HNLST-ZL-011 标识和可追溯性管理制度

华能冷水滩区黄阳司华琳、红石光伏发电项目部第第页华能冷水滩区黄阳司华琳、红石光伏发电项目部标识和可追溯性管理制度（HNLST-ZL-011）编制单位：工程质量部日期：版次：第一版

目录1、标识管理 22、可追溯性管理 33、考核 34、职责 4

标识和可追溯性管理1、标识管理1.1项目经营物资部应对进入施工现场的钢材、设材、高强螺栓等材料及构配件、加工件做好其检验状态标识，分类存放，待检挂黄色标牌，验收合格挂绿色标牌，验收不合格挂红色标牌，并做好记录。1.2项目经营物资部应对到场后未经检查的物资、设备或检查不合格的物资、设备分开存放（库区应划分为：合格品区、不合格品区），并用明显的标识区分，检验合格挂绿色标牌，检验不合格挂红色标牌，待检验挂黄色标牌。验收合格的物资要分类标识，合理放置，并做好记录。1.3生产厂家供应的产品有标识的要保持原有标识，原有标识不易保持的，应采取保护措施或增加新标识。1.4安装工地应对焊材库中焊材的材质、规格、型号等以标签或标牌的形式进行标识，并做好记录。1.5专业工地（施工队）应对测量基准点、钢筋加工件、管道加工件、运到现场待安装的管道及管件、已敷设的电缆等进行标识，并做好记录。1.6各单位应按照QB501-07《监视和测量设备控制程序》的要求对使用的计量器具进行标识。1.7调试工地应对其检定的仪器仪表的检定状态进行标识，并做好记录。1.8检测工地应对委托其检验的钢筋试样、混凝土试块、回填土试样等原材料、过程产品、成品所抽取的试样及试验结果做好标识、记录。1.9对有特殊要求的产品、材料、设备、半成品，其标识必须指明其特定要求，如对环境温度、湿度、保存期及其它环境条件的要求等。1.10对外形相似或相同规格、不同材质的材料的标识，要指明其规格、材质、型号、技术参数、使用位置等。1.11对在施工过程中使用的油品应做好状态标识，并按类别分区域存放，以免错用。1.12专业工地（施工队）、检测工地应对施工（包括现场加工配置）过程中凡经检验或试验不合格的产品采用红色标牌或标签并结合实物隔离的方法进行标识和隔离，并做好记录。2、可追溯性管理2.1对应用于工程上的有追溯要求的水泥、砂石料等混凝土原材料、钢筋、焊接材料、仪器零部件及工程项目建设单位有质量跟踪要求的材料、构配件、设备等从进场到使用发放进行全过程跟踪管理。2.2项目经营物资部应建立并保存进场验收记录、检验试验记录、保管记录和使用发放记录等。2.3专业工地（施工队）自行采购的物资材料等应建立相应的管理台账和质量跟踪台账；安装工地负责将项目部采购的设备材料入库后分类存放并建立领用台账。2.4各专业工地（施工队）需对其领用的有质量跟踪要求的物资建立跟踪记录。2.5作业人员在施工时应核对图纸要求的材料的品名、规格、型号、材质，技术员做好材料去向跟踪记录，满足可追溯的要求。2.6如发生材料代用的，专业工地（施工队）应做好材料代用通知单登记表（表式见电力建设施工质量验收及评价规程）。2.7对有追溯要求的材料、构配件等物资，如专业工地（施工队）领用后未使用完，应及时退回项目经营物资部，保证材料跟踪的一致性和有效性。2.8项目经营物资部与各专业工地（施工队）沟通，建立并保持唯一性标识（如材料的材质号或复检号）。2.9专业工地（施工队）所使用的计量器具应做好所用计量器具登记表（表式见电力建设施工质量验收及评价规程），满足可追溯的要求。2.10对于采购的不合格品，项目经营物资部应填写“不合格品处置单”（R501-11-01，规范性附录A）经项目工程质量部审核，项目部总工程师批准后进行处置，并做好跟踪记录。处置完毕后应通知项目质量部进行验证签字。2.11对于施工的不合格品，项目工程质量部应填写“不合格品处置单”经项目工程质量部部长审核、项目部总工程师批准后发责任部门进行处置，处置完毕后应通知项目工程质量部进行验证。项目工程质量部做好跟踪记录。3、考核项目工程质量部应监督、检查各部门对工程材料、构配件、设备及产品的标识和可追溯性的执行情况，对检查出的问题及时通知责任部门进行整改，并按照项目部《质量考核管理办法》的规定进行考核。4、职责4.1项目部总工程师负责批准采购或施工“不合格品处置单”。4.2项目工程质量部4.2.1负责对工程材料、构配件、设备及产品的标识和可追溯性进行监督、检查、考核；4.2.2负责审核采购或施工“不合格品处置单”，验证处置结果。4.3项目经营物资部4.3.1负责所采购材料、构配件、设备从进货到保管阶段的标识、隔离、记录管理，对有追溯要求的材料、构配件、设备进行一级（粗略）跟踪。4.3.2负责对进厂设备进行标识、隔离、记录。4.3.3负责做好采购不合格品的标识、隔离、记录等工作。4.4专业工地（施工队）4.