医疗卫生机构采购制度

PAGE医疗卫生机构采购制度一、总则（一）目的为规范医疗卫生机构采购行为，加强采购管理，确保采购活动合法、合规、公开、公正、公平，提高采购资金使用效益，保障医疗卫生机构的正常运转和医疗服务质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医疗卫生机构（包括各级各类医院、基层医疗卫生机构等）使用财政性资金、自有资金等进行的各类物资、设备、服务等采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购结果公正合理。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，降低采购成本，提高采购资金使用效益。5.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良、符合医疗卫生需求的物资、设备和服务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构医疗卫生机构应成立采购决策机构，如采购管理委员会等，负责审议采购政策、采购计划、重大采购项目等事项。采购管理委员会应由医疗机构领导、相关职能部门负责人、专家等组成。其职责包括：1.制定和修订采购管理制度。2.审议采购计划和预算。3.审批重大采购项目的采购方式、采购文件等。4.监督采购活动的执行情况。5.协调处理采购过程中的重大问题。（二）采购执行部门设立专门的采购执行部门，负责具体采购活动的组织实施。采购执行部门应配备专业的采购人员，明确其岗位职责。采购人员的职责包括：1.根据采购计划和预算，编制采购文件。2.发布采购信息，组织供应商报名、资格审查等。3.组织开标、评标、谈判等采购活动。4.与供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况。5.整理采购档案，做好采购资料的归档和保管工作。（三）相关职能部门1.财务部门负责审核采购预算，监督采购资金的支付。参与采购合同的审核，确保合同条款符合财务规定。对采购资金的使用情况进行绩效评价。2.资产管理部门负责采购物资、设备的验收、入库、保管等工作。定期对资产进行清查盘点，确保资产安全完整。参与采购需求的论证，提供资产配置方面的专业意见。3.使用部门根据实际工作需要，提出采购需求。参与采购项目的技术参数论证、验收等工作。对采购物资、设备的使用情况进行反馈和评价。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购执行部门应会同财务部门、使用部门等，根据医疗卫生机构的发展规划、年度工作计划和实际需求，编制采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购预算应结合市场价格波动情况、医疗卫生机构的资金状况等因素，进行科学合理的预测和编制，确保预算的准确性和可行性。（二）预算审批采购预算编制完成后，应提交采购决策机构进行审批。采购决策机构应根据医疗卫生机构的战略目标、财务状况等，对采购预算进行严格审核，确保预算符合机构的整体利益和发展需求。（三）预算执行与调整1.采购执行部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自突破预算。2.在采购过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，采购执行部门应提出书面申请，说明调整的原因、金额等，经采购决策机构审批后，方可进行调整。四、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术规格复杂、市场竞争充分的采购项目。通过公开招标，能够吸引众多供应商参与竞争，确保采购结果的公正性和合理性。2.邀请招标：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目，可以采用邀请招标方式。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套性的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。询价时应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（二）采购程序1.采购申请使用部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称规格型号、数量、技术要求、预算金额等内容，并提交至采购执行部门。2.需求论证采购执行部门收到采购申请后，应会同资产管理部门、使用部门等相关人员，对采购需求进行论证。论证内容包括采购项目的必要性、技术可行性、经济合理性等。对于重大采购项目，应组织专家进行论证。3.采购文件编制采购执行部门根据采购需求论证结果，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公开、公平、公正。4.采购信息发布采购执行部门应通过指定的媒体或平台，发布采购信息。采购信息应包括采购项目名称、采购方式、采购文件获取方式、采购截止时间等内容，确保供应商能够及时获取采购信息。5.供应商报名与资格审查供应商应按照采购文件的要求，进行报名并提交相关资格证明材料。采购执行部门对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。资格审查应包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等内容。6.采购活动组织采购执行部门根据采购方式的不同，组织开标、评标、谈判、询价等采购活动。开标应公开进行，接受供应商和社会的监督。评标、谈判、询价等活动应按照规定的程序和标准进行，确保采购结果的公正合理。7.采购合同签订采购执行部门根据采购结果，与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。采购合同应符合法律法规和行业标准的要求，确保双方的合法权益。8.采购验收采购物资、设备到货后，采购执行部门应组织资产管理部门、使用部门等相关人员进行验收。验收内容包括数量、规格型号、质量标准、技术性能等方面。验收合格后，出具验收报告。对于重大采购项目，应委托专业机构进行验收。9.采购付款财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的程序办理采购付款手续。采购付款应严格审核相关凭证，确保付款的准确性和合规性。五、采购合同管理（一）合同签订采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同签订前，采购执行部门应将合同草案提交财务部门、法律顾问等进行审核，确保合同条款符合法律法规和医疗卫生机构的利益。审核通过后，由法定代表人或授权代表签订合同。（二）合同履行采购执行部门应跟踪采购合同的履行情况，及时与供应商沟通协调，确保合同按时、按质、按量履行。供应商应按照合同约定提供物资、设备或服务，医疗卫生机构应按照合同约定支付货款。（三）合同变更与解除在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，双方应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应明确变更或解除的原因、内容、时间等，并按照规定的程序进行审批。（四）合同纠纷处理如发生合同纠纷，双方应首先通过协商解决。协商不成的，可以根据合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼。在纠纷处理过程中，应妥善保管相关证据，维护医疗卫生机构的合法权益。六、采购风险管理（一）风险识别1.政策风险：国家法律法规、政策的变化可能影响采购活动的合法性和合规性。2.市场风险：市场价格波动、供应商违约等可能导致采购成本增加、物资设备供应不及时等问题。3.操作风险：采购过程中的违规操作、流程不规范等可能引发采购纠纷、廉政风险等。（二）风险评估对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度。根据风险评估结果，确定风险等级，为风险应对提供依据。（三）风险应对1.政策风险应对：加强对国家法律法规、政策的学习和研究，及时调整采购策略，确保采购活动符合政策要求。2.市场风险应对：建立市场价格监测机制，与供应商签订价格调整条款，合理安排采购时间，降低市场价格波动风险。加强对供应商的管理和评估，建立供应商信用档案，降低供应商违约风险。3.操作风险应对：完善采购管理制度和流程，加强对采购人员的培训和监督，规范采购操作行为。建立采购内部审计制度，定期对采购活动进行审计，及时发现和纠正违规行为。七、采购监督与审计（一）内部监督医疗卫生机构应建立健全内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。采购管理委员会应定期对采购活动进行检查和评估，发现问题及时督促整改。采购执行部门应定期向采购管理委员会报告采购工作进展情况。（二）外部监督接受财政、审计、纪检监察等部门的监督检查。积极配合相关部门的工作，如实提供采购资料，对发现的问题及时整改。（三）采购审计定期开展采购审计工作，对采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、采购合同履行情况等进行审计。审