医院物质采购计划制度

PAGE医院物质采购计划制度一、总则（一）目的为加强医院物质采购管理，规范采购行为，确保采购工作的科学性、合理性、规范性和透明度，提高资金使用效益，保障医院医疗、教学、科研等工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门（科室）所需的各类物资、设备、药品、耗材等的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，依法进行采购活动。2.效益性原则：在保证质量的前提下，充分考虑成本效益，降低采购成本，提高资金使用效益。3.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，确保所有符合条件的供应商都有平等的机会参与竞争，不偏袒任何一方。4.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的物资和设备，以满足医院医疗工作的实际需求。5.需求导向原则：根据医院各部门（科室）实际工作需要，合理制定采购计划，避免盲目采购和重复采购。二、采购计划的编制（一）编制依据1.医院年度工作计划、预算安排以及各部门（科室）的业务发展需求和工作任务。2.现有物资、设备的库存情况，包括数量、质量、使用状况等。3.医疗技术发展趋势和临床需求变化，及时更新采购品种和规格。（二）编制流程1.各部门（科室）应于每年[具体时间]前，根据本部门（科室）下一年度的业务发展规划和工作任务，结合现有物资、设备的使用情况，填写《医院物资采购计划表》，详细列出所需采购物资的名称、规格、型号、数量、预计采购时间等信息，并提交至医院物资采购管理部门（以下简称“采购部门”）。2.采购部门收到各部门（科室）提交的采购计划表后，进行汇总整理，并结合医院库存情况、资金预算等因素进行综合分析。对于重复采购或不合理的采购需求，采购部门应与相关部门（科室）沟通协商，提出调整意见。经双方确认后，形成医院年度物资采购计划初稿。3.医院年度物资采购计划初稿编制完成后，采购部门应组织相关部门（如财务部门、审计部门、临床科室代表等）召开专题会议，对采购计划进行论证和审核。各部门应根据各自职责，对采购计划的合理性、必要性、可行性等方面发表意见，提出修改建议。采购部门根据会议讨论意见，对采购计划进行修改完善，形成医院年度物资采购计划终稿。4.医院年度物资采购计划终稿经医院领导审批通过后，正式下达执行。(三)采购计划的调整1.在采购计划执行过程中，如因政策变化、医疗业务发展、突发事件等原因导致原采购计划需要调整的，相关部门（科室）应及时填写《医院物资采购计划调整申请表》，详细说明调整原因、调整内容等，并提交至采购部门。2.采购部门收到调整申请表后，应进行核实和评估，并组织相关部门（如财务部门、审计部门等）进行会审。对于确需调整的采购计划，采购部门应根据会审意见，提出调整方案，报医院领导审批。3.经医院领导审批同意后的采购计划调整方案，采购部门应及时通知相关部门（科室）和供应商，并按照调整后的采购计划组织实施采购工作。三、采购方式的确定（一）公开招标1.适用范围：单项或批量采购金额达到国家规定的公开招标限额标准以上的物资、设备、药品、耗材等采购项目。2.招标程序：采购部门应按照国家有关法律法规和医院内部规定，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标标准和方法、合同主要条款等内容。通过医院官网、政府采购网等渠道发布招标公告，邀请潜在投标人参加投标，并对投标人进行资格预审。组织开标、评标会议，按照评标标准和方法对投标人的投标文件进行评审，确定中标候选人。发布中标公告，向中标人发出中标通知书，并与中标人签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的物资、设备、药品、耗材等采购项目；采用公开招标方式的费用占项目采购总金额的比例过大的采购项目。2.招标程序：采购部门根据采购项目的特点和需求，请选择不少于三家符合相应资格条件的供应商，并向其发出投标邀请书。其他招标程序与公开招标基本相同，但在开标、评标过程中，应重点对被邀请供应商的投标文件进行评审和比较。（三）竞争性谈判1.适用范围：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，但能确定详细规格或者具体要求及标准的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要及标准和要求的；不能事先计算出价格总额的物资采购项目。2.谈判程序：根据采购项目的特点和需求，成立谈判小组。谈判小组由医院相关部门（如采购部门、使用部门、财务部门、审计部门等）的代表以及相关专家组成，人数不得少于三人，且为单数。采购部门向符合相应资格条件的不少于三家供应商发出谈判文件，谈判文件应包括谈判邀请书、供应商须知、采购项目技术规格、数量、质量要求、谈判程序、合同草案等内容。组织谈判会议，谈判小组与供应商就采购项目的技术规格、数量、质量要求、价格、服务条款等进行谈判。谈判过程中，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。采购部门与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购及标准和要求的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的物资采购项目。2.采购程序：采购部门应组织相关部门（如使用部门、财务部门、审计部门等）对拟采用单一来源采购方式的采购项目进行论证，并形成论证意见。论证意见应包括采购项目的必要性、唯一性、价格合理性等内容。将论证意见报医院领导审批。经医院领导审批同意后，采购部门应向单一供应商发出采购邀请，并与其进行协商谈判，确定采购价格、合同条款等内容。采购部门与单一供应商签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.询价程序：采购部门根据采购项目的特点和需求，向不少于三家符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，询价通知书应包括询价邀请书、供应商须知、采购项目技术规格、数量、质量要求、报价要求、交货时间、地点等内容。供应商在规定时间内提交报价文件，采购部门对供应商的报价文件进行比较和评估，选择报价最低且符合采购需求的供应商作为成交供应商。采购部门与成交供应商签订采购合同。四、采购合同的签订与履行（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资、设备、药品、耗材的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、付款方式、售后服务等条款。2.采购合同签订前，采购部门应将合同草本提交医院法律事务部门或法律顾问进行审核，确保合同内容符合法律法规和医院内部规定，避免合同风险。经审核通过后的合同草本，由采购部门与成交供应商签订正式合同。(二)合同履行1.采购合同签订后，采购部门应及时跟踪合同履行情况，督促成交供应商按照合同约定的时间和要求履行交货义务。如发现成交供应商存在违约行为，采购部门应及时采取措施，要求其承担违约责任，并按照合同约定进行处理。2.成交供应商交货时，采购部门应组织相关部门（如使用部门、质量控制部门等）对货物进行验收。验收内容包括货物的名称、规格、型号、数量、质量标准、外观等方面。验收合格后，采购部门应出具验收报告，并按照合同约定支付货款。3.在合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊原因导致合同无法继续履行的，采购部门应及时与成交供应商协商解决，并按照法律法规和合同约定进行处理。五、采购监督与管理（一）内部监督1.医院审计部门应定期对医院物资采购活动进行审计监督，重点审查采购计划的编制、采购方式的选择、采购合同的签订与履行、采购资金的使用等方面是否符合法律法规和医院内部规定，是否存在违规违纪行为，并及时发现和纠正问题。2.医院纪检监察部门应加强对医院物资采购活动中工作人员廉洁自律情况进行监督检查，严肃查处采购过程中的违规违纪行为，维护医院采购工作的正常秩序