贯彻执行政府采购制度

PAGE贯彻执行政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性，接受社会监督。2.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，所有符合条件的供应商均可参与政府采购活动，不得设置不合理的条件限制或排斥潜在供应商，保证供应商在公平的基础上进行竞争。3.公正原则采购活动应按照公正的程序和标准进行，确保采购结果的公正性。采购人员应严格遵守法律法规和职业道德，公正对待所有供应商，不得偏袒任何一方。4.诚实信用原则供应商、采购代理机构和其他参与政府采购活动的当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得提供虚假信息、恶意串通或采取其他不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定的时间内编制政府采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、金额、采购时间等内容，并确保预算的准确性和合理性。2.采购预算编制应遵循勤俭节约的原则，充分考虑资金的使用效益，避免盲目采购和重复采购。对于重大采购项目，应进行可行性研究和论证，确保采购项目符合公司/组织整体发展战略。（二）预算审批1.采购预算编制完成后报公司/组织财务部门进行审核，财务部门应根据公司/组织的财务状况和资金安排，对采购预算的合理性和可行性进行审核，并提出审核意见。2.经财务部门审核后的采购预算报公司/组织管理层审批。管理层应综合考虑公司/组织的发展需求、资金状况等因素，对采购预算进行审批。审批通过后的采购预算作为年度政府采购的依据，不得随意调整。（三）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得超预算采购。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督和检查，定期对采购项目的资金使用情况进行核对，确保采购资金专款专用，提高资金使用效益。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。2.采用公开招标方式采购的，采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购人、采购项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价、投标截止时间、开标时间及地点等内容。3.采购人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应当对采购项目的需求和供应商的响应情况进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人应当与供应商就采购项目的价格、技术、服务等条款进行协商，达成一致意见后签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格进行询价，确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出政府采购申请，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间、采购理由等内容，并加盖部门公章。2.采购申请应经部门负责人审核签字后报采购部门。采购部门对采购申请进行初步审核，审核内容包括采购申请的合理性、必要性、预算金额的准确性等。（二）采购审批1.经采购部门初步审核后的采购申请报公司/组织管理层审批。管理层应根据公司/组织的发展需求、资金状况等因素，对采购申请进行审批。审批通过后的采购申请进入采购程序。2.对于重大采购项目，采购申请应提交公司/组织采购决策委员会进行审议。采购决策委员会由公司/组织管理层、相关部门负责人及专家组成，负责对重大采购项目的采购方案、采购方式、供应商选择等进行审议，并提出决策意见。（三）采购实施1.根据采购项目的特点和采购方式，采购部门组织实施采购活动。采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定发布招标公告，发售招标文件，并组织开标、评标、定标等工作。采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。然后组织开标、评标、定标等工作。采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。采用单一来源方式采购的，采购部门应与供应商就采购项目的价格、技术、服务等条款进行协商，达成一致意见后签订采购合同。采用询价方式采购的，采购部门应成立询价小组，对采购项目的价格进行询价，确定成交供应商。2.在采购过程中，采购部门应严格按照法律法规和采购文件的要求进行操作，确保采购活动的合法性和公正性。同时，采购部门应及时与供应商沟通协调，了解采购项目的进展情况，解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容，并加盖双方公章。2.采购合同签订后，采购部门应将采购合同副本送财务部门备案。财务部门应根据采购合同的约定，及时安排资金支付，确保采购项目的顺利实施。（五）验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量标准、技术性能、售后服务等方面。2.验收人员应按照采购合同的要求和相关标准进行验收，并填写《政府采购验收报告》。验收合格的，验收人员应在验收报告上签字确认；验收不合格的，验收人员应提出整改意见，要求供应商限期整改。整改后仍不合格的，采购部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。五、供应商管理（一）供应商资格要求1.参与本公司/组织政府采购活动的供应商应具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。2.采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得含有指向特定供应商的歧视性条款。（二）供应商注册1.有意参与本公司/组织政府采购活动的供应商应在规定的时间内到采购部门进行注册登记，填写《供应商注册登记表》并提交相关证明材料。证明材料包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法定代表人授权书、业绩证明材料等。2.采购部门对供应商提交的注册登记材料进行审核，审核合格的供应商纳入本公司/组织供应商库管理。（三）供应商评价与考核1.采购部门应定期对供应商的履约情况进行评价和考核，评价和考核内容包括产品质量、交货期服务、售后服务等方面。2.根据供应商的评价和考核结果，采购部门对供应商进行分类管理。对于评价和考核优秀的供应商，在下次采购活动中可给予优先考虑；对于评价和考核不合格的供应商，采购部门应暂停其参与本公司/组织政府采购活动的资格，并要求其限期整改。整改后仍不合格的，采购部门应将其从供应商库中删除。六、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的签订与履行情况等。2.采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购人员的行为，防止采购过程中的违规行为发生。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、监察部门等相关部门的监督检查。采购部门应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.采购部门应建立健全政府采购信息公开制度，及时将采购项目的采购信息、采购结果等向社会公开，接受社会监督。七、法律责任（一）采购人法律责任采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）供应商法律责任供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.提供虚假材料谋取中标、成交的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；3.与采购人串通投标的；4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。（三）采购代理机构法律责任采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的