建立双控工作制度

PAGE建立双控工作制度一、总则（一）目的为了加强公司安全风险管控，有效遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本双控工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全风险管控工作。（三）基本原则1.预防为主：强化安全风险的超前防范，通过风险识别、评估和控制，把事故隐患消灭在萌芽状态。2.科学管控：运用科学的方法和手段，对安全风险进行全面、系统、动态的识别、评估和管控，确保风险可控。3.全员参与：充分调动公司全体员工的积极性，形成全员参与、全过程管控的工作格局。4.持续改进：根据公司发展、工艺变化、法律法规及标准更新等情况，不断完善双控工作制度，持续提升安全风险管控水平。二、安全风险识别（一）识别范围涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于设备设施、工艺流程、作业环境、人员行为、管理体系等方面。（二）识别方法1.经验判断法：由各部门负责人、安全管理人员及一线员工根据以往工作经验，对可能存在的安全风险进行初步判断。2.安全检查表法：依据相关法律法规、行业标准及公司安全管理制度，制定各类安全检查表，对生产经营活动进行逐一检查，识别风险。3.故障模式与影响分析法：针对关键设备设施，分析其可能出现的故障模式及其对系统的影响，识别潜在风险。4.工作危害分析法：对每个作业活动进行详细分解，识别每个步骤可能存在的危害因素及风险。（三）识别流程1.部门自查：各部门按照识别方法，定期组织对本部门的安全风险进行自查，填写《安全风险识别表》。2.汇总上报：各部门将识别出的安全风险汇总后上报至安全管理部门。3.综合评审：安全管理部门组织相关人员对上报的安全风险进行综合评审，确定风险等级。三、安全风险评估（一）评估标准根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。1.重大风险：风险发生的可能性很大，且一旦发生将造成极其严重的后果，如可能导致人员死亡、重大财产损失或严重环境污染等。2.较大风险：风险发生的可能性较大，且一旦发生将造成严重后果，如可能导致人员重伤、较大财产损失或较大环境污染等。3.一般风险：风险发生的可能性一般，且一旦发生将造成一定后果，如可能导致人员轻伤、一定财产损失或一定环境污染等。4.低风险：风险发生的可能性较小，且一旦发生将造成轻微后果，如可能导致人员轻微伤、少量财产损失或轻微环境污染等。（二）评估方法1.矩阵法：通过建立可能性等级和后果严重程度等级矩阵，确定风险等级。2.作业条件危险性评价法（LEC）：根据事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和事故后果的严重程度（C），计算风险值（D），即D=L×E×C，再根据风险值确定风险等级。（三）评估流程1.风险描述：对识别出并汇总的安全风险进行详细描述，包括风险发生的条件、可能产生的后果等。2.可能性评估：组织相关人员对风险发生的可能性进行评估，确定可能性等级。3.后果严重程度评估：对风险可能造成的后果严重程度进行评估，确定后果严重程度等级。4.风险等级确定：根据评估标准和方法，确定风险等级，并填写《安全风险评估表》。四、安全风险管控（一）管控措施1.工程技术措施：通过改进工艺、更新设备、优化布局等方式，消除或降低风险。2.管理措施：完善安全管理制度、操作规程、应急预案等，加强安全培训教育、监督检查、隐患排查治理等工作。3.教育措施：对员工进行安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能，使其熟悉风险及管控措施。4.应急措施：制定完善应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。（二）管控责任1.公司主要负责人：对公司的双控工作全面负责，确保双控工作制度的有效实施。2.安全管理部门：负责组织、协调、指导公司的双控工作，监督检查各部门的风险管控措施落实情况。3.各部门负责人：为本部门双控工作的第一责任人，负责组织实施本部门的风险识别、评估和管控工作。4.岗位员工：严格遵守公司的安全规章制度和操作规程，积极参与双控工作，及时报告发现的安全风险。（三）管控流程1.制定管控方案：针对评估出的不同等级风险，由责任部门制定相应的风险管控方案，明确管控措施、责任人员、实施时间等。2.实施管控措施：责任部门按照管控方案组织实施管控措施，确保风险得到有效控制。3.监督检查：安全管理部门定期对各部门的风险管控措施落实情况进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。4.效果评估：定期对风险管控效果进行评估，根据评估结果调整管控措施，确保风险始终处于可控状态。五、安全风险信息管理（一）信息收集1.收集国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范、政策文件等信息。2.收集公司内部安全管理制度、操作规程、应急预案、安全检查记录、隐患排查治理记录、事故案例等信息。3.收集行业内安全风险管控的先进经验和做法等信息。（二）信息分析对收集到的安全风险信息进行分析，提取有用信息，为风险识别、评估和管控提供依据。（三）信息更新1.及时更新国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范、政策文件等信息。2.根据公司生产经营活动的变化、工艺设备的更新、人员的变动等情况，及时更新公司内部安全风险信息。3.定期对安全风险信息进行回顾和总结，不断完善信息管理工作。（四）信息应用1.将安全风险信息应用于风险识别、评估和管控工作中，提高工作的科学性和准确性。2.利用安全风险信息对员工进行培训教育，提高员工的安全意识和风险防范能力。3.通过安全风险信息的分析和总结，为公司安全管理决策提供支持。六、培训与教育（一）培训目标使全体员工了解双控工作制度的内容和要求，熟悉安全风险识别、评估和管控方法，掌握本岗位的安全风险及管控措施，提高员工的安全意识和风险防范能力。（二）培训内容1.双控工作制度的目的、适用范围、基本原则等。2.安全风险识别的方法、流程和范围。3.安全风险评估的标准、方法和流程。4.安全风险管控的措施、责任和流程。5.安全风险信息管理的要求和应用。（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工进行集中培训，邀请专家或安全管理人员进行授课。2.现场培训：结合实际工作现场，由安全管理人员或技术人员对员工进行现场培训，讲解安全风险及管控措施。3.网络培训：利用公司内部网络平台，发布双控工作制度相关的培训资料和视频，供员工自主学习。4.案例分析：通过分析典型事故案例，让员工了解安全风险的危害及后果，提高风险防范意识。（四）培训计划安全管理部门制定年度培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等，并组织实施。（五）培训效果评估通过考试、实际操作、现场提问等方式对培训效果进行评估，对未达到培训要求的员工进行补考或再次培训，确保培训效果。七、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门的双控工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、管控措施落实情况、信息管理、培训教育等方面。2.各部门负责人定期对本部门的双控工作进行自查自纠，及时发现和整改存在的问题。3.公司领导不定期对双控工作进行抽查，对发现的问题及时提出整改要求。（二）考核机制1.建立双控工作考核制度，将双控工作纳入部门和员工的绩效考核体系。2.对在双控工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。3.对双控工作落实不到位的部门和个人进行通报批评，并按照考核制度进行相应的处罚。（三）问题整改1.对监督检查中发现的