单位政府采购管理制度

PAGE单位政府采购管理制度一、总则（一）目的为了加强单位政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，采购过程应接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争机会，保证采购质量，降低采购成本。4.公正原则：采购活动应客观公正，维护采购当事人的合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本单位事业发展规划和工作需要，按照财政部门要求，编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并确保预算的准确性和完整性。（二）预算执行1.严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更预算。2.因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经财政部门批准。（三）预算监督1.财务部门应加强对政府采购预算执行情况的监督检查，确保预算资金的合理使用。2.审计部门应对政府采购预算执行情况进行审计监督，发现问题及时督促整改。三、采购组织与实施（一）采购方式1.公开招标：适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）采购流程1.采购申请：各部门根据工作需要填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并提交相关证明材料。2.采购审批：采购申请经部门负责人审核后，报分管领导审批。重大采购项目需经单位领导班子集体研究决定。3.采购实施：采购部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。公开招标：发布招标公告，发售招标文件，组织开标、评标、定标等活动。邀请招标：向符合条件的供应商发出投标邀请书，发售招标文件，组织开标、评标、定标等活动。竞争性谈判：成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：与供应商进行协商，签订采购合同。询价：向供应商发出询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，确定成交供应商。4.合同签订：采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订政府采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。5.合同履行：采购部门应督促供应商按照合同约定履行义务，及时组织验收。验收合格后，办理资金支付手续。（三）采购文件管理1.采购部门应妥善保管采购活动中形成的各类文件资料，包括采购申请、采购审批文件、招标文件、投标文件、评标报告、采购合同等。2.采购文件的保存期限按照国家有关规定执行，一般不少于十五年。四、供应商管理（一）供应商资格要求1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商选择1.采购部门应按照公开、公平、公正的原则，从符合资格要求的供应商中选择供应商。2.建立供应商库，对供应商的信誉、业绩、产品质量等情况进行记录和评价，定期更新供应商库。3.在选择供应商时，应优先选择列入政府采购供应商库的供应商。（三）供应商监督1.采购部门应加强对供应商的监督管理，督促供应商按照合同约定履行义务。2.对供应商的违约行为，应按照合同约定追究其违约责任；情节严重的，应列入不良行为记录名单，禁止其参加本单位的政府采购活动。五、采购验收管理（一）验收标准1.采购合同应明确验收标准，包括货物的规格型号、数量、质量标准、技术参数等内容。2.对于国家有强制性标准的，应按照国家强制性标准进行验收；对于国家没有强制性标准的，可按照行业标准或企业标准进行验收。（二）验收程序1.采购项目完成后，采购部门应及时组织验收。验收小组由采购部门、使用部门、财务部门等相关人员组成。2.验收小组应按照验收标准对采购项目进行逐一核对，检查货物的数量、质量、规格型号等是否符合合同要求。3.验收合格后，验收小组应出具验收报告，并在验收报告上签字确认。验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、验收日期、验收结论等内容。（三）验收结果处理1.验收合格的采购项目，可以办理资金支付手续。2.验收不合格的采购项目，采购部门应及时与供应商协商解决。供应商应按照合同约定承担违约责任，采取更换、退货、补货等措施，直至验收合格。六、采购资金管理（一）资金来源政府采购资金来源主要包括财政性资金、单位自有资金等。（二）资金支付1.采购项目验收合格后，采购部门应及时向财务部门提交付款申请，并附采购合同、验收报告等相关证明材料。2.财务部门应按照合同约定和财政部门的规定，及时办理资金支付手续。3.资金支付方式应按照合同约定执行，一般包括转账支付、支票支付、汇票支付等。（三）资金监督1.财务部门应加强对政府采购资金的监督管理，确保资金的安全和合理使用。2.审计部门应对政府采购资金的使用情况进行审计监督，发现问题及时督促整改。七、采购信息管理（一）信息公开1.采购部门应按照规定在政府采购信息发布媒体上及时公开采购项目信息，包括采购公告、中标成交公告、采购合同等内容。2.公开的采购信息应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚假披露。（二）信息保密1.采购活动中涉及商业秘密、国家秘密等信息的，应严格保密，防止信息泄露。2.对涉及保密信息的人员，应签订保密协议，明确保密责任。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购活动中形成的各类文件资料，如采购申请、采购审批文件、招标文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告等。（二）档案整理采购部门应定期对采购档案进行整理，按照档案管理的要求进行分类、编号、装订等工作。（三）档案保管采购档案应妥善保管，存放地点应安全、防火、防潮、防虫等。档案保管期限按照国家有关规定执行。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应按照规定办理查阅手续，经批准后方可查阅。查阅人员不得擅自复制、涂改、销毁档案资料。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.财政部门应加强对单位政府采购活动的监督检查，定期或不定期对采购项目进行抽查。2.单位内部审计部门应加强对政府采购活动的审计监督，对发现的问题及时提出整改意见。3.采购部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购活动