小学校政府采购管理制度

PAGE小学校政府采购管理制度一、总则（一）目的为了加强小学校政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本校范围内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，采购过程应接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的市场环境，确保采购项目以合理的价格、优质的产品和服务成交。4.公正原则：采购活动应按照既定的程序和标准进行，确保公正对待所有供应商。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购管理机构及职责（一）采购领导小组1.组成人员：由学校领导、相关部门负责人等组成。2.职责负责审议学校政府采购工作的重大事项，制定采购政策和发展规划。对采购项目进行决策，监督采购过程，确保采购活动合法合规。（二）采购工作小组1.组成人员：由财务部门、采购部门、使用部门等相关人员组成。2.职责负责具体采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。对采购项目进行市场调研，收集供应商信息，建立供应商库。根据采购领导小组的决策，与中标供应商签订采购合同，并监督合同执行。（三）采购监督小组1.组成人员：由学校纪检监察部门、审计部门等相关人员组成。2.职责对采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规，采购行为是否公正。受理供应商的质疑和投诉，对违规行为进行调查处理。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据学校教学、科研、管理等工作需要，结合上一年度采购实际情况，编制本部门年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照财政部门要求的格式和时间报送。3.财务部门负责对各部门报送的采购预算进行审核汇总，形成学校年度政府采购预算草案，报采购领导小组审议。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定程序报经批准后执行。3.财务部门应加强对采购资金的管理，确保资金及时足额支付，提高资金使用效益。四、采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物或服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采购工作小组应按照以下程序组织公开招标：编制招标文件：明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准等内容。发布招标公告：在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告期不得少于20日。发售招标文件：向潜在供应商发售招标文件，并提供必要的答疑和澄清服务。开标评标：组织开标会议，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标候选人。中标公示：将中标候选人名单在指定媒体上公示，公示期不得少于7个工作日。签订合同：与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购工作小组应按照以下程序组织邀请招标：确定邀请供应商名单：从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择3家以上供应商，并向其发出投标邀请书。编制招标文件：与公开招标要求相同。开标评标：同公开招标程序。中标公示：同公开招标程序。签订合同：同公开招标程序。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。2.采购工作小组应按照以下程序组织竞争性谈判：成立谈判小组：由采购人代表和有关专家共3人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的2/3。制定谈判文件：明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请供应商名单：从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择3家以上供应商，并向其发出谈判邀请书。谈判：谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。签订合同：同公开招标程序。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的项目。2.采购工作小组应按照以下程序组织单一来源采购：成立采购小组：同竞争性谈判要求。确定单一来源供应商：对拟采用单一来源采购方式的项目进行论证，说明理由，并将论证意见报采购领导小组批准。协商谈判：与单一来源供应商就采购价格、技术规格、服务要求等进行协商谈判，达成一致意见。签订合同：同公开招标程序。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购工作小组应按照以下程序组织询价：成立询价小组：同竞争性谈判要求。确定被询价的供应商名单：从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择3家以上供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。签订合同：同公开招标程序。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目中标（成交）后，采购工作小组应在规定时间内与中标（成交）供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容，确保合同条款完整、准确、合法。（二）合同履行1.在合同履行过程中，采购工作小组应监督供应商按照合同约定履行义务，及时解决合同履行中出现的问题。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物或服务，采购人应按照合同约定及时支付货款。（三）合同变更与终止1.采购合同的变更或终止应按照法律法规规定和合同约定的程序进行，经双方协商一致并签订书面协议。2.如果因不可抗力或其他法定事由需要变更或终止合同的，应及时通知对方，并按照规定办理相关手续。六、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，由使用部门负责组织验收工作，采购部门、财务部门等相关部门参与。2.对于大型或复杂的采购项目，可邀请专业机构或专家参与验收。（二）验收标准1.验收应按照采购合同约定的技术规格、质量标准、数量等要求进行。2.对于国家有强制性标准的采购项目，应按照国家强制性标准进行验收。（三）验收程序1.供应商交货后，应向使用部门提交验收申请，并提供相关证明文件。2.使用部门收到验收申请后，应组织验收人员对采购项目进行验收，填写验收报告。3.验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量状况、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。4.验收合格的采购项目，使用部门应出具验收合格证明；验收不合格的采购项目，应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格。七、采购资金支付管理（一）支付申请1.采购合同签订后，供应商应按照合同约定向采购人提交付款申请，注明付款金额、付款方式、付款时间等内容。2.采购人收到付款申请后，应进行审核，审核内容包括合同条款、验收情况、发票等。（二）支付审批1.采购人审核通过后，将付款申请提交财务部门进行支付审批。2.财务部门应按照学校财务管理制度和相关规定，对付款申请进行审批，确保支付资金的合法性、合规性和准确性。（三）资金支付1.财务部门根据审批结果，按照合同约定及时足额支付采购资金。2.支付采购资金时，应严格遵循国库集中支付制度等相关规定，通过财政直接支付或财政授权支付等方式进行支付。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的预算文件、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等）、采购合同、验收报告、付款凭证、质疑投诉处理文件等相关资料。（二）档案整理与保管1.采购工作结束后，采购部门应及时整理采购档案，按照档案管理要求进行分类、编号、装订。2.采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行，确保档案资料的完整性和可查性。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.采购监督小组应定期对学校政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购程序执行情况、采购