公立医院政府采购制度

PAGE公立医院政府采购制度一、总则（一）目的为了规范公立医院政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公立医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公立医院使用财政性资金、自有资金以及其他资金进行的货物、工程和服务的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，保障供应商的知情权和参与权，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，让所有符合条件的供应商能够平等参与采购活动，通过竞争实现资源的优化配置。4.公正原则：采购活动应遵循公正的程序和标准，确保采购结果的公正性，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。（四）管理职责1.医院采购管理部门负责制定和完善医院政府采购制度、流程，并组织实施。统筹协调医院各部门的采购需求，编制年度采购预算。组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动，负责采购合同的签订、执行和监督。建立和管理供应商库，对供应商进行资格审查和评价。负责采购项目的验收工作，对采购项目的质量、数量、规格等进行检查和评估。2.医院财务部门负责审核采购预算，监督采购资金的使用，确保资金安全。按照合同约定及时支付采购款项，对采购资金的支付进行核算和管理。参与采购项目的成本核算和效益分析，为采购决策提供财务支持。3.医院使用部门根据实际工作需要，提出采购需求，详细说明采购项目的规格、数量、技术要求等。参与采购项目的技术论证、商务谈判等环节，提供专业意见和建议。负责采购项目的验收工作，对采购项目的使用效果进行评价和反馈。二、采购预算管理（一）预算编制1.医院各部门应根据年度工作计划和业务发展需求，在每年规定时间内编制本部门的采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等详细信息。2.采购管理部门对各部门提交的采购预算进行汇总审核，结合医院的财务状况和发展战略，对采购预算进行综合平衡和调整，形成医院年度采购预算草案。3.年度采购预算草案经医院院长办公会审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊原因需要调整预算的，应按照规定程序报原审批部门批准。2.采购管理部门应根据采购预算和采购计划，合理安排采购进度，确保采购项目按时完成。同时，要严格控制采购成本，避免超预算采购。（三）预算监督1.医院财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督检查，定期向医院领导汇报采购预算执行情况。2.审计部门对采购预算执行情况进行审计监督，检查采购项目是否符合预算规定，有无违规使用资金等问题。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。采购项目达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式采购。2.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、技术要求、投标截止时间、开标时间及地点等信息。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、商务、价格等方面进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的，采购管理部门应组织相关部门和专家进行论证，并在指定媒体上公示，公示无异议后，报财政部门批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购管理部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.医院使用部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、申请理由等信息，并提交至采购管理部门。2.《采购申请表》应经使用部门负责人签字确认，并加盖部门公章。（二）需求论证1.采购管理部门收到采购申请后，组织相关部门和专家对采购项目的需求进行论证。需求论证应包括技术可行性、经济合理性、市场供应情况等方面。2.根据需求论证结果，对采购申请进行审核，如采购申请不合理或不符合医院实际需求的，采购管理部门应与使用部门沟通协商，提出修改意见。（三）采购审批1.经审核通过的采购申请，按照医院内部审批流程进行审批。采购金额较小的项目，由采购管理部门负责人审批；采购金额较大的项目，需经医院院长办公会或其他相关决策机构审议通过。2.采购审批应明确采购方式、预算金额、付款方式等内容。（四）采购实施1.根据采购审批结果，采购管理部门按照规定的采购方式组织实施采购活动。公开招标：发布招标公告、发售招标文件、组织开标、评标、定标等。邀请招标：发出投标邀请书、发售招标文件、组织开标、评标、定标等。竞争性谈判：成立谈判小组、制定谈判文件并邀请供应商谈判、确定成交供应商。单一来源采购：组织论证、公示、报财政部门批准、与供应商签订采购合同。询价：成立询价小组、发出询价通知书、确定成交供应商。2.在采购过程中，采购管理部门应严格按照采购程序和相关法律法规要求进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。（五）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、付款方式、售后服务等条款。2.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送医院财务部门备案。（六）合同履行与验收1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。供应商应按时、按质、按量提供货物、工程或服务，医院应按照合同约定支付采购款项。2.采购项目完成后，采购管理部门应组织医院使用部门、财务部门等相关人员进行验收。验收内容包括货物的规格、数量、质量、性能等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的标准、效果等。3.验收合格后，验收人员应签署《验收报告》。如验收不合格的，采购管理部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程或服务，直至验收合格。（七）资金支付1.医院财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间，及时支付采购款项。2.支付采购款项时，财务部门应审核采购合同、发票、验收报告等相关凭证，确保支付依据充分、手续齐全。五、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购管理部门建立供应商库，对申请进入供应商库的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.只有通过资格审查的供应商才能进入供应商库，并参与医院的政府采购活动。（二）供应商评价与考核1.采购管理部门定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价和考核。评价和考核结果作为供应商续库、采购份额分配等的重要依据。2.对评价和考核不合格的供应商，采购管理部门应及时采取警告、暂停合作、取消资格等措施，并将相关情况通报医院各部门。（三）供应商投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购管理部门提出投诉。采购管理部门应及时受理供应商投诉，并按照规定程序进行调查处理。2.在处理供应商投诉过程中，采购管理部门应充分听取供应商的意见，客观公正地进行调查核实，维护供应商的合法权益。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请、需求论证报告、采购审批文件、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等）、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与归档1.采购管理部门应指定专人负责采购档案的整理和归档工作。采购项目完成后，应及时将相关资料进行收集、整理、分类，并按照档案管理要求进行归档。2.采购档案应妥善保管，确保档案资料的完整性、真实性和安全性。（三）档案查阅与借阅1.医院内部人员因工作需要查阅采购档案的，应填写《档案查阅申请表》，经采购管理部门负责人批准后，方可查阅。2.因特殊情况需要借阅采购档案的，应填写《档案借阅申请表》，经采购管理部门负责人和医院分管领导批准后，方可借阅，并在规定时间内归还。借阅期间应妥善保管档案，不得擅自涂改、转借、丢失。七、监督与检查（一）内部监督1.医院内部审计部门定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目是否符合法律法规和医院内部制度要求，采购程序是否规范，采购资金使用是否合理等。2.医院纪检监察部门对政府采购活动中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违规行为，维护政府采购的