人大办公室采购制度

PAGE人大办公室采购制度一、总则（一）目的为了加强人大办公室采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于人大办公室机关各部门及所属事业单位的采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受内部监督和社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和产品，确保采购质量和性价比。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重采购成本控制，提高采购效益。二、采购组织与职责（一）采购决策机构人大办公室成立采购领导小组，由办公室主任担任组长，副主任担任副组长，各部门负责人为成员。采购领导小组负责审议采购计划、采购预算、采购方式、采购合同等重大采购事项，做出采购决策。（二）采购执行机构人大办公室设立采购办公室，作为采购的执行机构，负责具体采购工作的组织实施。采购办公室设在行政科，配备专职采购人员，负责采购项目的策划、组织、协调、谈判、合同签订等工作。（三）采购相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量、技术要求等，并对采购项目的实施效果负责。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，参与采购合同的审核，办理采购款项的支付手续。3.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。4.纪检监察部门：负责对采购活动中的违规违纪行为进行调查处理，维护采购活动的公正性和廉洁性。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，于每年年底前提出下一年度的采购需求计划，报采购办公室汇总。2.采购办公室会同财务部门根据各部门的采购需求计划，结合人大办公室的年度工作计划和预算安排，编制采购预算草案，报采购领导小组审议。3.采购领导小组审议通过后的采购预算草案，报人大办公室主任办公会审定后，纳入人大办公室年度预算。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。2.因特殊原因需要调整采购预算的，应按照预算调整程序办理，经采购领导小组审议通过后，报人大办公室主任办公会审定。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督检查，定期向采购领导小组报告采购预算执行情况。2.审计部门负责对采购预算的编制、执行情况进行审计监督，确保采购预算的合理使用。四、采购方式（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。2.公开招标采购项目，应通过政府采购指定媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.采购办公室应按照招标文件规定的评标标准和方法，组织评标委员会进行评标，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标采购项目，应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.采购办公室应按照招标文件规定的评标标准和方法，组织评标委员会进行评标，确定中标供应商（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判采购项目，应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等方面进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购项目，应成立采购小组，与供应商进行协商，确定成交价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价采购项目，应成立询价小组，向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，确定成交供应商。五、采购流程（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细注明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并经部门负责人签字后报采购办公室。2.《采购申请表》应附相关的技术资料、市场调研情况等，以便采购办公室进行审核和采购。（二）采购审批1.采购办公室收到各部门的《采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行审核，并提出审核意见。2.审核通过的采购项目，报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的具体情况，做出审批决定。3.采购项目经采购领导小组审批通过后，采购办公室方可组织实施采购。（三）采购实施1.采购办公室根据采购项目的特点和采购方式，选择合适的采购程序进行采购。2.对于公开招标、邀请招标采购项目，采购办公室应按照规定发布招标公告或投标邀请书，组织供应商报名、资格审查、开标、评标等工作。3.对于竞争性谈判、单一来源采购、询价采购项目，采购办公室应成立相应的采购小组，与供应商进行谈判、协商、询价等工作。4.在采购过程中，采购人员应严格遵守采购纪律，不得接受供应商的贿赂、回扣等不正当利益，不得泄露采购机密信息。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购办公室应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容。2.采购合同签订前，采购办公室应将合同草案报财务部门、审计部门审核，确保合同条款符合法律法规和采购要求，合同金额不超过采购预算。3.采购合同签订后，采购办公室应及时将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。（五）验收付款1.采购项目到货后，需求部门应按照采购合同的要求进行验收。验收合格后，需求部门应填写《采购验收单》，并经部门负责人签字后报采购办公室。2.采购办公室收到《采购验收单》后，请财务部门办理付款手续。财务部门应按照采购合同的约定，及时向供应商支付货款。3.对于验收不合格的采购项目，需求部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，直至验收合格。如因供应商原因导致采购项目无法验收合格，给人大办公室造成损失的，采购办公室应按照采购合同的约定追究供应商的违约责任。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购办公室与供应商签订。合同签订前，应确保合同条款符合法律法规和采购要求，合同金额不超过采购预算。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容，并约定双方的权利和义务。（二）合同履行1.采购办公室和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。采购办公室应及时向供应商支付货款，供应商应按时、按质、按量交付采购货物或提供服务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，应按照合同约定或法律法规的规定办理相关手续，并及时通知相关部门。（三）合同监督1.采购办公室应对采购合同的履行情况进行监督检查，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。2.财务部门应按照采购合同的约定，对采购款项的支付进行审核和监督，确保采购资金的安全使用。3.审计部门应定期对采购合同的签订、履行情况进行审计，检查合同的合规性和效益性。（四）合同归档采购合同签订后，采购办公室应及时将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案，并按照档案管理规定进行归档保存七、采购监督与考核（一）内部监督1.审计部门负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的履行情况等，并定期向采购领导小组报告审计结果。2.纪检监察部门负责对采购活动中的违规违纪行为进行调查处理，维护采购活动的公正性和廉洁性。3.采购办公室应建立健全内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，确保采购活动规范有序进行。（二）外部监督1.人大办公室采购活动应接受社会监督，采购信息应按照规定在政府采购指定媒体上公开披露，接受社会公众查询和监督。2.供应商对采购活动有异议的，可以向人大办公室提出质疑和投诉，人大办公室应及时受理并处理供应商的质疑和投诉。（三）采购考核1.建立采购工作考核制度，对采购办公室及采购人员的采购工作进行考