鞋厂采购制度

PAGE鞋厂采购制度一、总则（一）目的为规范鞋厂采购工作流程，确保采购活动的合法性、合理性、高效性，保障鞋厂生产经营活动的顺利进行，特制定本采购制度。（二）适用范围本制度适用于鞋厂内所有采购活动，包括原材料采购、辅助材料采购、设备采购、办公用品采购等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.效益原则：在保证产品质量的前提下，通过合理的采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。3.质量原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保所采购的物资和服务符合鞋厂生产要求。4.公正原则：采购过程应公开、公平、公正，杜绝不正当交易行为。二、采购流程（一）采购申请1.需求部门填写采购申请表：各部门根据生产计划、库存情况等，填写采购申请表，详细注明采购物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。2.提交审批：采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购审批1.采购部门初审：采购部门收到采购申请表后进行初审，核实申请内容的合理性和必要性。2.财务部门审核：财务部门对采购申请的预算进行审核，确保采购费用在预算范围内。3.管理层审批：根据采购金额大小，分别由不同层级的管理层进行审批。一般采购由采购经理审批；重大采购需报总经理审批。（三）供应商选择与评估1.供应商寻找：采购部门通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.供应商筛选：对潜在供应商进行初步筛选，筛选条件包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平等。3.供应商评估：对筛选后的供应商进行实地考察和评估，评估内容包括企业规模、生产设备、工艺流程、质量管理体系等。同时，收集供应商的相关资料，如营业执照、税务登记证、产品质量认证等。4.建立供应商档案：对评估合格的供应商建立档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作情况等。（四）采购合同签订1.合同起草：采购部门根据采购需求和与供应商协商的结果，起草采购合同。合同内容应明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等。2.合同审核：采购合同初稿完成后，提交至法务部门和财务部门进行审核。法务部门审核合同的合法性和合规性，财务部门审核合同的付款条款和财务风险。3.合同签订：经审核无误后，采购部门与供应商签订采购合同。合同签订后，双方应严格履行合同约定。（五）采购订单下达1.采购订单生成：采购部门根据采购合同，生成采购订单。采购订单应详细注明采购物资的名称、规格、数量、交货时间、交货地点等信息。2.订单审核与确认：采购订单生成后，提交至相关部门进行审核和确认。审核内容包括订单信息的准确性、与合同的一致性等。确认无误后，采购订单发送给供应商。（六）采购物资验收1.到货通知：采购物资到货前，采购部门应提前通知相关部门做好验收准备。2.验收标准：根据采购合同和相关质量标准，制定验收标准。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量等。3.验收流程：验收人员按照验收标准对采购物资进行验收。验收合格后，填写验收报告；验收不合格的，应及时通知采购部门与供应商协商解决。（七）采购付款1.付款申请：采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请单，注明付款金额、付款方式、付款时间等信息。2.付款审批：付款申请单经部门负责人审核签字后，提交至财务部门审核；财务部门审核通过后，报管理层审批。3.付款执行：根据管理层审批结果，财务部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。三、采购风险管理（一）市场风险1.价格波动风险：关注市场价格动态，建立价格预警机制。对于价格波动较大的物资，可通过签订长期合同、套期保值等方式降低价格风险。2.供应短缺风险：与主要供应商建立战略合作伙伴关系，确保物资稳定供应。同时，拓展供应商渠道，避免过度依赖单一供应商。（二）质量风险1.严格供应商质量管理：加强对供应商的质量控制，定期对供应商进行质量评估和审核。要求供应商提供质量保证文件，对采购物资进行抽检和检验。2.建立质量追溯机制：对采购物资的质量问题进行追溯，及时采取措施解决问题，防止问题扩大化。（三）合同风险1.合同条款审核：加强合同条款审核，确保合同条款明确、合法、合规。对于重要合同，可聘请专业律师进行审核。2.合同执行监督：建立合同执行监督机制，及时跟踪合同执行情况。对于合同执行过程中出现的问题，及时与供应商协商解决，必要时通过法律途径维护企业权益。四、采购监督与考核（一）内部监督1.审计部门监督：审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购流程的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金使用情况等。2.纪检监察部门监督：纪检监察部门对采购活动中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违规行为。（二）供应商监督1.建立供应商评价机制：定期对供应商的供货质量、交货期履行情况、售后服务等进行评价，评价结果作为供应商合作的重要依据。2.供应商投诉处理：设立供应商投诉渠道，及时处理供应商的投诉和建议。对于供应商反映的问题，应认真调查核实，及时给予答复和解决。（三）采购考核1.考核指标设定：制定采购人员的考核指标，包括采购成本控制、采购质量保证、采购效率提升、供应商管理等方面。2.考核方式：采用定期考核与不定期考核相结合的方式，对采购人员的工作业绩进行考核。考核结果与采购人员的薪酬、晋