雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告

雾山乡农业生态茶园产业化建设项目xxxxx旅游集团有限公司2008年10月 3 22 29 35 39 41 43 44本可行性研究报告是对大邑县雾山乡农业生态茶园产业化建设项目进1行全面的技术经济可行性分析，论述该项目建设的充分性、必要性及可行2、建设地点：雾山乡、斜源镇、花水湾镇、出2②年产600吨的茶叶加工厂，包括茶叶加工厂、本项目涉及xx县雾山乡、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇等5个⑥农业部《关于进一步推进优势农产品产业带建设的意见》农计发3①《xx县人民政府关于对实施<xx县雾中山文化旅游景45第二章项目建设背景及必要性县邛崃市毗邻西北与雅安的芦山县、宝兴县和阿坝州汶川县接壤，幅员面xx县地处成都平原向川西北高原过渡的前沿地带，其西部为成都平原xx县位于亚热带湿润季风气候区内，气候温暖湿润，热量充足，降水26.1℃,极端最低气温-4.8℃,极端最高气温35.1℃。无霜期多年平均为6地区都有地下水，还有西南最好、最大、国内卤族元素含量最高的地热水主要有水稻土、紫色土、山地冲沙黄泥、山地黄棕壤土、暗棕壤土、亚高山草甸土、高山寒漠土等。土壤养分较好，土层深厚，质地偏粘，以中性土为主，宜农、林、牧面积大。项目区内林业用地以紫色土和山地黄壤为带湿润气候，平均气温16.2℃,年降水量1100mm，相对湿度85～98%；无特别是雾山乡的雾山村、大坪村、虾口村等村，海拔1000～1200米，气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公害茶叶种7还是产电大县，自备电源充足。在通信上，无线、有线和宽带网络覆盖全8茶叶已被公认为当代最佳保健饮料，有着非常广阔的市场前景。在国内市场上，茶仍是中国的传统饮料，随着人们生活水平的逐步提高，茶叶保健功能越来越被人们所认识，消费也由中低档向中高档较变，高档名优茶叶品种多、分布广、品质好、声誉高而著称，自古就有“蜀土茶称圣”的美誉。至今，我省许多山区县都把茶叶作为强县富民的一项重要产业，发展推进社会主义新农村建设，必须以经济建设为中心，以生产发展为首要任务，提高农业生产的规模化和综合生产能力，进一步增加广大农民的“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工等方面全面推成都是川茶的主产区之一，出产绿茶、新花茶等高端产品市委、市政府将茶叶产业的发展作为重要农业产业之一，计划在“十一五”9地+农户”的茶叶种植、生产加工、销售为一体的产业化生产经营格局。成都市现代农业发展投资有限公司在《关于成都市2007年农业产业化推进项目申报的通知》中明确将茶叶基地建设和加工列为重点支持内容之一。xx县虽有丰富的茶叶资源和良好的生态环境，但优质良种茶叶栽培面积小，茶叶产量低而不稳，生产效益差，农民增收乏力。另一方面，茶叶加工落后，设备、工艺技术水平较低，产业化组织程优势及经济社会发展的内在需求以及xx县雾山林业开发有限公司的自身特雾山林业开发有限公司采用先进工艺生产的铁观音茶可获得较好的经济效益，为农户提供稳定的销售渠道，带动农户增收，促进xx县制茶业的快速发展。同时，该项目实施后，将带动更多的茶园标准化种植。这对深度开xx县是成都市的农业大县，但产业化程度极低，农村产业结构的主体仍为传统农业，主要农产品为粮食作物，经营方式粗放，经济结构老化单产业化综合开发滞后。因此，实现项目区农村经济跨越式发展的关键就必产业化经营，提高农业和农村经济的质量和效益，不断增加农民收入，加利润1411.03万元，该项目的实施，单一的以绿茶为主的产业模式，生产出高质量和高品质的铁产品，这有利于提高xx雾中山旅游集团作为农业产业化龙头企业的市场竞建。下设林业开发公司、雾山国际乡村俱乐部、房产开发公司；特设弥陀文化中心，用以恢复弥陀道场，扩建雾山古寺，弘扬弥陀文化。总投资25坚持以生态保护为主，建设为辅的战略方针，得到了xx省各级政府及相关观光旅游、休闲度假、现代农业为一体的新型的大型的旅游公司经过多次考察、论证，结合佛教文化旅游的背景，确定了将打造万亩优质无公害茶叶基地建设及符合绿色食品标准的茶叶精深加工产业化开发作为公司农业生态产业化建设的主要发展和经营方向。拟在雾山乡大传承佛教禅文化，结合雾中山佛教旅游开发，从2006年秋季开始，致力于“农、林、茶”一体产业化项目开发，重点打造万亩茶园，将佛教禅文化茶一体”文化，用佛教禅文化带动茶文化，茶文化推动禅文化的发展，进而形成旅游农业互相推进的局面，并解决雾山及其周边乡镇闲置劳动里的第三章铁观音茶的市场预测与分析茶叶不含钠盐、脂肪和任何热量物质，喝茶与当代人所追求的注重保健的生活方式非常吻合，而且茶的香味特色能给人以美的享受。联合国专协会副会长施云清说，饮茶能益寿，不但有事实证明，而且也为科学所揭以上，这些成分大都具有保健防病的功效。茶与健康的研究早已进入了实抗衰老、抗氧化、杀菌、抗病毒、提高免疫力、抗癌抗突变等已多次被阐明和证实，大多已完成活体外实验、活体内实验（动物）阶段，目前正处于临床实验和流行病学调查。有关茶叶中有效成份在人体内的药理学研究也已获得结果，预计在十年内将会进入实用性阶段。通过目前已取得的进展已可将茶叶对人体健康的作用上进行定位。茶不是“药”，它是一种具康的研究将会进一步提高茶叶在人们心目中的地位，促进茶叶在世界上的多年以来，在诸多产茶国中，中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚和在20万吨左右，虽然我国并非世界茶叶出口大国，但我国却是名副其实的“绿色出口大国”。中国茶叶在国际市场上享有很高的声誉。近年来，许多国家的人民兴起了饮中国茶的热潮。随着我国加入世界贸易组织，在关税减让和世界茶消费趋势增加的背景下，我国茶叶在国际市场的发展空间集型产品在我国的生产优势，必然在国际贸易的竞争中取得优势地位，其随着人们生活水平的不断提高，安全、卫生、保健的高品益受到国内外人们的青睐，按绿色食品标准生产加工而成的茶产品，品位高、安全、卫生、保健、产品附加值高、市场空间巨大，能满足国内市场不同层次的需求。国内茶叶消费，随着经济的持续增长，已呈上升势喝茶的人群越来越多，特别是随着农村市场的开发，传统茶叶市场会越来深受人们的喜爱，是节日礼品市场的主要商品。所以，高档茶叶的市场发识逐步深化，茶叶内含有效成分如茶多酚、茶多糖、儿茶素等的生理功效医药品的组成成分。所以，茶叶深加工的开发越来越受到重视，对茶叶的铁观音是我国特有的茶类，以其独特的色、香、味及保健性能和独具魅力的茶艺，吸引着越来越多的消费者。根据有关部门统计铁观音是目前国内外茶叶市场销量大的茶类，市场份额逐年扩大，价格不断上升，产品供不应求。茶叶分会积极拓展新兴市场，稳定、巩固传长35.5%；对英国数量同比增长3%，金额同比增长20.7%；日本是我国铁观产量最多，约占年产量的40%—45%。色泽鲜润，砂绿显，红点明，叶表带白霜。铁观音汤色金黄，浓艳清澈，叶底肥厚明亮，具绸面光泽。泡饮茶汤醇厚甘鲜，入口回甘带蜜味；香气60-70400-5002000-300040-50250-380350-450低档中档高档800-1000900-1200名牌茶为主。目前消费者不仅仅满足于低层次的饮用需求，而是追求高层020022003200420052006年份图3-12002年-2006年铁观音价格走势图次的消费需求。这种从“物质”转向“感觉”的消费变化已逐渐显现。目前消费市场中，低档茶滞销，大宗粗茶积压，而价格昂贵的名优茶、名牌铁观音茶的需求量将继续增加，其价格也将不断的上涨。因此本项目具有在茶叶生产中，鲜茶的采摘较为费工，而项目区农村劳动力丰富，为鲜茶的采摘提供了丰富的劳动力，能够有效地降低鲜茶的成本。其次，本项目建设规划时，就把初制加工点全部建在茶园集中地附近，有效地降低本项目的成本优势就决定了本项目产品具有明显的价格优势。该项目生产的产品是天然无公害的优质绿茶，具有安全性高、附加值高、市场价格高等特点，解决了终端产品的价格瓶颈问题，能够有效提高产业链中各环节的利益，完全有能力应对市场价格的异常波动。该项目产品销售价格xx为我国传统绿茶种植区域，优质绿茶的生产为优势产业。铁观音茶在xx茶叶消费中，虽然绿茶仍占据主导地等外来茶的消费呈现逐渐增长趋势。本项目在xx县利用当地自然优势试种铁观音成功后进行规模化种植，可以发挥区域特色，降低产品成本，利用随着人民生活水平不断提高，国内市场上名优茶、礼品茶普洱茶市场增幅明显，有力地促进了国内茶叶消费市场的开拓和整体消费铁观音茶叶的种植、加工属劳动密集型产业，故在发达国家是难以发展的产业，但是，铁观音茶叶产品的出口受到国外“绿色壁垒”和“技术壁垒”的限制，能否突破“绿色壁垒”和“技术壁垒”以及倾销出口的障第四章项目建设选址与建设条件根据铁观音茶叶种植所需要的自然条件和试验种植的情况将基地选址二12345直接种植区雾山乡大烛村花水湾千佛村西岭小河村带动种植区雾山乡斜源镇花水湾镇西岭镇亩亩亩亩亩亩亩亩亩亩亩400020000便，通讯畅通，水、电、路等基础设施良好，离茶叶基地较近，原材料供xx县位于亚热带湿润季风气候区内，气候温暖湿润，热量充足，降水境内年平均气温为16.0℃(平坝区),1月平均气温5.5℃,7月平均气温主要有水稻土、紫色土、山地冲沙黄泥、山地黄棕壤土、暗棕壤土、亚高山草甸土、高山寒漠土等。土壤养分较好，土层深厚，质地偏粘，以中性土为主，宜农、林、牧面积大。项目区内林业用地以紫色土和山地黄壤为项目区属于亚热带常绿阔叶林带的西缘山地湿性常绿樟栎林亚区和盆冷杉、铁杉、杉木、水杉、马尾松、柏木、香樟、银杏、桤木、桦木、桉树等，经济林树种有核桃、油桐、板栗、漆树、黄柏、茶树、乌梅、杜仲气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公湿润气候，平均气温16.2℃,年降水量1100mm，相对湿度85～98%；无霜特别是雾山乡的雾山村、大坪村、虾口村等村，海拔1000～1200米，气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公害茶叶种县境内国家旅游公路四通八达，距成都市中心城区的成—温—邛高速从近期来看，本项目所需铁观音茶叶种苗主要从福建购入，从远期看第五章项目建设总体方案该中心主要负责对铁观音的种植和加工全过程进行监控和检测，保证主要设备：农残检测、重金属含量检测、放射物检测、黄曲霉毒素以茶叶技术培训中心对茶叶种植人员进行种植方面的培训，以及对茶叶新植茶树既怕干旱，又怕暴晒。新植茶园铺草覆盖，或用黑色塑料薄幼年茶园由于茶树覆盖度小，行间空隙大，杂草易滋生，以浅耕为主，每根据茶树各不同生育期对营养的需求、土壤肥力状况及气候因素等具茶园灌溉以采用喷灌较为理想，水源充足的地方，采用流灌也可。幼项目产品全部按照名优茶标准进行生产，产品的质量均达到国家标准程》和《GB/T19630.2-2005有机茶加工标准》中的要求进行，通过“QS”认证；产品生产中，采用NY/T288-2002标准组织生产；卫生标准按照国家成果转化、工程设计、工程咨询和生产经营为一体的多学科公益类的综合职能部门，下设森林生态与资源环境、林业、森林资源保护与利用、园林绿化、林木良种、林产品加工利用等8个研究所及林业科技园、花卉中心、实验工厂、后勤中心等多个二级单位，挂靠有国家林业局（原林业部）重森林生态、林木育种、造林经营、经济林选育、森林保护、园林绿化、社会林业、木材加工、林产化工、药用植物开发等研究工作，并承担林业及风景园林工程项目的规划设计、咨询、施工、天然林资源保护工程和退耕还林工程监理、新品种推广及新产品开发、成果转化等技术开发、技术服先进，综合实力位居全国省级林科院（所）第一。展技术方面给予了许多帮助与支持，双方建立了相互信任的合作关系，为种植基地设备选择采用补充基地茶叶生产必须辅助机械设备和必备交种植基地新增机器、设备、仪器序号产品名称频振式杀虫灯采茶机辅助生产工具生产交通运输工具职工交通用车142铁观音茶叶加工机器、设备、仪器单位：万元序号产品型号及名称16CXT—60型茶鲜叶表面水脱水机26CXT—70型鲜叶分级机36CST—40型滚筒杀青机46CR—30型揉捻机56CJW—40型名茶解块机66CH—3型名茶自动烘干机86CHP—941型碧螺春烘焙机96CMD—40/10型名茶多用机12DXWS—15C微波杀青干燥机136CZS—150型汽热杀青机146CSR—80型金属滚筒杀青机0.250.710.350.142.140.0451.12 0.750.2482.752.50.98885532232.005.684.900.7010.70 11.2035.0018.750.7251.007.5022.506CR—265型揉捻机6CIS—50型解块分筛机6CH20B型链板式烘干机6CH30B型链板式烘干机DXUHW—01型远红外提香机66CYP—茶叶匀堆装箱机川崎牌茶生产线VFS5000C全自动称量包装VFSS480型四边封口包装恒温冷藏设备供热设备S10—80/10型变压器茶叶检测仪器及用具85314111112台台台台台台台台台台台台台台27.0088.00460.0020.0080.0047.00本项目基地建设尽量模拟野生环境条件建设，不存在环境污染，通过项目实施，有利于增加农民收入，巩固山区退耕还林成果，有利于生态环加工环节按照有机食品生产要求进行清洁化生产，对环境基本没有影根据项目建设内容工程量及当前建筑、机械设备行业的材料及本项目土建工程主要包括标准化基地建设、茶叶加工厂改建，检型号规格型号规格数量标准化基地标准化基地建设土地整理土地改良栽培人工费1亩亩亩亩亩主要建设内容序号一2基地基础设施2.1生产作业道路2.2排灌渠系2.3排灌管道2.5大蓄水池2.6小蓄水池2.7看护房二茶叶生产厂1.7包装及成品车间1.8辅助生产车间2茶叶质量检测中心2.1农残检验室2.2重金属含量检验室2.3化验室2.6会议室2.7卫生设施3茶叶科技信息中心3.2销售数据分析室3.3销售策划室3.4广告宣传室3.5卫生设施4茶叶技术培训中心4.2小型会议室4.4卫生设施6道路和绿化km3.5×0.15m(厚)km1m(宽)×1m(深)kmU60平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混砖混50.002886446.20888654844.5587839.1单序号产品型号及名称单一茶叶加工设备仪器16CXT—60型茶鲜叶表面水脱水机26CXT—70型鲜叶分级机36CST—40型滚筒杀青机46CR—30型揉捻机56CJW—40型名茶解块机66CH—3型名茶自动烘干机76CG—65型电炒锅86CHP—941型碧螺春烘焙机96CMD—40/10型名茶多用机106CLZ—60型往复理条机12DXWS—15C微波杀青干燥机136CZS—150型汽热杀青机146CSR—80型金属滚筒杀青机166CR—265型揉捻机176CIS—50型解块分筛机186CH20B型链板式烘干机196CH30B型链板式烘干机20DXUHW—01型远红外提香机2166CYP—茶叶匀堆装箱机22川崎牌茶生产线23VFS5000C全自动称量包装24VFSS480型四边封口包装25恒温冷藏设备26供热设备27S10—80/10型变压器28茶叶检测仪器及用具二基地设施及农机具29生产动输工具30职工交通用车32辅助生产工具三其他设备仪器37配电、消防888553223853141111124210.04582.75126（3）安装工程费用：安装工程费用按设备原值的5%计提，为序号1项目名称土地租用费投资额（万元）234567土地征用费工程监理费可研、论证费员工技术培训费其他科技措施4042按工程费用的0.5%单位：万元农村生态茶园产业化建设项目投资估算表1土建工程7839.1含标准化种植基地、水利设施、加工厂、检测中心、培训中心本项目总投资由于项目资金较大，公司将切实加强资金管理，建序号项目总投资企业自筹银行贷款一12二土建工程铁观音标准化基地标准化基地建设基地基础设施茶叶加工厂茶叶加工厂茶叶质量检测中心茶叶科技信息中心茶叶技术培训中心配套设施道路和绿化设备购置及安装工程7839.146.244.55839.146.244.5638.34三四五六工程建设其他费用土地租用费土地征用费工程监理费可研、论证费员工技术培训费其他科技措施基本预备费建设期利息流动资金4042675.973845.780675.973845.78七第七章项目经济效益评价（4）固定资产折旧采用使用年限折旧法计提，建筑物20年，设序号序号123原材料辅助消耗直接人工采茶人工管护人工元/KG元/KG元/KG元/KG元/KG4.001555单位成本65.0025.0020.00加工人工加工人工水电气水电费20.0013.3545元/KG元/KG元/KG20.005555（4）财务费用：本项目建设固定资产贷款6000万元，按利率