乡镇政府采购内控制度

PAGE乡镇政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强乡镇政府采购内部控制，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本乡镇实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本乡镇各级行政事业单位、社会团体等使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.效益原则：在满足采购需求的前提下，注重提高采购资金的使用效益，降低采购成本。3.公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受社会监督。4.制衡原则：建立健全采购决策、执行、监督相互制约的机制，确保采购活动规范有序。二、采购预算管理（一）预算编制1.各采购单位应根据本单位事业发展规划和工作需要，按照财政部门规定的编制要求和标准，编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号（或技术参数）、数量、预算金额等内容，并确保预算的准确性和完整性。（二）预算调整1.因特殊情况需要调整采购预算的，采购单位应按照规定程序报经财政部门批准。2.预算调整应说明调整原因、调整金额、调整后的预算安排等情况，并提供相关依据。（三）预算执行1.采购单位应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得超预算采购。2.财政部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，确保采购资金专款专用。三、采购组织与实施（一）采购计划制定1.采购单位根据批准的采购预算和实际工作需要，制定采购计划。采购计划应包括采购项目名称、采购方式、采购时间、采购程序等内容。2.采购计划应报经乡镇政府采购管理部门审核备案。（二）采购方式选择1.政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。采购单位应根据采购项目的特点和要求，按照法律法规规定的适用条件选择合适的采购方式。2.采用公开招标方式采购的，采购单位应按照规定在指定媒体上发布招标公告。采用邀请招标方式采购的，采购单位应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。采用竞争性谈判方式采购的，采购单位应成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判。采用单一来源采购方式采购的，采购单位应说明理由，并报经乡镇政府采购管理部门批准。采用询价方式采购的，采购单位应向不少于三家供应商发出询价通知书。（三）采购程序1.公开招标采购程序：采购单位编制招标文件。发布招标公告。发售招标文件。开标、评标。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。中标供应商确定。采购人根据评标报告确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的供应商。签订采购合同。采购人与中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件签订采购合同。2.邀请招标采购程序：采购单位编制招标文件。从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。开标、评标。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。中标供应商确定。采购人根据评标报告确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的供应商。签订采购合同。采购人与中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件签订采购合同。3.竞争性谈判采购程序：采购单位成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判通知书。谈判。谈判小组与供应商分别进行谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。签订采购合同。采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商的响应文件签订采购合同。4.单一来源采购程序：采购单位提出申请。采购单位应说明采用单一来源采购方式的理由，并提供相关依据。乡镇政府采购管理部门审核。乡镇政府采购管理部门对采购单位的申请进行审核，符合规定条件的，予以批准。确定供应商。采购单位与单一供应商进行协商，确定成交价格等事项。签订采购合同。采购人与供应商应在协商一致的基础上签订采购合同。5.询价采购程序：采购单位成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。制定询价通知书。询价通知书应明确采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间及地点等事项。确定被询价的供应商名单。询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书。询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。签订采购合同。采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书和成交供应商的报价文件签订采购合同。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间及地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订后，采购单位应将合同副本报乡镇政府采购管理部门备案。（二）合同履行1.采购单位和供应商应按照合同约定履行各自的义务。采购单位应及时支付采购资金，供应商应按时、按质、按量提供货物、工程或服务。2.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，采购单位和供应商应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为合同的组成部分，具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购单位应按照合同约定组织验收。验收人员应包括采购单位代表、技术专家等，验收结果应形成验收报告。2.验收合格的，采购单位应及时支付采购资金；验收不合格的，采购单位应要求供应商限期整改，直至验收合格为止。因供应商原因造成的损失，由供应商承担相应责任。五、采购监督与管理（一）内部监督1.乡镇政府采购管理部门应加强对采购活动的内部监督，建立健全监督管理制度，定期对采购项目进行检查和评估。2.采购单位应建立健全内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督，确保采购活动合法合规。（二）社会监督1.政府采购活动应接受社会监督，任何单位和个人有权对采购活动中的违法违规行为进行举报。2.乡镇政府采购管理部门应设立举报电话和邮箱，及时受理举报，并对举报事项进行调查处理。（三）责任追究1.对在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，应依法追究其责任。2.采购单位及其工作人员有下列情形之一的，由乡镇政府采购管理部门责令限期改正，给予警告，并可按照有关规定进行处罚：未按照规定编制采购预算的；未按照规定选择采购方式的；未按照规定签订采购合同的；未按照规定组织验收的；其他违反法律法规和本制度规定的行为。3.供应商有下列情形之一的，由乡镇政府采购管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本乡镇政府采购活动，并可按照有关规定进行处罚：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益