采购供应商遴选制度

PAGE采购供应商遴选制度一、总则（一）目的为规范公司采购供应商的遴选工作，确保采购物资和服务的质量，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有采购项目中供应商的遴选活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、服务采购等。（三）基本原则1.公平公正原则：对所有供应商一视同仁，严格按照既定的标准和程序进行遴选，确保过程公开、透明，结果公正。2.质量优先原则：优先选择能够提供高质量产品和服务的供应商，以满足公司生产经营的需求。3.成本效益原则：在保证质量的前提下，综合考虑价格、交货期、售后服务等因素，选择成本效益最优的供应商。4.诚信合作原则：注重供应商的商业信誉和合作诚意，建立长期稳定的合作关系。二、供应商遴选标准（一）资质要求1.具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码营业执照）。2.具备相关行业经营资质和许可证，如生产许可证、产品质量认证、环保认证等。3.遵守国家法律法规，近三年内无重大违法违规记录。（二）生产能力1.具备与采购项目相匹配的生产设备和生产工艺，能够保证稳定的生产供应。2.拥有足够的生产场地和员工数量，可以满足公司订单需求。3.具备良好的生产管理体系，能够有效控制产品质量和生产进度。（三）产品质量1.提供的产品符合国家相关标准和行业规范，具备良好的质量稳定性。2.具有完善的质量控制体系，能够对原材料采购、生产过程、成品检验等环节进行有效管控。3.提供产品质量检验报告、合格证书等相关质量证明文件。（四）价格水平1.报价合理，具有市场竞争力，能够在保证质量的前提下提供相对较低的价格。2.价格调整机制灵活，能够根据市场变化和公司需求及时调整价格。（五）交货能力1.具备良好的物流配送能力，能够按照合同约定的时间和地点及时交货。2.拥有完善的库存管理系统，能够保证货物的及时供应，避免因缺货导致的生产延误。（六）售后服务1.具有专业的售后服务团队，能够及时响应公司的售后需求。2.提供完善的售后服务承诺，包括产品维修、更换、技术支持等。3.售后服务费用合理，与产品价格和服务内容相匹配。（七）商业信誉1.在行业内具有良好的口碑，无不良商业信用记录。2.能够按时履行合同义务，与客户保持良好的合作关系。三、供应商遴选流程（一）需求提出1.公司各部门根据生产经营需要提出采购需求，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货期等内容。2.《采购需求申请表》经部门负责人审核签字后提交至采购部门。（二）供应商信息收集1.采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐、客户推荐等。2.建立供应商信息库，对收集到的数据进行整理和分类，记录供应商的基本信息、经营范围、联系方式、产品特点、价格水平、质量状况、交货能力、售后服务等内容。（三）初步筛选1.采购部门根据供应商遴选标准，对供应商信息库中的供应商进行初步筛选，剔除不符合资质要求、生产能力不足、产品质量不稳定、价格过高、交货期无保障、售后服务差等明显不符合条件的供应商。2.确定初步入围的供应商名单，并向其发送《供应商遴选邀请函》，告知其公司采购项目的基本情况、遴选标准和流程，邀请其参与遴选。（四）供应商提交资料1.收到邀请函的供应商应在规定时间内提交相关资料，包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或统一社会信用代码营业执照）、行业经营资质证书、产品质量认证证书、环保认证证书、产品样本、报价单、业绩证明材料、售后服务承诺等。2.采购部门对供应商提交的资料进行审核，检查资料的完整性和真实性，核实供应商是否符合遴选标准。（五）实地考察1.对于通过资料审核的供应商，采购部门组织相关人员进行实地考察。实地考察内容包括供应商的生产场地、生产设备、质量控制体系、管理团队、仓储物流等情况。2.实地考察人员填写《供应商实地考察报告》，详细记录考察情况，并对供应商的综合实力进行评估。（六）综合评审1.采购部门组织相关部门（如技术部门、质量部门、财务部门等）对通过实地考察的供应商进行综合评审。评审内容包括供应商的资质、生产能力、产品质量、价格水平、交货能力、售后服务、商业信誉等方面。2.评审人员根据评审标准对供应商进行打分，计算出各供应商的综合得分。（七）确定入选供应商1.根据综合评审得分，采购部门确定入选供应商名单，并报公司领导审批。2.公司领导根据采购部门的推荐意见，结合公司整体利益和战略需求，最终确定入选供应商名单。（八）签订合同1.采购部门与入选供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。2.合同签订后，采购部门将合同副本分发给相关部门，作为采购执行和监督的依据。四、供应商管理与评估（一）供应商档案管理1.采购部门为每个入选供应商建立独立的档案，记录供应商的基本信息、遴选过程、合同执行情况、评估结果等内容。2.供应商档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性。（二）合同执行跟踪1.采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，及时了解供应商的交货进度、产品质量、售后服务等方面的情况。2.如发现供应商存在违约行为，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求其采取措施予以解决，并按照合同约定追究其违约责任。（三）供应商评估1.采购部门定期对供应商进行评估，评估周期一般为每年一次。评估内容包括供应商的产品质量、交货期、价格水平、售后服务、合作配合度等方面。2.评估方式包括供应商自评、采购部门评价、相关部门评价、客户评价等。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。（四）评估结果应用1.对于评估结果为优秀的供应商，公司在同等条件下优先选择其作为采购合作伙伴，并给予一定的奖励，如增加采购份额、提供合作优惠政策等。2.对于评估结果为良好的供应商，公司继续保持与其合作关系，同时要求其不断改进和提高，争取更好的评估成绩。3.对于评估结果为合格的供应商，公司向其发出书面通知，要求其限期整改存在的问题，如整改后仍不符合要求，将考虑减少采购份额或终止合作关系。4.对于评估结果为不合格的供应商，公司立即终止与其合作关系，并将其从供应商信息库中删除。五、供应商淘汰机制（一）淘汰情形1.提供的产品或服务质量不符合合同约定或国家相关标准，经整改后仍无法达到要求。2.出现严重违约行为，如未按时交货、提供虚假产品信息、拒绝履行售后服务等，给公司造成重大损失。3.经营状况恶化，出现财务危机、停产停业等情况，无法保证正常的供应。4.违反国家法律法规，受到相关部门处罚，严重影响公司声誉。5.供应商评估结果连续两年为不合格。（二）淘汰程序1.采购部门发现供应商存在淘汰情形后，应及时收集相关证据，填写《供应商淘汰申请表》，详细说明淘汰原因和依据。2.《供应商淘汰申请表》经采购部门负责人审核签字后提交至公司领导审批。3.公司领导批准后由采购部门