澥浦中心学校采购制度

PAGE澥浦中心学校采购制度一、总则1.目的为了规范澥浦中心学校的采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于澥浦中心学校各部门、各项目的采购活动，包括但不限于教学设备、办公用品、基建工程、服务类项目等采购。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，确保所有符合条件的供应商都有平等参与竞争的机会，不偏袒任何一方。效益原则：在保证采购质量的前提下，追求经济效益最大化，降低采购成本。诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责1.采购领导小组组成：由学校领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。职责：研究制定学校采购工作的方针、政策和制度。审议采购预算和采购计划。对重大采购项目进行决策和监督。2.采购工作小组组成：由学校采购部门负责人、相关专业技术人员等组成。职责：负责具体采购项目的组织实施。编制采购文件，发布采购信息。组织开标、评标、定标等活动。与供应商签订采购合同，并监督合同执行。3.采购监督小组组成：由学校纪检监察部门人员、教职工代表等组成。职责：对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规。受理采购活动中的投诉和举报，并进行调查处理。三、采购预算与计划1.采购预算编制各部门应根据本部门的工作任务和实际需求，结合学校的发展规划和财力状况，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并报学校财务部门审核。2.采购计划制定采购工作小组根据采购预算和实际工作需要，制定年度采购计划和月度采购计划。采购计划应包括采购项目的详细说明、采购时间安排、采购方式等内容。采购计划需经采购领导小组审批后实施。四、采购方式1.公开招标适用范围：达到公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式采购。采购程序：采购工作小组编制招标文件。在规定的媒体上发布招标公告。接受供应商报名，发售招标文件。组织开标、评标、定标活动。发布中标公告，与中标供应商签订合同。2.邀请招标适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。采购程序：采购工作小组确定邀请供应商名单，并向其发出投标邀请书。供应商按照投标邀请书的要求编制投标文件，并在规定时间内提交。采购工作小组组织开标会议，对投标文件进行评审，确定中标候选人。采购领导小组根据评标结果确定中标供应商，并签订合同。3.竞争性谈判适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。采购程序：采购工作小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款等。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。组织谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。采购工作小组根据谈判文件要求和谈判情况，对供应商的报价进行评审，确定成交供应商，并签订合同。4.单一来源采购适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购对。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购程序：采购工作小组提出单一来源采购申请，说明采购理由。采购领导小组对申请进行审核，批准后确定单一来源供应商，并签订合同。5.询价适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。采购程序：采购工作小组确定被询价的供应商名单，并向其发出询价通知书。供应商按照询价通知书的要求一次报出不得更改的价格。采购工作小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商，并签订合同。五．采购文件编制1.采购文件内容采购文件应包括采购项目的基本情况、采购需求、采购方式、采购程序、评标标准、合同条款等内容。采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、售后服务等内容，确保采购项目能够满足学校的实际需求。2.采购文件审核采购工作小组编制的采购文件应报采购领导小组审核。采购领导小组对采购文件的合法性、合规性、完整性进行审核，提出修改意见，确保采购文件符合相关法律法规和学校的要求。六、采购信息发布1.信息发布渠道采购信息应在学校官方网站、政府采购指定媒体等渠道发布。发布的采购信息应包括采购项目名称、采购方式、采购预算、采购需求、供应商资格条件、报名时间、开标时间等内容。2.信息发布要求采购信息应及时、准确、完整地发布，确保供应商能够及时获取采购信息。采购信息发布后，不得擅自变更或终止采购项目，如因特殊原因需要变更或终止的，应及时发布变更或终止公告，并说明理由。七、供应商管理1.供应商资格审查采购工作小组应建立供应商资格审查制度，对参与学校采购活动的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.供应商选择与评价采购工作小组应根据采购项目的需求和供应商资格审查情况，选择合适的供应商参与采购活动。采购工作小组应建立供应商评价制度，定期对供应商的供货质量、价格、交货期、售后服务等方面进行评价，评价结果作为今后选择供应商的重要依据。3.供应商档案管理采购部门应建立供应商档案，对供应商的基本信息、资格审查情况、评价结果等进行记录和管理。供应商档案应妥善保管，以备查阅。八、采购合同管理1.合同签订采购项目确定中标供应商后，采购工作小组应及时与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款清晰、明确、合法。2.合同履行采购合同签订后，采购工作小组应监督合同的履行情况，确保供应商按照合同约定履行义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、方式等履行交货义务，提供符合质量标准的货物或服务。3.合同变更与解除在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同的，采购工作小组应与供应商协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除后，采购工作小组应及时办理相关手续，并调整采购预算和采购计划。4.合同验收采购项目完成后，采购工作小组应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、规格型号、质量标准、技术性能等，以及服务的质量、效果等。验收合格后，采购工作小组应出具验收报告，并办理相关结算手续。九、采购资金管理1.资金预算采购资金预算应纳入学校年度预算管理，确保采购资金的合理安排。采购部门应根据采购计划和合同约定，编制采购资金预算，报学校财务部门审核。2.资金支付采购资金支付应按照学校财务管理制度的规定执行。采购部门应根据合同约定和验收情况，填写资金支付申请单，报学校财务部门审核。学校财务部门审核无误后，按照规定的支付方式和程序支付采购资金。3.资金监督学校财务部门应加强对采购资金的监督管理，确保采购资金专款专用，不得挪作他用。采购监督小组应定期对采购资金的使用情况进行检查，发现问题及时整改。十、采购档案管理1.档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、采购预算、采购计划、采购文件及相关资料、供应商资格审查文件、采购合同、验收报告、资金支付凭证等。2.档案整理与保管采购部门应指定专人负责采购档案的整理和保管工作。采购档案应按照时间顺序和项目类别进行分类整理，装订成册，并妥善保管。采购档案的保管期限应按照国家有关规定执行，不得擅自销毁。3.档案查阅与借阅因工作需要查阅或借阅采购档案的，应填写查阅或借阅申请表，经采购部门负责人批准后，方可查阅或借阅。查阅或借阅采购档案时，应在指定地点进行，不得擅自带出或复制。十一、采购绩效评估1.评估指标采购绩效评估指标应包括采购质量、采购价格、采购效率、采购满意度等方面。采购质量指标主要考核采购项目是否符合质量标准；采购价格指标主要考核采购价格是否合理；采购效率指标主要考核采购项目的完成时间是否符合要求；采购满意度指标主要考