深圳市政府采购验收制度

PAGE深圳市政府采购验收制度一、总则（一）目的为了加强深圳市政府采购项目验收管理，规范验收行为，保证采购质量，提高财政资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合本市实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于深圳市各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的政府采购项目验收活动。（三）基本原则1.依法依规原则：验收活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保验收工作合法合规。2.客观公正原则：验收人员应当秉持客观公正的态度，依据采购合同和相关标准进行验收，如实反映验收情况。3.全面细致原则：对采购项目的数量、质量、规格、性能等进行全面检查和测试，确保无遗漏、无疏忽。4.责任明确原则：明确验收各方的责任，确保验收工作顺利进行，对验收结果负责。二、验收主体与职责（一）采购人职责1.采购人是政府采购项目验收的责任主体，应当按照本制度规定组织实施验收工作。2.负责组建验收小组，确定验收小组成员，明确验收小组职责。3.向验收小组提供采购合同、采购文件以及其他相关资料，协助验收小组了解采购项目需求和技术要求。4.监督验收小组的验收工作，协调解决验收过程中出现的问题。5.根据验收小组出具的验收报告，办理支付采购资金等相关手续。（二）验收小组职责1.按照采购合同和相关标准对采购项目进行验收，出具验收报告。2.对验收过程中发现的问题，及时要求供应商进行整改，并跟踪整改情况。3.对验收资料进行整理归档，妥善保管。4.在验收过程中发现采购项目存在重大质量问题或其他违法违规行为的，及时向采购人报告，并协助采购人按照有关规定处理。（三）供应商职责1.按照采购合同约定的时间、地点和要求，向采购人提供合格的采购项目及相关服务。2.在验收过程中，积极配合采购人及验收小组的工作，如实提供验收所需资料和信息。3.对验收过程中发现的问题，按照采购人及验收小组的要求及时进行整改，直至验收合格。三、验收准备（一）资料准备1.采购人应当在验收前，将采购合同、采购文件、投标文件、中标通知书等相关资料整理齐全，提供给验收小组。2.采购文件应当明确采购项目的技术规格、质量标准、验收方法、验收程序等内容，作为验收的依据。3.供应商应当准备好与采购项目相关的产品说明书、质量检验报告、合格证等资料，以备验收小组查阅。将验收小组1.采购人应当根据采购项目的特点和规模，组建验收小组。验收小组由采购人代表和相关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。2.验收小组成员应当具备相应的专业知识和技能，熟悉采购项目的技术要求和验收标准，具有良好的职业道德和责任心。3.采购人应当在验收前，将验收小组成员名单通知供应商。供应商认为验收小组成员与采购项目有利害关系的，可以在验收前向采购人提出回避申请，采购人应当及时审查，并作出是否回避的决定。（三）场地与设备准备1.采购人应当根据采购项目的需要，确定验收场地。验收场地应当具备必要的条件，能够满足验收工作的开展。2.对于需要进行测试、检验等特殊验收要求的采购项目，采购人应当准备好相应的测试、检验设备和工具，并确保其性能良好、精度符合要求。四、验收程序（一）初步验收1.供应商在完成采购项目的交付后，应当向采购人提交验收申请。采购人收到验收申请后，应当及时组织验收小组进行初步验收。2.初步验收主要对采购项目的数量、规格、外观等进行检查，核对采购项目的名称、型号、规格、数量等是否与采购合同一致，检查采购项目表面有无损坏、变形等情况。3.初步验收合格的，验收小组应当出具初步验收报告。初步验收不合格的，验收小组应当要求供应商限期整改，并跟踪整改情况。（二）详细验收1.在初步验收合格后，验收小组应当进行详细验收。详细验收应当按照采购合同和相关标准对采购项目的质量、性能、功能等进行全面检查和测试。2.对于技术复杂或者有特殊要求的采购项目，验收小组可以邀请相关专业机构或者专家进行协助验收。3.详细验收过程中，验收小组应当做好记录，包括验收时间、地点、内容、结果等，并由验收小组成员签字确认。4.详细验收合格的，验收小组应当出具详细验收报告。详细验收不合格的，验收小组应当要求供应商限期整改，并跟踪整改情况。如供应商整改后仍不符合要求，则按照采购合同的约定追究供应商的违约责任。（三）验收报告出具1.验收小组应当在完成验收工作后，及时出具验收报告。验收报告应当包括采购项目的基本情况、验收依据、验收范围、验收方法、验收程序、验收结果等内容。2.验收报告应当由验收小组成员签字确认，并加盖采购人公章。验收报告一式多份，采购人、供应商、财政部门等各留存一份。3.验收报告是采购人办理采购资金支付、资产入账等手续的重要依据，也是对采购项目质量和供应商履约情况进行评价的重要文件。五、验收内容（一）货物类验收内容1.数量验收：按照采购合同约定的数量，对货物进行逐一清点，确保数量准确无误。2.规格型号验收：检查货物的规格型号是否与采购合同一致，是否符合采购文件的要求。3.质量验收：依据采购合同和相关质量标准，对货物进行质量检验，检查货物是否存在质量问题，如外观缺陷、性能指标不符合要求等。4.技术资料验收：检查供应商是否提供了与货物相关的技术资料，如产品说明书、质量检验报告、合格证等，技术资料是否齐全、真实、有效。（二）工程类验收内容1.工程质量验收：按照国家相关工程质量验收标准和采购合同约定，对工程的各个分项、分部进行质量检查，确保工程质量符合要求。2.工程进度验收：检查工程是否按照采购合同约定的工期完成，有无延误情况。3.工程资料验收：审查供应商提供的工程竣工资料，包括工程设计图纸、施工记录、质量检验报告、竣工验收报告等，资料是否齐全、规范、真实。4.工程安全验收：检查工程是否符合安全要求，有无安全隐患，安全设施是否齐全、有效。（三）服务类验收内容1.服务内容验收：对照采购合同约定的服务内容，检查供应商是否按照要求提供了相应的服务，服务是否完整、到位。2.服务质量验收：通过调查、测评等方式，对服务质量进行评价，检查服务是否满足采购人的需求和期望，服务态度、服务效率等是否符合要求。3.服务期限验收：检查供应商是否在采购合同约定的服务期限内提供服务，有无提前或逾期情况。4.服务资料验收：审查供应商提供的服务资料，如服务报告、服务记录等，资料是否齐全、真实、有效。六、验收标准（一）通用标准1.符合国家法律法规和相关政策规定。2.符合采购合同约定的各项条款。3.符合采购文件规定的技术规格、质量标准、验收方法等要求。（二）货物类验收标准1.外观无损坏、变形、污渍等缺陷。2.性能指标达到采购合同约定的要求，能够正常运行和使用。3.技术资料齐全、真实、有效，与货物相符。（三）工程类验收标准1.工程质量符合国家相关工程质量验收标准和采购合同约定，各分项、分部工程验收合格。2.工程进度符合采购合同约定的工期要求。3.工程资料齐全、规范、真实，能够反映工程建设全过程。4.工程安全符合要求，无安全隐患。（四）服务类验收标准1.服务内容完整、到位，符合采购合同约定。2.服务质量满足采购人的需求和期望，服务态度良好，服务效率较高。3.服务期限符合采购合同约定。4.服务资料齐全、真实、有效。七、验收监督与管理（一）采购人内部监督1.采购人应当建立健全内部监督机制，加强对政府采购验收工作的监督管理。2.采购人的内部审计、纪检监察等部门应当对验收工作进行监督检查，发现问题及时督促整改。（二）财政部门监督1.财政部门应当加强对政府采购验收工作的监督管理，并将验收情况纳入政府采购监督检查范围。2.财政部门可以通过抽查、专项检查等方式，对采购人的验收工作进行监督检查，发现问题及时责令采购人整改，并依法追究相关责任人员的责任。（三）信息公开与社会监督1.采购人应当按照规定将政府采购项目的验收情况在指定媒体上进行公开，接受社会监督。2.任何单位和个人对政府采购验收工作中的违法违规行为有权向财政部门等有关部门举报，财政部门等有关部门应当依法及时处理。八、验收档案管理（一）档案内容政府采购验收档案应当包括采购合同、采购文件、投标文件、中标通知书、验收申请、初步验收报告、详细验收报告、验收记录、测试检验报告、供应商提供的技术资料、整改记录等与验收工作相关的资料。将档案整理与归档1.采购人应当指定专人负责验收档案的整理与归档工作，确保档案资料齐全、完整、规范。2.验收档案应当按照项目进行分类整理，建立档案目录，便于查阅和管理。3.验收档案应当妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。（三）档案查阅与利用1.采购人内部人员因工作需要查阅验收档案的，应当办理查阅手续，并在指定地点查阅。2.其他单位或个人需要查阅验收档案的，应当经采购人同意，并按照规定办理查阅手续。查阅验收档案应当遵守保密规定，不得泄露档案内容。九、法律责任（一）采购人责任采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：1.未按照本制度规定组织验收的；2.验收小组组成不符合要求的；3.未按照采购合同和相关标准进行验收的；4.对验收中发现的问题未及时要求供应商整改或未跟踪整改情况的；5.未按照验收报告办理采购资金支付等相关手续的；6.其他违反本制度规定的行为。（二）验收小组成员责任验收小组成员有下列情形之一的，由采购人责令改正；情节严重的，取消其验收小组成员资格，并依法给予处分：1.未按照采购合同和相关标准进行验收的；2.与供应商串通，出具虚假验收报告的；3.泄露验收过程中涉及的商业秘密等信息的；4.其他违反本制度规定的行为。（三）供应商责任供应商有下列情形之一的，