省属平台公司采购制度

PAGE省属平台公司采购制度一、总则（一）目的为规范省属平台公司的采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于省属平台公司及所属各部门、子公司的采购活动，包括但不限于货物采购、工程采购和服务采购。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，保证公平竞争。3.公平公正原则：对待所有供应商应公平公正，不偏袒、不歧视，确保采购结果公正合理。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度、流程和标准。组织实施采购活动，包括采购计划编制、供应商选择、采购合同签订等。对采购过程进行监督和管理，协调解决采购中的问题。建立和维护供应商库，评估供应商绩效。2.需求部门根据业务需求提出采购申请，明确采购项目的规格、数量、质量要求等。参与采购项目的技术谈判、验收等工作。3.财务部门负责采购资金的预算安排和支付管理。对采购成本进行核算和控制，参与采购合同的审核。4.审计部门对采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况。对采购项目的合规性、效益性进行评价，提出审计意见和建议。二、采购计划管理（一）采购计划的编制1.需求部门应根据业务发展规划、年度预算和实际工作需要，提前编制采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划应经需求部门负责人审核后，报采购管理部门汇总。采购管理部门对各部门的采购计划进行审核和平衡，结合公司资金状况和市场供应情况，编制年度采购计划。3.年度采购计划应报公司领导审批后执行。在执行过程中，如因业务发展需要调整采购计划，需求部门应及时提出申请，经采购管理部门审核后报公司领导批准。（二）采购计划的执行1.采购管理部门根据批准的采购计划，按照采购流程组织实施采购活动。采购活动应严格按照采购计划确定的采购项目、规格、数量、预算金额等要求进行，不得擅自变更。2.对于紧急采购项目，需求部门应填写紧急采购申请表，说明紧急采购的原因、采购项目的名称、规格、数量等内容，经采购管理部门负责人审核后报公司领导批准。采购管理部门应在保证质量和满足需求的前提下，尽快组织实施紧急采购。三、供应商管理（一）供应商的选择1.采购管理部门应建立供应商库，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式选择供应商。供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的经济实力和技术能力，能够提供符合质量要求的产品或服务。2.采购管理部门应制定供应商选择标准和评价指标体系，对供应商的资质、业绩、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评价。评价结果应作为供应商选择和合作的重要依据。3.对于新供应商的引入，采购管理部门应进行实地考察和资质审核，了解供应商的生产经营情况、质量管理体系、技术水平等方面的情况。考察合格的供应商方可进入供应商库。（二）供应商的评价与考核1.采购管理部门应定期对供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价和考核。评价和考核结果应记录在供应商档案中，并作为供应商后续合作的参考依据。2.对于评价和考核不合格的供应商，采购管理部门应及时与供应商沟通，要求其限期整改。如供应商在规定期限内未能整改到位，采购管理部门应暂停与其合作，并将其从供应商库中删除。3.采购管理部门应建立供应商激励机制,对表现优秀的供应商给予表彰和奖励，如增加采购份额、优先合作等；对表现不佳的供应商给予警告和处罚，如减少采购份额、暂停合作等。四、采购方式及流程（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的采购项目。采购管理部门应按照国家有关法律法规和招标程序，发布招标公告，邀请潜在供应商投标。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。采购管理部门应向符合条件的供应商发出投标邀请书，邀请其投标。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。采购管理部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。采购管理部门应与供应商进行协商，签订采购合同。（二）采购流程1.采购申请：需求部门根据业务需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并经部门负责人审核签字后提交采购管理部门。2.采购审批：采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行审核。审核通过后，报公司领导审批。3.采购实施：采购管理部门根据批准的采购申请，按照选定的采购方式组织实施采购活动。采购实施过程中，采购管理部门应与供应商进行沟通和协商，确保采购项目的顺利进行。4.合同签订：采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式、售后服务等内容，确保双方的权利和义务明确。5.验收付款：采购项目完成后，需求部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，需求部门应填写验收报告，并提交采购管理部门。采购管理部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。五、采购合同管理（一）合同的签订1.采购合同应采用书面形式，由采购管理部门与供应商签订。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式、售后服务等内容。2.采购合同签订前，采购管理部门应组织相关人员对合同条款进行审核，确保合同条款合法合规、公平合理。审核通过的合同报公司领导审批后签订。（二）合同的履行1.采购管理部门和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。采购管理部门应及时向供应商支付货款，供应商应按时、按质、按量交付采购项目。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购管理部门应及时与供应商协商，并签订相关协议。合同变更、解除等协议应报公司领导审批后执行。（三）合同的验收1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员按照采购合同的约定进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格、性能等方面。2.验收合格后，需求部门应填写验收报告，并提交采购管理部门。验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、质量情况、验收结论等内容。（四）合同的结算1.采购管理部门应根据验收报告和采购合同，办理付款手续。付款方式应按照采购合同的约定执行。2.财务部门应按照公司财务制度和采购合同的约定，对采购款项进行审核和支付。财务部门应定期对采购合同的执行情况进行检查和分析，确保采购款项的支付合法合规。六、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购管理部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如供应商违约风险、质量风险、价格风险、合同风险等。2.采购管理部门应根据风险识别和评估结果，制定相应的风险应对措施，降低采购风险。（二）风险应对措施1.供应商违约风险：采购管理部门应在采购合同中明确供应商的违约责任，加强对供应商的监督和管理，定期对供应商进行评价和考核，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。2.质量风险：采购管理部门应在采购合同中明确质量标准和验收方法，加强对采购项目的质量检验和验收，确保采购项目符合质量要求。3.价格风险：采购管理部门应加强市场调研，了解市场价格动态，合理确定采购价格。在采购合同中明确价格调整条款，根据市场价格变化及时调整采购价格。4.合同风险：采购管理部门应加强对采购合同的审核和管理，确保合同条款合法合规、公平合理。在合同履行过程中，及时跟踪合同执行情况，发现问题及时解决。七、监督与检查（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购合同的签订和履行情况等。2.采购管理部门应建立内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，防止采购人员滥用职权、谋取私利。（二）外部监督1.采购活动应接受政府有关部门的监督检查，如财政部门、审