安全风险分级管控指引

安全风险分级管控指引一、总则（一）目的依据。为规范安全风险分级管控工作，防范化解重大安全风险，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定本指引。各单位必须严格执行，确保风险管控有效落实。（二）适用范围。本指引适用于公司所有生产经营活动、办公场所及承包商作业等安全风险管控工作。各业务板块需结合实际制定实施细则。二、组织机构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导负直接责任，安全管理部门负责统筹协调，各部门按职责分工落实管控措施。（二）职责分工。安全部门负责风险辨识评估、管控措施制定，技术部门负责工艺设备风险管控，生产部门负责现场作业风险管控，人力资源部门负责培训考核。（三）工作机制。建立风险管控委员会，每月召开会议研究重大风险管控方案，各部门提交风险管控报告，形成闭环管理。三、风险辨识与评估（一）辨识范围。覆盖所有生产环节、设备设施、作业环境、人员行为及管理缺陷等风险因素。（二）评估方法。采用LEC法（可能性×暴露频率×后果严重性）进行量化评估，风险等级分为重大、较大、一般三级。（三）评估流程。每年开展全面评估，季度复核，重大变更后立即评估，评估结果存档备查。四、风险分级管控（一）重大风险管控。实行公司级管控，制定专项管控方案，落实领导承包制，每月检查，发生事故立即启动应急预案。（二）较大风险管控。实行部门级管控，制定专项措施，落实专人负责，每季度检查，发现隐患立即整改。（三）一般风险管控。实行班组级管控，纳入班前会内容，员工必须掌握管控措施，发现隐患及时上报。五、管控措施制定（一）措施要求。管控措施必须具有针对性、可操作性、经济合理性，明确责任人和完成时限。（二）措施分类。包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施，优先采用工程技术措施。（三）变更管理。任何风险管控措施变更，必须重新评估风险等级，修订管控方案，并组织相关方培训。六、风险公示与告知（一）公示要求。重大风险在厂区显著位置公示，较大风险在车间公示，一般风险在班组公示。（二）告知内容。公示内容包括风险描述、等级、管控措施、责任人、应急处置电话等。（三）更新机制。风险信息变更后3日内更新公示内容，确保信息准确有效。七、检查与考核（一）检查频次。公司每月检查，部门每半月检查，班组每周检查，形成检查记录台账。（二）检查内容。重点检查措施落实情况、隐患整改情况、培训考核情况。（三）考核标准。将风险管控纳入绩效考核，重大风险管控不力实行一票否决。八、应急准备与处置（一）应急方案。针对重大风险制定专项应急预案，明确响应程序、处置措施、联系方式。（二）应急演练。每半年组织一次应急演练，演练后进行评估总结，修订应急预案。（三）处置要求。发生事故后立即启动应急方案，控制事态发展，保护现场，及时上报。九、持续改进（一）评估机制。每年开展风险管控效果评估，分析事故原因，优化管控措施。（二）信息共享。各部门每月提交风险信息，安全部门汇总分析，定期发布风险通报。（三）培训教育。每年开展风险管控培训，考核合格后方可上岗，确保全员掌握风险知识。十、附则（一）解释权。本指引由公司安全风险管控委员会负责解释。（二）实施日期