检察院单一来源采购制度

PAGE检察院单一来源采购制度一、总则（一）目的为了规范检察院单一来源采购行为，提高采购效率，保证采购质量，加强廉政建设，根据相关法律法规及行业标准，结合检察院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于检察院在采购货物、工程和服务过程中采用单一来源采购方式的活动。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.公正透明原则：采购过程应公正、公平、公开，接受内部监督和外部监督。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。4.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、单一来源采购的适用条件（一）只能从唯一供应商处采购的1.基于技术、工艺或专利权保护的原因，产品、工程或服务只能由特定供应商制造、提供，且不存在其他合理的选择或替代。例如，某些特殊的检察技术设备，其核心技术为某一供应商独家拥有，市场上无其他可替代产品。2.从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。如原采购的办公软件因功能升级需要从原供应商处进行少量补充采购。（二）发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购的由于自然灾害、公共卫生事件等不可抗力因素或其他紧急突发情况，需要立即采购相关货物、工程或服务，且无法在短时间内从其他供应商获取。例如，突发重大案件需要紧急采购特殊的侦查设备，以满足案件办理的紧急需求。（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的为确保原有采购项目的正常运行和服务配套的完整性，如原有办公家具的维修、更换零部件等，因规格、型号等原因需从原供应商处采购补充。三、采购流程（一）采购申请1.需求部门根据工作需要，填写单一来源采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算、申请理由等内容。2.申请表需经部门负责人审核签字，确保采购需求真实、合理。（二）内部审批1.采购申请表提交至采购管理部门，采购管理部门对申请内容进行初步审核，核实采购需求的必要性和合规性。2.采购管理部门将审核通过的申请表提交至院领导审批，重大采购项目需经检察长办公会或党组会审议。（三）采购谈判及合同签订1.经审批同意后，采购管理部门组织与单一供应商进行谈判。谈判人员应包括采购管理部门人员、需求部门人员及相关技术专家等。2.谈判过程中，应明确采购价格、技术规格、质量标准、售后服务等条款，并形成谈判记录。3.根据谈判结果，起草采购合同，合同内容应符合法律法规及行业标准要求，明确双方的权利和义务。4.采购合同经双方签字盖章后生效，采购管理部门负责合同的存档和执行跟踪。（四）采购验收1.采购项目完成后，需求部门负责组织验收工作。验收人员应包括需求部门人员、采购管理部门人员及相关技术人员等。2.验收人员按照采购合同及相关标准对采购项目的数量、质量、规格等进行检查，填写验收报告。3.验收合格的项目，办理资产入账等相关手续；验收不合格的项目，应及时与供应商协商解决，直至达到验收标准。四、采购监督与管理（一）内部监督1.纪检监察部门负责对单一来源采购活动进行全程监督，检查采购过程是否合规，有无违规操作和腐败行为。2.审计部门定期对采购项目进行审计，审查采购项目的预算执行情况、合同履行情况等，发现问题及时督促整改。（二）信息公开与档案管理1.采购管理部门应建立单一来源采购信息公开制度，定期在检察院内部网站或其他公开渠道公布采购项目的相关信息，包括采购项目名称、采购金额、供应商名称等，接受内部人员监督。2.采购管理部门负责采购项目档案的整理和归档工作，档案内容应包括采购申请表、审批文件、谈判记录、采购合同、验收报告等，确保档案资料完整、准确。（三）供应商管理1.建立供应商评价机制，定期对单一来源采购供应商的供货质量、价格、售后服务等进行评价，评价结果作为后续采购决策的参考依据。2.对于存在不良记录的供应商，应限制其参与检察院采购活动，并及时采取相应的处理措施。五、法律责任与违规处理（一）法律责任1.采购人员及相关工作人员在单一来源采购活动中违反法律法规及本制度规定，给检察院造成损失的，应依法承担赔偿责任。2.供应商在采购活动中违反法律法规及合同约定，应承担相应的法律责任，如支付违约金赔偿损失等。(二)违规处理1.对于采购过程中发现的违规行为，纪检监察部门应及时进行调查核实，根据情节轻重给予相关人员批评教育、警告、记过、撤职等处分。2.对于违规供应