内容包括采购计划执行情况、采购程序合规性、合同签订与履行情况、供应商管理情况等方面。2.监督检查可以采取定期检查、不定期抽查、专项检查等方式进行。对于发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关单位采取措施予以整改。（二）责任追究1.对于在合同采购活动中违反法