医院大额采购制度

PAGE医院大额采购制度一、总则（一）目的为加强医院大额采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，防范采购风险，依据国家相关法律法规和行业标准，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门、科室涉及的金额较大的物资、设备、服务等采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，保障供应商平等参与竞争，维护市场秩序。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高资金使用效益。4.质量优先原则：优先选择质量可靠、性能优良的产品和服务，满足医院医疗工作需求。5.监督制约原则：建立健全采购监督机制，加强对采购全过程的监督，防止腐败和违规行为发生。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门、科室应根据年度工作计划和业务发展需求，结合医院实际情况，提出大额采购项目申请，并详细填写采购预算申请表，包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、用途等信息。2.财务部门负责对各部门、科室提交的采购预算申请表进行汇总、审核和平衡，结合医院财务状况和资金安排，编制医院年度大额采购预算草案。3.医院年度大额采购预算草案经院长办公会审议通过后，报医院党委审批，并按照规定程序报上级主管部门备案。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。如遇特殊情况需要调整预算，应按照规定程序办理预算调整手续。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购项目的资金使用情况进行检查和分析，确保预算资金专款专用，并及时发现和纠正预算执行过程中的问题。（三）预算调整1.因政策变化、市场价格波动、业务发展需要等原因，导致原采购预算无法满足实际采购需求时，采购部门应及时提出预算调整申请，并详细说明调整原因、调整内容和调整金额等情况。2.预算调整申请经采购部门负责人审核、财务部门复核后，报院长办公会审议。院长办公会根据实际情况进行审议，如同意调整预算，应按照规定程序报医院党委审批，并按照规定程序报上级主管部门备案。三、采购流程（一）采购申请1.各部门、科室根据工作需要，如需进行大额采购，应填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、质量要求、预算金额、用途等信息，并提交相关论证材料。2.采购申请表经部门、科室负责人审核签字后，报采购部门。采购部门对采购申请进行初步审核，核实采购项目的必要性、可行性和合规性，并提出审核意见。（二）采购方式确定1.根据采购项目的性质、金额大小、市场供应情况等因素，采购部门会同相关部门研究确定采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等五种方式。2.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的采购项目。3.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的采购项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的采购项目。4.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款并达成协议的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的采购项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的采购项目，或者不能事先计算出价格总额的采购项目。5.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的采购项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的采购项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。6询价采购是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（三）采购文件编制1.根据确定的采购方式，采购部门负责编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标公告、投标邀请书等）、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、验收标准、售后服务等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性，并符合相关法律法规和行业标准要求。（四）发布采购信息1.对于公开招标、邀请招标等采购方式，采购部门应按照规定在指定的媒体上发布采购信息公告，包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格要求、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等信息。2.采购信息公告应确保潜在供应商能够及时获取相关信息，保证采购活动的公开透明。（五）供应商资格审查1.采购部门负责对报名参加采购活动的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉情况等。2.采购部门应建立供应商资格审查档案，对供应商资格审查情况进行记录和存档，作为选择供应商的重要依据。（六）开标、评标或谈判1.按照采购文件规定的时间和地点，组织开标、评标或谈判活动。开标时，由供应商或其授权代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、投标文件的主要内容等。2.评标委员会或谈判小组按照采购文件规定的评标标准或谈判规则，对供应商的投标文件或谈判响应文件进行评审和比较，提出评审意见或谈判结果。评标委员会或谈判小组由医院内部相关专业人员和外部专家组成，人数应符合相关规定要求。3.在评标或谈判过程中，采购部门应做好记录工作，对评标或谈判过程中的重要事项、供应商的质疑和答复等情况进行详细记录，并由评标委员会或谈判小组成员签字确认。（七）确定中标或成交供应商1.根据评标委员会或谈判小组的评审意见或谈判结果，采购部门提出中标或成交供应商推荐名单，报医院采购管理领导小组审定。2.医院采购管理领导小组根据采购部门的推荐名单，结合采购项目的实际情况，确定中标或成交供应商，并向中标或成交供应商发出中标通知书或成交通知书。（八）签订采购合同1.采购部门应在中标或成交供应商确定后，按照采购文件和中标或成交供应商投标文件或谈判响应文件的内容，与中标或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量要求、验收标准、售后服务等条款。2.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门、使用部门等相关部门备案，作为支付货款、验收货物、履行合同等的依据。（九）采购验收1.使用部门负责组织采购项目的验收工作。验收人员应根据采购合同和相关技术标准要求，对采购货物的数量、规格型号、质量、性能等进行逐一核对和检验，确保采购货物符合要求。2.验收合格后，验收人员应填写验收报告，验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、供应商名称、验收日期、验收内容、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。验收报告作为支付货款的重要依据之一。3.如发现采购货物存在质量问题或其他不符合合同要求的情况，使用部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决，如协商不成，可按照合同约定通过法律途径解决。（十）支付货款1.财务部门根据采购合同、验收报告等相关资料，审核采购项目的付款申请。审核无误后，按照合同约定的付款方式和时间，办理货款支付手续。2.对于采用财政性资金支付货款的采购项目，财务部门应按照财政国库集中支付制度的规定，办理资金支付手续。四、采购监督与管理（一）内部监督1.医院内部审计部门负责对大额采购活动进行定期或不定期的审计监督，检查采购活动是否符合法律法规、医院制度和采购程序要求，采购项目的预算执行情况、资金使用情况、采购效益等是否合理合规。2.医院纪检监察部门负责对采购活动中的违规违纪行为进行监督检查，并依法依规追究相关人员责任。（二）外部监督1.接受上级主管部门、财政部门、审计部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.主动接受社会监督，通过医院官网、公告栏等渠道，及时公开采购项目的相关信息，接受社会公众的监督和质疑。（三）采购档案管理1.采购部门负责采购档案的收集、整理、归档和保管工作。采购档案应包括采购项目申请文件、采购预算文件、采购文件、供应商资格审查文件、开标评标或谈判记录、中标或成交供应商名单、采购合同、验收报告、付款凭证等与采购活动相关的各类文件资料。2.采购档案应妥善保管，保存期限按照国家相关法律法规和医院档案管理制度执行。采购档案应便于查阅和使用，以满足审计监督、查询追溯等工作需要。五、责任追究（一）供应商责任1.供应商如有提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商公平竞争，与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益等违法违规行为，按照相关法律法规规定，依法追究其法律责任。2.供应商如未按照采购合同约定履行义务，如未按时交货、提供的货物质量不合格、未提供售后服务等，应承担违约责任，采购部门有权按照合同约定扣除相应款项，并要求供应商采取补救措施或赔偿损失。（二）医院工作人员责任1.医院工作人员