某设计院质量控制制度

某设计院质量控制制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等行业法规及企业年度战略目标，针对设计院图纸质量参差不齐、客户投诉频发、项目返工率居高不下等核心痛点，设定本制度旨在规范设计流程、强化过程管控、提升设计质量、降低经营风险，实现客户满意度与品牌价值双提升。

1、依据国家建筑行业相关法律法规及标准规范，确保设计成果符合法定要求。

2、通过全流程质量管控，减少设计错误与缺陷，降低项目返工率与客户投诉率。

3、明确各部门及岗位职责，构建责任清晰、协同高效的质量管理体系。

(二)适用范围：覆盖设计院所有设计项目，包括方案设计、初步设计、施工图设计等阶段，涉及设计一部至设计四部、技术质量部、项目档案室等相关部门及全体设计人员、审核工程师、项目经理，外部合作设计单位按项目合同约定适用本制度。

1、设计部门全体人员必须严格遵守本制度各项规定，按岗位职责完成设计任务。

2、技术质量部负责全过程质量监督，对设计成果进行阶段性审核与最终验收。

3、项目经理对项目整体质量负首要责任，协调设计部门与客户沟通。

4、外部合作设计单位提交的设计成果需经技术质量部审核合格后方可使用。

(三)核心原则：遵循合规性、全员参与、预防为主、持续改进原则，强化设计过程质量控制。

1、设计必须符合国家及地方现行建筑规范、标准图集及技术规定。

2、推行设计评审制度，关键节点由技术质量部组织跨部门评审，全员参与质量把关。

3、通过技术交底、模板化设计、标准化审查等方式，从源头预防质量缺陷。

4、定期开展质量分析会，总结经验教训，完善设计流程与标准，实现质量持续改进。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于设计院所有设计项目，与《设计院项目管理制度》《设计院绩效考核办法》等制度协同执行，冲突时以本制度为准，特殊情况由总经理办公会研究决定。

1、本制度由技术质量部负责解释，重大修订需报总经理批准。

2、与技术质量部《设计评审管理办法》《设计文件变更控制程序》等制度构成质量管理体系核心内容。

3、项目经理在日常管理中需将本制度要求纳入员工绩效考核，确保执行到位。

(五)相关概念说明

1、设计成果指完成图纸绘制、计算书编制、说明文件撰写等全部设计内容。

2、关键节点指方案确定、初步设计审查、施工图审核等对项目质量有重大影响的设计阶段。

3、设计评审指由技术质量部组织，设计部门、项目经理等参与的质量评估活动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设计院设立总经理、技术质量部、设计部门（四部）、项目办公室、档案室等层级，总经理对质量管理工作负总责，技术质量部承担具体执行与监督职能，设计部门为质量形成主体，项目办公室负责协调。

1、总经理通过技术质量部制定质量方针，审批重大质量改进方案。

2、技术质量部下设总工程师，负责技术标准制定与质量体系运行。

3、设计部门设部门负责人，对部门设计质量负直接责任，设审核工程师负责本部门图纸审核。

4、项目办公室负责项目进度跟踪，确保设计成果按合同节点交付。

(二)决策与职责：总经理负责批准年度质量目标、重大质量事故处理方案，技术质量部负责质量管理制度制定与监督。

1、总经理每年审定设计院质量目标，如设计一次合格率≥95%、返工率≤3%。

2、发生重大设计缺陷导致客户索赔时，由总经理牵头成立调查组处理。

3、技术质量部需每月向总经理汇报质量体系运行情况及改进建议。

(三)执行与职责：设计部门按分工完成设计任务，技术质量部实施阶段性审核，项目经理负责过程监控。

1、设计一部负责住宅项目，设计二部负责公共建筑，设计三部负责市政工程，设计四部负责专项设计，各部门需严格执行设计规范。

2、技术质量部对每项设计成果进行三级审核，即专业工程师初审、总工程师复审、部门负责人终审。

3、项目经理每日检查设计进度，对未按节点完成的设计任务需及时约谈设计人员。

4、审核工程师需在图纸提交后24小时内完成内部审核，发现重大问题立即退回修改。

(四)监督与职责：技术质量部通过现场巡查、图纸抽查、客户回访等方式实施监督，质量结果与绩效考核挂钩。

1、技术质量部每月抽取5%的设计项目进行现场复核，重点检查尺寸、材料选用等关键内容。

2、每季度开展客户满意度调查，客户对设计质量不满意率达2%以上的部门负责人需向总经理汇报。

3、质量检查结果作为设计人员年度评优依据，连续两次审核不合格者调离设计岗位。

(五)协调联动：建立跨部门沟通机制，设计部门与技术质量部通过周例会沟通，项目经理负责日常协调。

1、设计部门需每周五向技术质量部提交下周设计计划，技术质量部提前配置审核资源。

2、涉及多专业交叉的设计项目，由项目经理指定牵头部门，技术质量部协调各专业会审。

3、图纸修改需经原审核工程师复检，重大修改由总工程师审批，确保修改符合规范。

三、设计流程质量控制

(一)设计输入控制：所有设计项目启动前需完成客户需求确认与技术交底，明确设计标准与验收要求。

1、项目办公室在项目立项后3日内组织设计部门与客户召开需求对接会，形成会议纪要。

2、技术质量部根据项目类型提供设计规范模板，设计人员需在模板基础上完成设计。

3、特殊项目需编制专项设计方案，经技术质量部审核通过后方可实施。

(二)设计过程控制：实行设计评审、版本管理、变更控制制度，确保设计质量稳步提升。

1、方案设计阶段由设计部门负责人组织内部评审，技术质量部参与指导。

2、初步设计完成后需提交技术质量部组织的跨部门评审，评审通过后方可进入施工图设计。

3、施工图设计阶段每完成一个专业需进行内部交叉检查，检查记录存档备查。

(三)设计输出控制：设计成果需经多级审核、签发，确保符合规范并满足客户要求。

1、设计图纸需经设计人员自审、审核工程师审核、部门负责人签发三级流程。

2、技术质量部对最终成果进行抽查，合格率低于90%的项目需全数复核。

3、设计文件需按项目分类归档，电子文件由档案室专人管理，纸质文件由项目办公室保管。

(四)设计评审管理：建立分级评审制度，重大设计项目需组织外部专家评审。

1、一般项目由技术质量部组织内部评审，特殊项目需邀请行业专家参与评审。

2、评审意见需形成书面记录，设计部门需在15日内完成修改并反馈评审组。

3、评审结果分为通过、修改后通过、不通过三类，不通过项目需重新设计。

(五)质量改进机制：定期分析设计缺陷，制定改进措施并跟踪落实。

1、技术质量部每月汇总设计质量问题，分析主要成因并制定针对性改进方案。

2、设计部门需每月开展质量改进会，学习典型案例，提升设计水平。

3、对重复出现的设计缺陷，需追究相关设计人员责任，并纳入绩效考核。

四、设计质量标准与规范

(一)管理目标与核心指标：设定年度设计质量目标，配套核心KPI，明确简易统计方法

1、年度设计一次合格率目标设定为96%，返工率控制在2%以内。

2、关键设计节点审核通过率要求达到98%，客户重大投诉率低于1%。

3、技术质量部每月统计设计质量数据，以项目为单位进行量化考核。

(二)专业标准与规范：制定覆盖设计全流程的专项标准，明确风险控制点及防控措施

1、方案设计需符合《设计院方案设计深度规定》，高风险点为用地红线、建筑密度控制。

2、初步设计需严格对照国家消防规范，防控措施为强制性条文逐条核对。

3、施工图设计需满足《施工图设计文件审查要点》，防控措施为关键尺寸双线标注。

(三)管理方法与工具：明确适用简易管理方法及工具，适配中小型设计院特点

1、推行标准化设计模板，住宅项目常用户型采用模块化设计，减少重复劳动。

2、使用设计管理软件进行版本控制，图纸变更需在系统中留痕管理。

3、建立典型错误案例库，设计人员需定期学习，预防同类问题重复发生。

五、设计过程管控流程

(一)主流程设计：文字化拆解设计项目全流程，明确各环节责任主体及时限

1、项目接收后3日内完成需求确认，技术质量部同步介入审核依据。

2、方案设计阶段需在7个工作日内提交初稿，经内部评审后3日完成修改。

3、施工图设计完成后需在10日内完成内部审核，客户确认阶段不超过5日。

(二)子流程说明：拆解关键子流程，阐明衔接节点及操作细则

1、图纸会审子流程中，设计部门需提前3日准备会审资料，技术质量部组织，会议纪要需在2日内发布。

2、设计变更子流程中，客户提出变更需在2日内评估影响，重大变更需技术质量部复核。

3、设计交底子流程中，项目办公室需在图纸交付前1周组织设计人员学习，交底记录存档备查。

(三)流程关键控制点：梳理核心管控标准及责任主体，高风险点增设双重校验

1、结构设计需符合《建筑结构荷载规范》，关键部位需总工程师复核签字。

2、消防设计需通过消防专业软件校核，技术质量部进行独立抽查验证。

3、图纸尺寸需采用双向校验，即设计人员自检、审核工程师复核，确保准确无误。

(四)流程优化机制：明确优化发起条件及简易评估流程，每年至少一次全流程复盘

1、设计部门每年11月提交流程优化建议，技术质量部12月组织评估可行性。

2、优化方案需经总经理审批，实施后3个月由技术质量部评估效果，未达预期需重新修订。

3、简化审批环节，一般设计变更由部门负责人审批，重大变更报技术质量部备案即可。

六、设计权限与审批管理

(一)权限设计：文字化分配设计权限，明确操作、审批、查询权限层级

1、设计一部至四部负责人拥有本部门项目最终设计确认权，技术质量部总工程师对所有项目有否决权。

2、审核工程师可查询所有设计项目，但无修改权限，特殊修改需设计人员发起申请。

3、项目经理可审批设计费用调整，金额超过5万元需技术质量部复核。

(二)审批权限标准：细化审批层级及节点及时限，明确越权审批处理规则

1、方案设计审批路径为设计部门负责人→技术质量部→总经理，全程不超过5个工作日。

2、施工图审核审批路径为审核工程师→部门负责人→技术质量部，关键项目需总工程师参与。

3、越权审批需在3日内纠正，审批人承担相应责任，并通报全院作为警示案例。

(三)授权与代理：规范授权条件及备案要求，临时代理简化管理

1、设计人员临时离岗需书面授权，代理时间不超过15日，授权书由部门负责人签字。

2、授权范围需明确项目名称及权限级别，代理人员需在图纸上标注代理信息。

3、代理结束后3日内需办理交接手续，技术质量部备案确认，无备案的代理行为无效。

(四)异常审批流程：明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径

1、紧急变更需项目经理电话请示，技术质量部1小时内确认，特殊情况由总工程师决定。

2、权限外审批需在3个工作日内补办手续，并附书面说明，延迟提交的按违规处理。

3、补批流程由技术质量部指定审批人，无需重新走完整审批链，但需记录备案。

七、设计质量监督与执行

(一)执行要求与标准：明确操作规范及信息留存，界定执行不到位判定标准

1、设计文件需按项目分类存档，电子文件每年整理一次，纸质文件每月归档。

2、图纸会审需形成会议纪要，需有参会人员签字，技术质量部检查落实情况。

3、执行不到位判定标准为：设计文件未按规范标注关键尺寸，或未使用统一图例。

(二)监督机制设计：建立日常与专项双重监督机制，明确监督周期及关键内控环节

1、日常监督由技术质量部每周抽查3个项目的图纸，重点关注尺寸、材料选用等细节。

2、专项监督每季度开展一次，覆盖所有设计部门，检查设计流程规范性及记录完整性。

3、嵌入三个关键内控环节：设计输入确认、阶段性评审、最终成果复核，确保全流程受控。

(三)检查与审计：明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成简单报告

1、检查方法采用随机抽查与重点项目跟踪相结合，技术质量部每月出具检查报告。

2、审计内容为设计文件完整性、流程记录规范性，通过查阅资料、现场核实进行。

3、检查结果分为合格、基本合格、不合格三级，不合格项目需限期整改，逾期未改追究部门负责人责任。

(四)执行情况报告：规范报告流程及内容，作为考核与决策依据

1、设计质量报告每月5日前提交总经理，含项目完成数量、合格率、返工次数等核心数据。

2、报告需附带存在风险点分析及改进建议，技术质量部根据报告内容制定改进措施。

3、报告作为部门及个人绩效考核依据，连续两个季度排名后两位的设计部门需进行管理调整。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重、简单评分标准及考核对象

1、设计部门考核指标包括设计一次合格率（权重40%）、客户满意度（权重30%）、项目按时完成率（权重20%）、规范执行度（权重10%），评分标准采用百分制。

2、技术质量部考核指标包括审核及时性（权重25%）、问题发现率（权重35%）、整改有效性（权重25%）、培训覆盖率（权重15%），评分标准以完成情况量化计分。

3、考核对象为部门及个人，部门考核结果与负责人绩效挂钩，个人考核结果作为晋升、调薪依据。

(二)评估周期与方法：明确考核周期及简易方法

1、月度考核由技术质量部在每月10日前完成，重点检查上期问题整改情况及阶段性工作目标完成度。

2、季度考核由总经理组织，结合月度结果与技术质量部评估报告进行综合评定，考核重点为关键项目质量表现。

3、年度考核在次年1月完成，汇总全年考核数据，形成个人及部门绩效报告，作为评优依据。

(三)问题整改机制：建立闭环整改，按一般/重大分类

1、一般问题需在3个工作日内完成整改，由技术质量部复核确认；重大问题需制定专项整改方案，总工程师审批，整改期不超过15日。

2、整改未按期完成或效果不达标，追究责任部门负责人责任，并取消当期评优资格。

3、连续两次整改不合格的设计项目，项目组成员需重新接受培训，并降低绩效评分。

(四)持续改进流程：基于考核优化制度，明确简易流程

1、每年3月由技术质量部收集各部门改进建议，4月组织评估可行性，5月报总经理审批。

2、优化方案需在实施后2个月进行效果评估，技术质量部出具报告，未达预期需重新修订。

3、简化流程要求减少审批环节，优化后制度需在5个工作日内完成全员培训，确保执行到位。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形及类型

1、奖励情形包括：设计成果获省部级以上奖项、客户重大表扬、关键技术突破等；奖励类型分为：项目奖金、季度奖、年度优秀员工奖。

2、奖励标准根据贡献程度分级，一般贡献奖励金额不超过项目总额的2%，重大贡献不超过5%。

3、申报程序为个人提交申请，部门负责人审核，技术质量部复核，总经理审批。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚

1、一般违规包括图纸尺寸错误、未使用标准图例等，处罚为通报批评、取消当期评优。

2、较重违规包括设计缺陷导致客户投诉、违反规范使用等，处罚为扣减