严格落实政府采购制度

PAGE严格落实政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应全面、及时地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性。2.公平竞争原则：通过公平竞争，为供应商提供平等的参与机会，促进市场竞争，保证采购质量，降低采购成本。3.公正原则：政府采购活动应严格按照规定的程序和标准进行，确保采购结果的公正性，维护供应商的合法权益。4.诚实信用原则：采购人和供应商在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况，不得提供虚假材料，不得相互串通损害国家利益和社会公共利益。二、采购预算管理�一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，按照规定的格式和要求，编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额等内容，并详细说明采购项目的用途和必要性。3.采购预算应结合本公司/组织的财务状况和资金安排，确保预算的合理性和可行性。（二）预算审核1.财务部门对各部门提交的采购预算进行审核，重点审核预算的真实性、合理性、完整性和准确性。2.对于不符合规定或不合理的采购预算，财务部门应提出修改意见，要求相关部门进行调整。3.采购预算经审核通过后，报公司/组织领导审批。（三）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批，并及时通知相关部门。3.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，确保采购资金的合理使用。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购部门应根据批准的采购预算和实际工作需要，编制年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购计划应与采购预算相衔接，确保采购活动的顺利进行。（二）计划审核1.公司/组织内部相关部门对采购计划进行审核，重点审核采购计划的合理性、可行性和合规性。2.对于不符合规定或不合理的采购计划，相关部门应提出修改意见，要求采购部门进行调整。3.采购计划经审核通过后，报公司/组织领导审批。（三）计划执行1.采购部门应严格按照批准后的采购计划组织实施采购活动，确保采购任务按时完成。2.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划，应按照规定的程序进行审批，并及时通知相关部门。3.采购部门应定期对采购计划的执行情况进行检查和总结，及时发现问题并采取措施加以解决。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的项目。2.采购人应按照规定的程序和要求，编制招标文件，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.开标、评标应按照规定的程序进行，确保评标过程的公平、公正、公开。4.中标供应商应按照合同约定履行义务，提供货物、工程和服务。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购人应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务的质量、价格、技术等方面进行谈判。3.谈判小组应按照规定的程序和要求，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购人应向单一供应商进行采购谈判，按照规定的程序和要求确定成交供应商。3.单一来源采购应严格履行审批手续，确保采购的合理性和合规性。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购人应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组应按照规定的程序和要求，确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、用途等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表应经部门负责人签字确认后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门对采购申请表进行审核，重点审核采购项目的必要性、合规性和预算情况。2.对于符合规定和要求的采购申请，采购部门应报公司/组织领导审批。3.采购申请经审批通过后，采购部门方可组织实施采购活动。（三）采购实施1.采购部门根据采购项目的特点和采购方式，选择合适的采购程序进行采购。2.在采购过程中应严格按照规定的程序和要求进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。3.采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同的履行。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同的要求，对采购货物或服务的数量、质量、规格型号等进行验收。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。（五）采购付款1.财务部门根据采购合同和验收报告，审核采购付款申请。2.审核通过后，财务部门按照规定的程序和时间办理付款手续。3.采购付款应严格按照合同约定执行，确保资金的安全和合理使用。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标或成交供应商确定后，及时与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称范围、规格型号、数量、单价金额、质量标准服务要求、交货时间地点、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同应符合法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照采购合同的约定履行各自应尽义务。2.采购部门应定期对采购合同的履行情况进行检查和监督，及时发现问题并采取措施加以解决。3.如因特殊情况需要变更采购合同，应按照规定的程序进行审批，并签订补充合同。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员对采购合同的履行情况进行验收。2.验收人员应按照采购合同的要求，对采购货物或服务的数量、质量、规格型号等进行验收。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。（四）合同存档1.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门和相关部门存档。2.采购合同存档应包括合同文本、中标或成交通知书、验收报告等相关资料。3.采购合同存档期限应按照法律法规的规定执行，确保合同资料的完整性和可追溯性。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。2.审计部门应对政府采购活动进行审计监督，重点审计采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。3.纪检监察部门应对政府采购活动中的违法违纪行为进行查处，维护政府采购活动的正常秩序。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门及社会公众的监督。2.采购人应按照规定的程序和要求，向财政部门报送政府采购信息，接受财政部门的监督检查。3.采购人应积极配合审计部门、监察部门的监督检查工作，如实提供相关资料和情况。（三）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的