学院严格执行政采购制度

PAGE学院严格执行政采购制度[公司/组织名称]政府采购制度执行规范一、总则（一）目的为了加强本公司/组织的政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购活动的部门和人员，包括采购项目的提出、审批、实施、验收等全过程。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公正性原则：采购过程应遵循公正、公平、公开的原则，保障所有参与采购活动的供应商平等竞争，不得偏袒任何一方。3.效益性原则：在满足采购需求的前提下，充分考虑采购成本和资金使用效益，实现资源的优化配置。4.保密性原则：对于采购活动中涉及的商业秘密、技术秘密等信息，应严格保密，防止泄露。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作任务和发展规划，结合实际需求，在每年规定时间内编制下一年度的政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等详细信息，并确保预算的准确性和合理性。3.预算编制过程中，应充分考虑市场价格波动因素，预留一定的弹性空间，以应对可能出现的预算调整情况。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，需提交至公司/组织的预算管理部门进行审核。2.预算管理部门应从预算的合规性、合理性、必要性等方面进行全面审核，并提出审核意见。3.经审核通过的采购预算，报公司/组织领导审批后执行。（三）预算调整1.在采购项目实施过程中，如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申请和审批。2.预算调整申请应详细说明调整的原因、调整的内容、调整后的预算金额等，并提交相关证明材料。三、采购需求确定（一）需求调研1.采购项目发起部门应在采购活动开始前，对采购项目的需求进行充分调研。2.调研内容包括但不限于采购项目的功能要求、技术规格、质量标准、服务要求、交付时间等。3.通过与使用部门、技术专家、潜在供应商等进行沟通交流，收集相关信息，确保采购需求的准确性和完整性。（二）需求论证1.对于重大采购项目或技术复杂的采购项目，应组织相关专家进行需求论证。2.需求论证应邀请技术、经济、法律等方面的专家参与，对采购需求的合理性、可行性、经济性等进行全面评估。3.根据专家论证意见，对采购需求进行进一步完善和优化。（三）需求确认1.采购需求确定后，采购项目发起部门应填写《政府采购需求确认表》，经部门负责人签字确认后，提交至采购部门。2.《政府采购需求确认表》应明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、质量标准、服务要求、交付时间等详细信息，作为采购活动的依据。四、采购方式选择（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采用公开招标方式采购的，应按照国家有关规定发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括采购项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采用邀请招标方式采购的，应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。2.采用竞争性谈判方式采购的，应成立谈判小组，与不少于三家的供应商分别进行谈判，并在规定时间内确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采用单一来源采购方式采购的，应在采购活动开始前，向公司/组织内部相关部门提交《单一来源采购申请》，说明采购的理由和依据，并经批准后方可实施。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采用询价方式采购的，应成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购计划制定1.采购部门根据采购需求确认表，结合采购预算和采购方式，制定采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间安排、采购流程等详细信息。（二）采购文件编制1.根据采购方式的不同，编制相应的采购文件。2.采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的各项要求和供应商的响应内容。3.采购文件应严格按照国家有关法律法规和行业标准编制，确保文件的合法性、公正性和完整性。（三）采购信息发布1.按照规定的媒体和渠道发布采购信息，确保采购信息的公开透明。2.采购信息发布内容应包括采购项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等，以及采购文件的获取方式。（四）供应商报名及资格审查1.供应商应在规定时间内报名参加采购活动，并提交相关资格证明文件。2.采购部门对报名供应商的资格进行审查，确保供应商符合采购项目的要求。3.资格审查内容包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。（五）开标、评标、谈判或询价1.按照采购文件规定的时间和地点组织开标、评标、谈判或询价活动。2.开标过程中，应公开唱标，公布供应商的投标报价、投标文件的主要内容等信息。3.评标、谈判或询价过程中，应按照规定的程序和标准进行评审，确保评审结果的公正、公平。(六)中标、成交供应商确定1.根据评审结果，确定中标、成交供应商。2.向中标、成交供应商发出中标、成交通知书，并同时将中标、成交结果通知所有未中标的供应商。（七）采购合同签订1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，与中标、成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、质量标准、服务要求、交付时间、付款方式等详细内容，确保合同的条款符合采购文件的要求。3.采购合同签订后，应报公司/组织内部相关部门备案。六、采购合同履行（一）合同执行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求交付货物、工程或提供服务。3.采购部门应按照合同约定的付款方式和时间支付货款。（二）合同变更1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容，应按照规定的程序进行申请和审批。2.合同变更申请应详细说明变更的原因、变更的内容、变更后的合同条款等，并提交相关证明材料。3.经双方协商一致，并签订书面合同变更协议后，方可对合同进行变更。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员对采购项目进行验收。2.验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术参数等，工程的质量、进度、验收标准等，服务的内容、质量、效果等。3.验收合格后，采购部门应填写《政府采购项目验收报告》，经验收人员签字确认后存档。七、采购资金支付（一）支付申请1.供应商按照合同约定完成采购项目后，应向采购部门提交付款申请。2.付款申请应包括采购合同编号、采购项目名称、付款金额、付款方式、发票号码等信息，并附上相关证明材料。（二）支付审核1.采购部门对供应商提交的付款申请进行审核，审核内容包括合同约定的付款条件是否满足、发票是否合规、验收报告是否齐全等。2.审核通过后，采购部门填写《政府采购资金支付申请表》，报公司/组织财务部门进行支付审批。（三）支付审批1.财务部门对采购部门提交的《政府采购资金支付申请表》进行审批，审批内容包括资金预算、支付金额、支付方式等。2.经财务部门审批通过后，按照合同约定的付款方式进行支付。八、监督检查（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。2.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，检查采购活动的合法性、合规性、效益性等情况。3.纪检监察部门应加强对政府采购活动中的廉政情况进行监督检查，防止出现腐败行为。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门、监察部门等外部监督机构的监督检查。2.积极配合外部监督机构的工作，如实提供相关资料和信息，对监督检查中发现的问题及时进行整改。九、法律责任（一）供应商责任1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；将中标、成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标、成交项目分包给他人的；拒绝履行合同义务的。（二）采购人员责任1.采购人员有下列情形之一的，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：与供应商或者采购代理机构恶意串通的；（下接）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；开标前泄露标底的。2.采购人员有下列情形之一的，责令改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报