法院采购规章制度规定

PAGE法院采购规章制度规定一、总则（一）目的为了规范法院采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据相关法律法规和行业标准，结合本院实际情况，制定本规定。（二）适用范围本规定适用于本院机关及所属各部门、派出法庭的采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公平公正。3.公平竞争原则通过公平竞争，选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商，实现采购效益最大化。4.诚实信用原则采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得欺诈、隐瞒或不正当竞争。二、采购组织与职责（一）采购管理部门设立专门的采购管理部门，负责本院采购工作的统筹规划、制度制定、监督指导等工作。其主要职责包括：1.贯彻执行国家有关采购的法律法规和政策，结合本院实际，制定和完善采购管理制度。2.编制年度采购预算，审核采购计划，报院领导批准后组织实施。3.建立和管理供应商库，负责供应商的资格审查、信用评价等工作。4.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动，监督采购过程的执行情况。5.协调处理采购活动中的争议和纠纷，对违规行为进行调查处理。6.定期对采购工作进行总结和分析，提出改进措施和建议。（二）采购需求部门各采购需求部门负责提出采购需求，配合采购管理部门做好采购项目的实施工作。其主要职责包括：1.根据工作需要，提出采购项目的申请，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、技术参数、预算金额等内容。2.参与采购项目的技术论证、商务谈判等工作，提供专业意见和建议。3.负责采购项目的验收工作，对采购物品或服务的质量、数量、规格等进行检查和评估，出具验收报告。4.负责采购项目的资料整理和归档工作，将采购申请、采购合同、验收报告等相关资料及时报送采购管理部门备案。（三）采购评审小组采购评审小组由本院相关部门的专业人员组成，负责对采购项目的投标文件、报价文件等进行评审，提出评审意见。其主要职责包括：1.熟悉采购项目的技术要求和商务条款，对投标文件进行详细审查和评估。2.根据评审标准，对供应商的报价、技术方案、服务承诺等进行综合打分，推荐中标候选人。3.参与采购项目的谈判和合同签订工作，对采购合同的条款进行审核，提出修改意见。4.对采购项目的实施情况进行监督，发现问题及时提出整改建议。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购需求部门应根据本部门的工作任务和发展规划，结合实际需求，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并详细说明采购的必要性和可行性。2.采购管理部门负责对各采购需求部门编制的采购预算进行汇总、审核和平衡，形成全院年度采购预算草案，报院领导审批。3.年度采购预算一经批准，必须严格执行。因特殊情况需要调整预算的，应按照规定的程序办理审批手续。（二）预算执行1.采购管理部门应按照批准的采购预算，组织实施采购项目。在采购过程中，应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。2.采购需求部门应按照采购合同的约定，及时支付采购款项。财务部门应加强对采购资金的管理和监督，严格执行财务制度，确保采购资金的安全。3.采购管理部门应定期对采购预算的执行情况进行检查和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。对预算执行过程中出现的重大问题，应及时向院领导报告。四、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的采购项目。2.邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）采购程序1.采购申请采购需求部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、技术参数、预算金额、采购方式等内容，并经本部门负责人签字后报采购管理部门。2.采购审批采购管理部门对采购申请表进行审核，提出审核意见，报院领导审批。重大采购项目应提交院长办公会或党组会研究决定。3.采购实施采购管理部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。公开招标发布招标公告。采购管理部门在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购项目的名称、编号、采购内容、技术要求、投标人资格条件、报名时间、开标时间、地点等信息。发售招标文件。潜在投标人按照招标公告的要求，在规定的时间内到指定地点购买招标文件。采购管理部门应向潜在投标人提供招标文件的纸质版和电子版，并收取相应的费用。组织开标、评标。采购管理部门按照招标文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标时，由采购评审小组按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。确定中标人。采购管理部门根据采购评审小组的推荐意见，确定中标人，并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。邀请招标发布投标邀请书。采购管理部门向符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书，邀请其参加投标。投标邀请书的内容应包括采购项目的名称、编号、采购内容、技术要求、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间、地点等信息。发售招标文件。被邀请的供应商按照投标邀请书的要求，在规定的时间内到指定地点购买招标文件。采购管理部门应向被邀请的供应商提供招标文件的纸质版和电子版，并收取相应的费用。组织开标、评标。采购管理部门按照招标文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。开标、评标程序与公开招标相同。确定中标人。采购管理部门根据采购评审小组的推荐意见，确定中标人，并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。竞争性谈判成立谈判小组。采购管理部门根据采购项目的特点和要求，从本院相关部门的专业人员中抽取组成谈判小组，谈判小组由三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。制定谈判文件。谈判小组根据采购项目的需求，制定谈判文件，谈判文件应包括采购项目的名称、编号、采购内容、技术要求、商务条款、谈判程序、评审标准等内容。邀请供应商谈判。采购管理部门向符合相应资格条件的供应商发出谈判邀请书，邀请其参加谈判。被邀请的供应商应在规定的时间内提交响应文件。根据谈判文件的要求，与供应商进行谈判。谈判小组与供应商分别进行谈判，谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对响应文件中有关内容进行澄清或说明，也可以根据谈判情况调整谈判文件的内容，但不得改变谈判文件的实质性内容。确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组根据谈判情况，按照谈判文件规定的评审标准进行评审，推荐成交候选人。采购管理部门根据谈判小组的推荐意见，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。单一来源采购提出申请。采购需求部门填写单一来源采购申请表，详细说明采购项目的名称、编号、采购内容、技术要求、预算金额、申请单一来源采购的理由等内容，并经本部门负责人签字后报采购管理部门。审核论证。采购管理部门对单一来源采购申请表进行审核，组织相关专家对采购项目进行论证，形成论证意见。审批确定。采购管理部门将审核后的单一来源采购申请表和论证意见报院领导审批。经批准后，采购管理部门与单一来源供应商进行协商，签订采购合同。询价成立询价小组。采购管理部门根据采购项目的特点和要求，从本院相关部门的专业人员中抽取组成询价小组，询价小组由三人以上的单数组成。发出询价单。采购管理部门向符合相应资格条件的供应商发出询价单，询价单应包括采购项目的名称、编号、采购内容、技术要求、规格型号、数量、报价要求、交货时间、地点等信息。供应商报价。被询价的供应商应在规定的时间内提交报价文件，报价文件应包括报价表、技术规格偏离表、商务条款偏离表等内容。确定成交供应商。询价小组根据供应商的报价情况，按照询价文件规定的评审标准进行评审，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。4.合同签订采购管理部门根据采购项目的成交结果，与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、技术参数、价格、交货时间、地点、付款方式、售后服务等内容，并严格按照合同约定履行各自的义务。5.采购验收采购项目完成后，采购需求部门应及时组织验收。验收人员应根据采购合同的要求，对采购物品或服务的质量、数量、规格等进行检查和评估，出具验收报告。验收合格的，采购需求部门应按照合同约定支付采购款项；验收不合格的，采购需求部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补救措施或退换货物等，直至验收合格为止。五、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与本院采购活动的供应商进行资格审查。供应商应具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。2.供应商应按照采购管理部门的要求，提供相关证明材料，包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法定代表人身份证明书、授权委托书、资质证书、业绩证明、财务状况证明等。采购管理部门对供应商提供的证明材料进行审核，符合条件的供应商方可进入本院供应商库。（二）供应商信用评价1.采购管理部门应建立供应商信用评价体系，对供应商的信用状况进行评价。信用评价内容包括供应商的履约情况、产品质量、售后服务、价格水平、商业信誉等方面。2.采购管理部门定期收集供应商的信用信息，根据信用评价标准进行打分，确定供应商的信用等级。信用等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.对信用等级优秀的供应商，在同等条件下优先选择；对信用等级不合格的供应商，限制其参与本院采购活动。（三）供应商动态管理1.采购管理部门应定期对供应商库进行清理和更新，对不再符合资格条件或信用等级不合格的供应商，及时从供应商库中删除。2.对于在采购活动中出现违规行为的供应商，采购管理部门应视情节轻重，给予警告、暂停参与采购活动、取消供应商资格等处罚，并将处罚结果向全院通报。六、采购监督与管理（一）内部监督1.本院纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，对采购过程中的违规行为进行调查处理。2.采购管理部门应建立健全内部监督制度，加强对采购工作各个环节的监督检查，确保采购活动合法合规。3.采购需求部门应配合采购管