质监站政府采购制度

PAGE质监站政府采购制度一、总则（一）目的为规范质监站政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合质监站实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于质监站使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，保障采购活动的透明度，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，让符合条件的供应商能够平等参与竞争，确保采购到性价比高的货物、工程和服务。4.公正原则：采购过程应公正，评审标准应客观、公正，避免歧视性和倾向性条款，维护供应商的合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，确保采购活动顺利进行。二、采购预算管理（一）预算编制1.需求调研：各部门应根据工作实际需求，提前进行充分的市场调研和内部需求分析，明确所需采购的货物、工程和服务的规格、数量、质量要求等详细信息。2.预算编制流程：各部门在每年规定时间内，结合本部门工作计划和业务发展需求，编制政府采购预算草案，详细列出采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并附上必要的说明材料。预算草案经部门负责人审核签字后，报站财务部门汇总。3.财务审核：财务部门对各部门上报的采购预算草案进行审核，重点审核预算的合理性、准确性以及与年度财务预算的衔接情况。审核过程中，如发现预算草案存在问题或不合理之处，应及时与相关部门沟通协调，提出修改意见。4.预算审批：经财务部门审核后的采购预算草案，提交站领导班子审批。站领导班子根据单位整体发展规划、财务状况等因素，对采购预算进行综合审议，确定最终的政府采购预算，并下达给各部门执行。（二）预算执行1.严格执行预算：各部门必须严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或突破预算。如因特殊情况确需调整预算的，应按照规定的程序办理预算调整手续。2.采购申请：各部门在采购项目实施前，应根据批准的预算，填写政府采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容，并附上相关的采购需求文件。申请表经部门负责人签字后，报站采购管理部门。3.采购管理部门审核：采购管理部门收到各部门提交的政府采购申请表后，对采购申请的合规性、必要性以及与预算的匹配性进行审核。审核通过后，将申请表转交给站采购经办人员，由其负责组织实施采购活动。（三）预算调整1.调整情形：在政府采购预算执行过程中，如遇下列情形之一的，可以申请预算调整：市场价格发生重大变化，导致原预算无法满足采购需求；因政策调整、工作任务变更等原因，需要增加或减少采购项目；其他确需调整预算的情形。2.调整程序：由采购项目实施部门提出预算调整申请，详细说明调整的原因、调整的金额以及对项目实施的影响等内容，并附上相关证明材料。经采购管理部门审核后，报站财务部门审核，最后提交站领导班子审批。预算调整申请经批准后，按照调整后的预算执行采购活动。三、采购组织与实施（一）采购方式选择1.公开招标：达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标是政府采购的主要采购方式，通过发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标，以实现充分竞争，确保采购到优质、低价的货物、工程和服务。2.邀请招标：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。采用邀请招标方式的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。4.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。（二）采购流程1.采购计划制定：采购管理部门根据批准的政府采购预算和各部门的采购申请，制定年度采购计划和月度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、采购方式、采购时间、采购预算等内容，并按照采购项目的轻重缓急进行合理安排。2.采购文件编制：根据选定的采购方式，采购经办人员负责编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标公告、谈判文件、询价通知书等）、采购需求文件、采购合同文本等内容。采购需求文件应详细描述采购项目的技术规格、质量标准、售后服务要求等内容，确保供应商能够准确理解采购需求。3.采购信息发布：对于公开招标和邀请招标项目，采购经办人员应在规定的媒体上发布采购公告，公开采购项目的相关信息。采购公告应包括采购项目名称编号、采购人名称、采购内容及数量、采购预算、采购方式、供应商资格要求、获取采购文件的时间地点方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。对于竞争性谈判、单一来源采购和询价项目，应向符合资格条件的供应商发出相应的采购文件。4.供应商报名与资格审查：供应商在规定时间内按照采购公告或采购文件要求报名参加采购活动，并提交相关资格证明文件。采购经办人员对供应商的资格进行审查，核实其是否符合采购文件规定的资格条件。对于不符合资格条件的供应商，应及时通知其不得参与采购活动。5.开标、谈判或询价：按照采购文件规定的时间和地点组织开标、谈判或询价活动。开标时，由供应商当众拆封投标文件，宣读投标报价、技术参数等内容。谈判或询价过程中，采购人员按照采购文件规定的程序与供应商进行谈判或询价，要求供应商对采购文件提出的要求进行响应，并进行报价。采购人员应认真记录谈判或询价过程中的各项内容，包括供应商的报价、技术方案、售后服务承诺等。6.评审与中标（成交）确定：组织评审小组对投标文件或供应商的响应文件进行评审。评审小组按照采购文件规定的评审标准和方法，对供应商的报价、技术方案质量、售后服务等方面进行综合评审，评选出中标（成交）候选人。评审结果应在规定时间内公示，公示期不得少于三个工作日。公示无异议后，确定中标（成交）供应商，并向其发出中标（成交）通知书。7.合同签订：采购经办人员与中标（成交）供应商按照中标（成交）通知书和采购文件的要求签订政府采购合同。政府采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间地点、质量标准、售后服务要求、付款方式等内容。合同签订后，应报站采购管理部门和财务部门备案。（三）采购项目验收1.验收准备：采购项目到货前，采购经办人员应通知使用部门做好验收准备工作。使用部门应组织相关人员熟悉采购项目的技术规格、质量标准等要求，制定验收方案，明确验收人员职责分工。2.验收实施：采购项目到货后，由使用部门按照验收方案组织验收。验收人员应按照采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、规格型号、质量、性能等进行逐一核对检查。对于技术复杂的采购项目，可邀请相关专家或专业机构进行验收。验收过程中，应做好验收记录，并由验收人员签字确认。3.验收报告：验收结束后，使用部门应编制验收报告。验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、供应商名称、验收日期、验收内容、验收结论等内容，并附上验收过程中的相关证明材料。验收报告经使用部门负责人审核签字后，报站采购管理部门备案。4.验收结果处理：如验收合格，采购项目可正式投入使用。如验收不合格，采购管理部门应及时与供应商沟通协商，要求其限期整改或退换货物直至验收合格。如因供应商原因导致采购项目无法验收合格，给质监站造成损失的，应按照采购合同的约定追究供应商的违约责任。四、采购合同管理（一）合同签订1.合同文本审核：采购经办人员在签订政府采购合同前，应将合同文本提交站采购管理部门和财务部门审核。采购管理部门重点审核合同条款是否符合采购文件要求及相关法律法规规定，是否明确双方的权利和义务；财务部门重点审核合同付款方式、结算期限等条款是否符合财务管理制度和预算安排。2.签订程序：经审核无误后，采购经办人员与中标（成交）供应商签订政府采购合同。合同签订应使用统一的合同文本格式，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。合同签订后，应及时将合同副本分送站采购管理部门、财务部门及相关部门存档。（二）合同履行1.供应商履约：中标（成交）供应商应按照政府采购合同约定的时间、地点、方式等内容履行合同义务，按时提供合格的货物、工程和服务。采购经办人员应定期对供应商的履约情况进行跟踪检查，及时掌握合同履行进度。2.采购人履约：质监站应按照政府采购合同约定的付款方式和时间及时支付货款或服务费用。财务部门应严格按照合同约定和财务管理制度办理付款手续，确保资金支付的准确性和及时性。（三）合同变更与终止1.变更情形：在政府采购合同履行过程中，如因不可抗力或政策调整等原因需要变更合同内容的，双方应协商一致，并签订书面的合同变更协议。合同变更协议应明确变更的内容、变更的原因、变更后的合同条款等内容，并报站采购管理部门和财务部门备案。2.终止情形：符合下列情形之一的，政府采购合同可以终止：合同履行完毕；双方协商一致同意终止合同；因不可抗力或政策调整等原因导致合同无法继续履行；供应商严重违约，采购人依法解除合同等。合同终止后，双方应按照合同约定办理结算手续，并清理相关债权债务。五、采购监督与管理（一）内部监督1.采购管理部门监督：采购管理部门负责对政府采购活动全过程进行监督管理，检查采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购合同是否签订履行等情况。定期对采购项目进行抽查，发现问题及时督促整改。2.财务部门监督：财务部门负责对政府采购资金的使用情况进行监督，审核采购项目的预算执行情况、资金支付情况等。对违反财务规定的采购行为，有权拒绝支付相关款项，并及时向站领导报告。3.审计部门监督：审计部门定期对政府采购项目进行审计，检查采购活动的合法性、合规性、效益性等情况。对审计发现的问题，提出审计意见和建议，督促相关部门进行整改。（二）外部监督1.接受财政部门监督：质监站应主动接受财政部门的监督检查，按照财政部门的要求提供政府采购相关资料和信息，积极配合财政部门开展的各项监督工作。接受社会监督：通过政府网站等渠道公开政府采购信息，接受社会公众的监督。对社会公众提出的质疑和投诉，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。（三）质疑与投诉处理1.质疑处理：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出质疑。采购人应当在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应