部门制定政府采购制度

PAGE部门制定政府采购制度[公司/组织名称]政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各部门使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公开，接受公众监督。2.公平竞争原则：通过公平竞争，促使供应商提供质优价廉的货物、工程和服务，提高采购效益。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正原则，采购人、采购代理机构和评审专家应公正地履行职责，维护国家利益和社会公共利益。4.诚实信用原则：政府采购活动各方当事人应诚实守信，严格履行各自的义务。二、采购管理机构及职责（一）采购决策机构成立公司/组织采购决策委员会，由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成。主要职责如下：1.审议年度政府采购预算和采购计划。2.审批重大政府采购项目的采购方案和采购合同。3.协调解决政府采购活动中的重大问题。（二）采购执行机构设立采购部门，负责具体的政府采购活动执行。其职责如下：1.编制年度政府采购预算和采购计划，并报采购决策委员会审批。2.组织实施政府采购活动，包括采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、采购评审、采购合同签订等。3.负责采购项目的验收工作，确保采购货物、工程和服务符合合同要求。4.建立政府采购档案，妥善保管采购文件、采购合同、验收报告等相关资料。（三）监督管理机构设立内部审计部门或指定专人负责对政府采购活动进行监督管理。其职责如下：1.监督政府采购活动是否符合法律法规和本制度的规定。2.对采购项目的预算执行情况、采购过程和采购结果进行审计监督。3.受理对政府采购活动的投诉和举报，并进行调查处理。三、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购预算编制应遵循科学合理、勤俭节约的原则，确保预算金额的准确性和合理性。（二）采购计划制定1.采购部门应根据批准的采购预算，结合采购项目的实际情况，制定年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容，并按照规定的时间和要求报采购决策委员会审批。3.采购计划一经批准，应严格按照计划组织实施，不得擅自变更。如因特殊情况需要变更采购计划的，应报采购决策委员会重新审批。四、采购方式及适用条件（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务达到公开招标数额标准的项目。2.公开招标数额标准按照国家有关规定执行。达到公开招标数额标准的采购项目，必须采用公开招标方式进行采购。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。五、采购程序（一）采购项目申请1.各部门根据工作需要，填写《政府采购项目申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容，并报采购部门。2.采购部门对各部门提交的采购项目申请进行审核，审核内容包括采购项目的必要性、可行性、预算金额的合理性等。（二）采购文件编制1.根据采购项目的特点和采购方式，采购部门编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评审标准等内容。2.采购文件应符合法律法规和本制度的规定，明确采购项目的技术规格、质量要求、服务标准等内容，确保采购项目的顺利实施。（三）采购信息发布1.采用公开招标方式采购的项目，采购部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告。采购公告应包括采购项目的名称、采购内容、采购预算、采购方式报名时间、开标时间、开标地点等内容。2.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的项目，采购部门应向符合相应资格条件的供应商发出采购邀请书。（四）供应商资格审查1.采购部门对报名参加采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩情况等。2.只有资格审查合格的供应商才能参加采购项目的投标或谈判。（五）采购评审1.采购部门组织成立评审小组，评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评审小组按照采购文件规定的评审标准和方法，对供应商的投标文件或谈判响应文件进行评审，确定成交供应商。（六）采购合同签订1.采购部门与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。（七）采购项目验收1.采购项目完成后，采购部门组织相关部门对采购项目进行验收。验收内容包括采购货物的数量、规格型号、质量标准、技术性能等，采购工程的质量、进度、安全等，采购服务的内容、标准、效果等。2.验收合格后，采购部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、采购合同编号、验收时间、验收人员、验收结论等内容。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购部门与成交供应商签订。合同内容应符合法律法规和本制度的规定，明确双方的权利和义务。2.采购合同签订前，采购部门应将合同文本报采购决策委员会审批。采购决策委员会应重点审查合同的合法性、合理性、完整性等内容。（二）合同履行1.采购部门和成交供应商应按照采购合同约定履行各自的义务。采购部门应及时支付采购款项，成交供应商应按时交付采购货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购部门和成交供应商应按照法律法规和合同约定办理相关手续。（三）合同监督1.监督管理机构应对采购合同的履行情况进行监督检查，确保合同双方严格按照合同约定履行各自的义务。2.采购部门应定期向采购决策委员会报告采购合同的履行情况，及时解决合同履行过程中出现的问题。（四）合同档案管理1.采购部门应建立采购合同档案，妥善保管采购合同文本、合同变更协议、验收报告、付款凭证等相关资料。2.采购合同档案应按照档案管理的有关规定进行整理、归档和保管，以备查阅和审计。七、采购资金管理（一）预算管理1.采购资金应纳入本公司/组织年度预算管理，按照预算编制的要求和程序进行编制。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。（二）支付管理1.采购资金的支付应按照采购合同约定和财政部门的有关规定办理。采购部门应根据采购合同的约定，及时向财政部门申请支付采购款项。2.财政部门应按照国库集中支付制度的有关规定，将采购资金直接支付给成交供应商或按照合同约定支付给相关单位。（三）财务管理1.采购部门应建立健全采购资金财务管理制度，加强对采购资金的财务管理和监督。2.采购资金的财务核算应按照国家有关财务会计制度的规定进行，确保财务数据的真实、准确、完整。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督管理机构应定期对政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购预算执行情况、采购程序合规情况、采购合同履行情况等。2.监督检查可以采取现场检查、查阅资料、询问当事人等方式进行。监督检查人员应如实记录检查情况，并形成检查报告。（二）投诉处理1.供应商对政府采购活动有异议的，可以向采购部门提出质疑。采购部门应在规定的时间内对质疑事项进行答复。2.供应商对采购部门的答复不满意或者采购部门未在规定的时间内作出答复的，可以向监督管理机构投诉。监督管理机构应在规定的时间内对投诉事项进行调查处理，并将处理结果通知