两票制采购制度

PAGE两票制采购制度一、总则1.目的为规范公司采购行为，加强药品采购管理，保障药品质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本两票制采购制度。2.适用范围本制度适用于公司所有药品采购活动，包括但不限于药品的采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、药品验收、付款等环节。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保采购活动合法合规。质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保所采购药品符合质量要求。成本效益原则：在保证药品质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购效益。公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督和社会监督。二、采购计划管理1.需求预测各部门应根据公司业务发展规划、市场需求及库存情况，定期进行药品需求预测，填写《药品需求预测表》，提交至采购部门。2.采购计划制定采购部门根据各部门提交的《药品需求预测表》，结合库存情况，制定年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确采购药品的名称、规格、数量、预计采购时间等内容。3.采购计划审批采购计划经采购部门负责人审核后，报公司分管领导审批。审批通过后的采购计划作为采购活动的依据。三、供应商管理1.供应商选择标准具有合法的经营资质，能够提供符合国家法律法规及行业标准的药品。具备良好的商业信誉和售后服务能力。产品质量可靠，价格合理，供应能力稳定。具有健全的质量管理体系，能够提供有效的质量保证文件。2.供应商筛选与评估采购部门应定期对供应商进行筛选和评估，建立供应商档案。评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、供应能力、售后服务等方面。对于评估不合格的供应商，应及时淘汰。3.供应商准入新供应商加入公司采购体系，需填写《供应商准入申请表》，提交相关资质证明文件。采购部门对申请材料进行审核，组织实地考察，符合要求的供应商经公司分管领导审批后准入。4.供应商年度评审采购部门每年对供应商进行年度评审，评审内容包括供应商的年度供货情况、质量情况、价格执行情况、售后服务情况等。根据评审结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商进行警告或淘汰。四、采购合同管理1.合同签订流程采购部门根据审批后的采购计划，选择合适的供应商签订采购合同。采购合同应明确采购药品的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购合同经双方签字盖章后生效。2.合同审核与审批采购合同签订前，应提交至公司法务部门进行审核，审核通过后报公司分管领导审批。审批通过后的采购合同方可正式签订。3.合同执行与变更采购部门应跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如因特殊原因需要变更采购合同条款，应及时与供应商协商，并签订变更协议。变更协议需经公司法务部门审核和公司分管领导审批。4.合同归档与保管采购合同签订后，采购部门应及时将合同原件归档保管，并建立合同台账。合同台账应记录合同的签订时间、供应商名称、采购药品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款情况等信息。五、药品验收管理1.验收标准药品验收应按照国家药品标准、药品注册标准及合同约定的质量标准进行。验收内容包括药品的外观、包装、标签、说明书、数量、质量检验报告等。2.验收流程药品到货后，采购部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门应组织相关人员按照验收标准进行验收，并填写《药品验收记录》。验收合格的药品方可入库；验收不合格的药品，应及时与供应商协商处理。3.验收报告质量部门验收完毕后，应出具《药品验收报告》。验收报告应包括药品名称、规格、数量、供应商名称、验收日期、验收结果等内容。验收报告经质量部门负责人签字后存档。六、付款管理1.付款申请采购部门应根据采购合同约定的付款方式和时间，在药品验收合格后，及时填写《付款申请表》，提交至财务部门。付款申请表应包括采购合同编号、供应商名称、采购药品名称、规格、数量、金额、付款方式、付款时间等信息。2.付款审核与审批财务部门收到付款申请表后，应进行审核，审核内容包括采购合同的执行情况、验收报告、发票等。审核通过后，报公司分管领导审批。审批通过后的付款申请，财务部门方可办理付款手续。3.付款方式公司应根据实际情况选择合适的付款方式，如银行转账、支票、汇票等。付款时，应确保付款信息准确无误，避免出现付款风险。4.付款记录与存档财务部门应建立付款记录台账，记录每笔付款的时间、金额、供应商名称、付款方式等信息。付款记录台账应定期进行核对和清理，确保记录准确完整。付款凭证及相关资料应及时存档保管。七、监督与考核1.内部监督公司内部审计部门应定期对采购活动进行审计监督,检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购合同的履行情况等。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.外部监督公司应积极接受政府相关部门的监督检查，配合做好药品采购领域的专项整治工作。对于政府部门提出的问题，应认真整改，及时反馈整改情况。3.考核机制公司应建立采购工作考核机制，对采购部门及相关人员的工作业绩进行考核。考核内容包括采购计划完成率、药品质量合格率、采购成本控制情况、