单位采购内部评审制度

PAGE单位采购内部评审制度一、总则（一）目的为规范单位采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，防范采购风险，特制定本内部评审制度。（二）适用范围本制度适用于单位内部所有采购项目，包括但不限于货物采购、工程采购和服务采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购过程合法合规。2.公正性原则：评审过程应客观、公正，不受任何单位或个人的干扰，维护各方的合法权益。3.公开性原则：采购信息应在规定范围内公开，接受内部监督，确保采购活动透明。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，追求采购资金的合理使用和效益最大化。二、采购评审组织（一）采购评审小组1.采购评审小组由单位内部相关部门人员组成，成员应具备专业知识、经验和良好的职业道德。2.采购评审小组设组长一名，负责组织和主持评审会议，协调评审工作。（二）成员职责1.组长职责负责召集和主持采购评审会议。组织评审小组对采购项目进行评审，确保评审工作按规定程序进行。对评审过程和结果进行监督，协调解决评审过程中出现的问题。2.成员职责认真阅读采购文件和相关资料，熟悉采购项目的要求和标准。依据评审标准，对供应商的报价、技术方案、售后服务等进行评审，独立发表意见。保守评审过程中的商业秘密，不得泄露评审情况和相关信息。三、采购评审流程（一）采购申请与审批1.使用部门根据工作需要提出采购申请，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算等内容。2.《采购申请表》经使用部门负责人审核签字后，报分管领导审批。分管领导应根据单位实际情况和预算安排，对采购申请进行审批，批准后方可进入采购程序。（二）采购文件编制1.采购部门根据审批后的采购申请，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购需求、采购合同条款、评审标准等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、售后服务等内容，确保采购项目的需求准确、清晰。（三）供应商选择与邀请1.采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商库。供应商库应包括供应商的基本情况、资质证书、业绩情况、信誉评价等内容。2.根据采购项目的要求，从供应商库中选择符合条件的供应商，并向其发出采购邀请。采购邀请应明确采购项目的名称、内容、要求、时间等信息。（四）响应文件接收与初步审查1.供应商应在规定时间内提交响应文件。响应文件应包括报价文件、技术方案、售后服务承诺等内容。2.采购部门对供应商提交的响应文件进行接收和初步审查。初步审查的内容包括响应文件的完整性、符合性、有效性等。对不符合要求的响应文件，采购部门应及时通知供应商进行补充或修改。（五）评审会议组织1.采购部门在初步审查合格后，组织召开采购评审会议。评审会议应提前通知评审小组成员，明确评审时间、地点、议程等内容。2.评审会议由采购评审小组组长主持，采购部门介绍采购项目的基本情况和评审要求，供应商进行现场陈述和答疑。（六）评审过程与方法1.评审小组成员根据采购文件和评审标准，对供应商的响应文件进行详细评审，并独立打分。2.评审方法可采用综合评分法、最低价成交法等。综合评分法应明确各项评审因素的权重，最低价成交法应在满足采购需求的前提下，选择报价最低的供应商。3.评审过程中，评审小组成员如有疑问或需要供应商进一步说明的问题，可要求供应商进行现场答疑或提供补充材料。（七）评审结果汇总与报告1.评审会议结束后，评审小组组长负责汇总评审结果，编制《采购评审报告》。《采购评审报告》应包括采购项目的基本情况、评审过程、评审结果、推荐意见等内容。2.《采购评审报告》经评审小组成员签字确认后，报采购部门审核。采购部门对评审结果进行审核，如无异议，报分管领导审批。（八）采购合同签订1.根据分管领导的审批意见，采购部门与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等内容。2.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送相关部门备案，并跟踪合同执行情况，确保采购项目按时、按质、按量完成。四、采购评审标准（一）技术方案评审标准1.技术方案应符合采购文件的要求，具有先进性、合理性和可行性。2.技术方案应包括技术参数、技术指标、技术路线、技术支持等内容，确保采购项目的技术需求得到满足。3.技术方案应具有创新性，能够提高采购项目的质量和效率，降低成本。（二）报价评审标准1.报价应合理、准确，不得高于市场同类产品或服务的价格水平。2.报价应包括货物的单价、总价、运费、税费等内容，确保采购成本的清晰明确。3.对于采用综合评分法的采购项目，报价得分应根据报价与评标基准价的偏离程度进行计算，评标基准价应根据所有有效报价的平均值或其他合理方法确定。（三）售后服务评审标准1.售后服务应承诺及时、有效，能够满足采购项目的使用需求。2.售后服务应包括售后服务内容、售后服务期限（包括免费质保期）、售后服务响应时间、售后服务人员配备等内容，确保采购项目的售后服务得到保障。3.售后服务应具有良好的信誉和口碑，能够提供优质的售后服务，解决采购项目使用过程中出现的问题。（四）信誉与业绩评审标准1.供应商应具有良好的信誉，无不良记录，在以往的采购活动中无违约行为。2.供应商应具有丰富的业绩经验，能够提供类似采购项目的成功案例，证明其具备履行采购合同的能力。3.信誉与业绩评审可通过查询供应商的信用记录、业绩证明材料等方式进行。五、监督与管理（一）内部监督1.单位内部审计部门应对采购活动进行定期审计和监督，检查采购程序是否合规、评审过程是否公正、采购结果是否合理等。2.单位纪检监察部门应对采购活动中的违规违纪行为进行调查处理，维护采购活动的正常秩序。（二）投诉处理1.供应商如对采购评审结果有异议，可在规定时间内提出投诉。投诉应提交书面投诉材料，并说明投诉理由和相关证据。2.采购部门收到投诉后，应及时进行调查核实，并将调查结果反馈给投诉人。如投诉成立，采购部门应根据情况采取相应的措施，如重新组织评审、纠正采购结果等。（三）档案管理1.采购部门应建立采购项目档案，对采购活动的相关文件、资料进行整理、归档和保管。采购项目档案应包括采购申