某铝塑制品厂模具管理规范

某铝塑制品厂模具管理规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及企业精益化生产战略，针对本厂模具易损、管理混乱、维修不及时导致生产中断、质量缺陷频发等核心痛点，制定本规范。旨在通过标准化模具全生命周期管理，规范模具使用、维护、保管行为，防控质量与安全风险，提升模具利用率，降低制造成本，保障生产稳定运行。

1、明确模具管理各环节责任主体与操作要求；

2、建立模具状态动态跟踪与预防性维护机制；

3、实现模具成本精细化核算与效益评估。

(二)适用范围：覆盖生产部、技术部、设备部、仓储部等部门及模具管理员、车间操作工、维修工、仓管员等岗位。正式员工、一线操作工须严格遵守本规范。模具维修外包需经技术部审批，适用本规范采购、验收、保管条款。模具借用需经生产部与技术部共同审批，特殊情况由技术部主管直接批准。

1、全厂所有铝塑制品专用模具，包括冲压模、注塑模、拉伸模等；

2、模具配件、量具、刃具等辅助工具的管理参照本规范执行；

3、试模、工装夹具等非标准模具按技术部专项要求管理。

(三)核心原则：遵循合规性、权责对等、预防为主、高效利用原则。强调模具使用前检查、使用中保养、使用后及时归位，推行模具状态颜色标识管理。

1、模具管理实行“谁使用谁负责，谁维护谁受益”责任机制；

2、推行模具定期保养制度，预防性降低故障率；

3、模具报废需经技术部鉴定与生产部确认。

(四)层级与关联：本规范为厂级专项管理制度，与《安全生产操作规程》《设备维护保养制度》《仓储管理制度》等关联制度配套执行。涉及模具设计、采购的重大事项需经总经理审批。制度执行中的争议以本规范为准，特殊情况报总经理裁决。

1、技术部负责模具设计、采购技术标准制定与质量监督；

2、生产部负责模具日常使用管理、状态反馈与维修申请；

3、设备部负责模具维修技术支持与配件保障；

4、仓储部负责模具的入库、出库、保管与盘点。

(五)相关概念说明

1、模具状态分为“可用”“待修”“报废”三种，分别用绿、黄、红标识；

2、模具有效寿命指模具正常使用可承受的周期或次数，由技术部根据模具类型确定；

3、模具维修指修复模具损伤，恢复其基本功能，不包括模具改造。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的技术部主管负责制，设专职模具管理员1名，隶属于技术部。生产车间设兼职模具点检员3名，负责本车间模具使用状态巡查。设备部设模具维修工2名，负责模具维修技术支持。仓储部设模具保管员1名，负责模具出入库管理。

1、总经理：审批模具重大采购、报废决策；

2、技术部：主导模具全生命周期技术管理，制定维护标准；

3、生产部：落实模具日常使用规范，提交维修申请；

4、设备部：提供模具维修技术支持，保障维修配件供应；

5、仓储部：落实模具出入库规范，实施保管安全措施。

(二)决策与职责：总经理对模具重大投资项目（单件价值超50万元）具有最终决策权。技术部主管对模具维修方案、报废判定具有技术决策权。涉及跨部门协调事项由技术部主管组织会商解决。

1、模具采购决策流程：技术部提出需求→生产部确认必要性→总经理审批→采购部执行；

2、模具维修决策流程：车间提交申请→技术部评估→设备部维修或外包选择→主管审批；

3、模具报废决策流程：技术部鉴定→生产部确认影响→技术部主管审批→总经理核准。

(三)执行与职责：技术部模具管理员职责包括编制模具台账、制定维护计划、组织定期检查。生产部模具点检员职责包括班前检查、使用后状态确认、异常记录。设备部维修工职责包括制定维修方案、实施维修操作、记录维修过程。仓储部保管员职责包括模具入库验收、分区存放、定期盘点。

1、技术部：每月组织模具技术状态评估，更新台账信息；

2、生产部：每日记录模具使用情况，每月汇总分析；

3、设备部：每季度检查维修工具，确保维修能力；

4、仓储部：每月开展模具实物盘点，账实偏差超5%需说明原因。

(四)监督与职责：技术部每季度对模具管理执行情况进行抽查，发现违规直接通知责任部门。设备部每月对模具维修质量进行验收，不合格需返工。生产部每月对模具使用规范执行情况进行评议，纳入班组绩效。

1、技术部抽查内容：模具清洁度、润滑情况、使用记录完整性；

2、设备部验收标准：维修部位无残余变形、功能测试合格；

3、生产部评议指标：模具损坏次数、维修申请及时性。

(五)协调联动：建立模具管理联席会议制度，每月召开一次，由技术部主管主持，生产部、设备部、仓储部相关责任人参加，重点协调维修资源、库存优化、报废处置等事项。车间晨会必须包含模具使用状态通报环节。

1、跨部门协调流程：提出需求→技术部汇总→联席会议讨论→主管审批→责任部门落实；

2、紧急维修协调：生产部直接联系设备部，设备部2小时内响应，必要时请求外包支援。

三、模具使用管理规范

(一)使用前检查：每日班前，操作工必须检查模具闭合是否顺畅、刃口是否锋利、定位销是否到位，检查合格后在《模具使用记录表》上签字确认。技术部每月对检查规范性进行抽查。

1、检查内容：模具外观、结构完整性、润滑情况、安全防护装置；

2、检查记录：使用记录表需包含日期、使用人、检查项、状态、问题描述；

3、异常报告：发现严重问题立即停止使用，报告技术部，不得私自维修。

(二)使用中保养：实行“班中清洁、班后润滑”制度。班中清洁指清除模具型腔内铝屑、注塑残留物，班后必须进行润滑，重点部位包括运动配合面、型腔表面。润滑剂使用技术部统一配发。

1、清洁标准：型腔内无附着物，无油污，无损伤；

2、润滑要求：使用专用润滑脂，涂抹均匀，避免过量；

3、保养记录：仓管员每日检查润滑剂消耗情况，不足及时补充。

(三)使用后归位：每次使用完毕，必须将模具清理干净、润滑到位后，闭合状态下放置在指定位置，不得与其他物品混放。仓储部每周对归位规范性进行抽查，发现违规每次罚款50元。

1、放置要求：模具底座朝外，编号朝上，同类型模具集中存放；

2、标识规范：模具上必须悬挂《模具状态卡》，注明编号、规格、状态；

3、异常处置：发现归位错误，立即纠正，并记录责任人。

(四)状态标识：技术部负责制作模具状态标识牌，包括编号、规格、制造日期、有效寿命、当前状态（可用/待修/报废）。状态标识牌随模具转移，变更状态需同步更新。

1、标识内容：模具基本信息、当前状态、责任人；

2、状态变更：可用→待修需技术部鉴定签字，待修→报废需生产部确认签字；

3、标识更新：状态变更后2小时内完成更新，不得延迟。

(五)借用管理：非本厂生产需要的模具借用，需填写《模具借用申请单》，经技术部主管审核，总经理批准后方可外借。外借期限不超过30天，到期未还需支付500元/天滞纳金。

1、借用流程：申请→审核→批准→登记→交付；

2、归还检查：仓储部检查模具状态，合格后签字确认，并核对配件完整性；

3、损坏赔偿：外借期间造成损坏，按原值赔偿，重大损坏需追究法律责任。

四、模具维护保养规范

(一)管理目标与核心指标：确保模具完好率不低于90%，故障停机时间控制在8小时内，维修成本占模具制造成本比例不超过3%。每月统计模具使用次数、维修次数、故障停机时间，技术部每月分析。

1、完好率计算公式：可用模具数量÷总模具数量×100%；

2、维修成本核算范围：维修人工费、配件费、外包费；

3、数据统计由生产部每月5日前汇总至技术部。

(二)专业标准与规范：制定模具三级保养制度，包括日常保养、每周保养、每月保养。明确保养内容、标准、频次及责任人。高风险点包括型腔磨损、导向机构卡滞、紧固件松动，防控措施为每月检查、每季度润滑、每年专业检测。

1、日常保养：班后清洁、检查、润滑重点部位；

2、每周保养：全面检查、紧固松动部件、更换润滑油；

3、每月保养：专业检测机构检测，记录数据。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法，推行模具定置管理。使用《模具保养记录表》跟踪保养情况，技术部每月抽查记录完整性。应用润滑剂颜色标识区分不同模具，防止混用。

1、“5S”内容：整理、整顿、清扫、清洁、素养；

2、《保养记录表》需包含模具编号、保养日期、保养内容、责任人、检查签字；

3、润滑剂颜色编码：蓝色-通用型，红色-特殊精密型。

五、模具维修处置流程

(一)主流程设计：模具故障→使用部门报告→技术部评估→制定方案→实施维修→验收合格→归档记录。各环节责任主体为：报告-生产部，评估-技术部，维修-设备部，验收-技术部，归档-技术部。时限要求：报告2小时内到达现场，评估4小时内完成，维修24小时内完成，验收1小时内完成。

1、故障报告需包含模具编号、故障现象、发生时间、影响范围；

2、评估内容包括故障类型、维修难度、经济性；

3、维修方案需明确技术要求、所需配件、预计工时。

(二)子流程说明：涉及外包维修的子流程：技术部选择供应商→生产部确认需求→设备部协调配合→技术部验收。衔接节点：技术部对外包方案审核，设备部对配件质量把关。

1、外包供应商选择标准：资质证明、维修案例、价格优势；

2、配件管理：建立外包配件台账，使用前技术部验收；

3、验收标准：功能测试合格、外观无瑕疵。

(三)流程关键控制点：故障报告完整性、维修方案经济性、验收记录规范性。高风险点为重大模具损伤，增设双重校验：技术部初步验收，总经理最终确认。

1、报告完整性校验：生产部检查报告要素是否齐全；

2、方案经济性校验：技术部对比自修与外包成本；

3、验收记录需双签字：维修工、技术部主管。

(四)流程优化机制：每年11月组织流程复盘，由技术部牵头，生产部、设备部参与。优化条件：维修周期超预期、成本超预算、客户投诉。审批权限：技术部主管审批一般优化，总经理审批重大优化。

1、复盘内容：各环节耗时、问题频发点、改进建议；

2、优化方案需含实施计划、预期效果、资源需求；

3、简化要求：减少审批层级，合并重复环节。

六、模具采购与报废管理

(一)权限设计：模具采购金额小于10万元，技术部主管审批；10万元至50万元，总经理审批；超过50万元，需董事会审批。权限层级为：技术部-常规业务，总经理-较大金额，董事会-重大投资。操作权限：采购部执行，技术部技术把关。审批权限：按金额分级。查询权限：全厂各部门可查询台账。

1、金额划分依据：模具制造成本与使用寿命综合评估；

2、审批权限表由财务部备案，每年更新；

3、台账系统为Excel电子表，不设权限。

(二)审批权限标准：常规采购流程：技术部提交需求→采购部询价→技术部确认→总经理审批→采购执行。特殊采购流程：紧急采购需加急审批，但金额不超过采购总额的20%。越权审批后果：取消该审批人权限，由上级重新审批。

1、询价要求：至少三家供应商报价，技术部参与比价；

2、特殊采购需附书面说明：紧急程度、替代方案、风险分析；

3、审批记录留存于《模具管理台账》附件。

(三)授权与代理：授权仅限于模具采购询价环节，授权书需技术部主管签字。临时代理需生产部主管签字，最长不超过3天，代理期间责任由代理人承担。交接报备要求：每日工作交接时口头说明，每周汇总书面报备。

1、授权书格式：公司抬头、授权人、被授权人、授权事项、有效期；

2、代理记录需包含代理事由、期限、交接人签字；

3、报备内容：代理事项、工作进展、存在问题。

(四)异常审批流程：紧急维修需经设备部现场确认，技术部主管即时审批。权限外采购需总经理特批，需附详细说明：必要性、合规性、风险控制措施。补批流程：发现审批遗漏，立即补批，并说明原因。

1、紧急维修审批记录需标注“加急”字样；

2、权限外采购需附合规性评估报告；

3、补批记录需由原审批人签字确认。

七、模具盘点与处置规范

(一)执行要求与标准：每季度开展全面盘点，每月抽查重点模具。盘点标准为“账实相符率≥98%”，不符需说明原因。操作规范：使用《模具盘点表》，双人盘点，签字确认。痕迹留存：盘点表、照片、差异说明。

1、全面盘点范围：所有模具及配件；

2、重点模具指使用频率高、价值大的模具；

3、盘点表需包含模具编号、规格、账面数量、实物数量、差异说明。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”监督机制。日常监督由仓储部每日核对出入库记录，专项监督由技术部每季度开展。嵌入三个关键内控环节：入库验收、使用交接、报废鉴定。简易落地要求：使用颜色标签区分盘点状态，绿-正常，黄-待查，红-差异。

1、日常监督内容：出入库单据核对、工具清点；

2、专项监督内容：盘点记录审查、现场核对；

3、内控环节：入库验收-仓储部，使用交接-生产部，报废鉴定-技术部。

(三)检查与审计：检查内容为盘点记录完整性、差异处理合规性。简易方法：抽查盘点表、核对台账、现场验证。频次：全面盘点每季度一次，专项审计每年两次。检查结果形成报告，包含盘点情况、差异分析、整改要求。

1、检查工具：放大镜、卷尺、相机；

2、审计重点：盘点程序合规性、差异原因分析；

3、整改要求需明确责任人、完成时限。

(四)执行情况报告：每月5日前上报至技术部。报告内容：盘点覆盖率、账实相符率、差异处理情况、存在问题、改进建议。报告简化为三部分：数据统计、问题分析、改进措施。作为绩效评估依据，每年修订一次。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核对象为模具管理员、生产部模具点检员、设备部维修工。考核指标包括模具完好率（权重40%）、维修及时性（权重30%）、保养记录完整性（权重20%）、故障减少率（权重10%）。评分标准：完好率≥95%为优，90%-94%为良，85%-89%为中，低于85%为差。维修及时性指故障响应时间≤2小时。考核周期为每月一次。

1、完好率数据来源于仓储部盘点记录；

2、维修及时性以《维修记录表》为依据；

3、保养记录完整性由技术部抽查。

(二)评估周期与方法：每月5日前完成上月考核，采用百分制评分。评估方法为：技术部收集数据→生产部核对→技术部汇总评分。考核重点为上月考核指标完成情况及重大异常。

1、数据收集包括《使用记录表》《保养记录表》《维修记录表》；

2、评分方法：各项指标得分按权重计算总分；

3、重大异常指模具重大损坏、维修延误超时等。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环。一般问题整改时限15天，重大问题30天。整改责任人由技术部指定，由设备部实施整改。整改需经技术部复核，合格后报生产部销号。

1、问题分类：一般问题指轻微损坏、记录遗漏；重大问题指严重损伤、维修延误；

2、整改措施需制定专项方案，技术部审核；

3、复核内容包括功能测试、外观检查。

(四)持续改进流程：每年12月组织制度复盘，由技术部牵头，生产部、设备部参与。建议收集渠道包括考核结果、检查发现、员工反馈。优化方案需技术部制定，主管审批，实施后技术部跟踪效果。

1、复盘内容：制度执行情况、存在问题、改进建议；

2、优化方案需含实施步骤、责任分工、预期效果；

3、跟踪周期为实施后三个月。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括：模具完好率连续三个月≥96%；重大故障0发生；创新维修方法降低成本20%以上。奖励类型为：实物奖励（工具、配件）；奖金奖励（500-2000元）。申报程序：个人提交申请→技术部审核→主管审批→公示3天→财务发放。违规行为分类：一般违规指记录遗漏、清洁不到位；较重违规指维修延误、配件丢失；严重违规指擅自拆卸模具、造成重大损失。

1、奖励标准：按奖励情形设定分值，累计满100分奖励；

2、审批权限：实物奖励技术部主管审批，奖金奖励总经理审批；

3、公示内容：奖励事由、奖励类型、奖励金额。

(二)处罚标准与程序：处罚标准：一般违规罚款50元；较重违规罚款200元；严重违规罚款500元并取消当月绩效。程序：发现→取证→告知→审批→执行。取证方法：现场检查、记录核对。告知要求：书面告知，员工签字。执行方式：从绩效扣款。保障措施：员工对处罚有异议可向技术部申诉。

1、处罚情形：一般违规指清洁不及时；较重违规指维修延误2小时以上；严重违规指擅自改造模具