模具部采购制度

PAGE模具部采购制度一、总则（一）目的为规范模具部采购工作流程，确保采购活动合法合规、高效有序，保障模具生产所需物资的及时供应，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司模具部所有采购活动，包括模具原材料、零部件、设备及相关服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.经济性原则：在满足模具生产需求的前提下，充分考虑成本因素，通过合理的采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。3.质量优先原则：严格把控采购物资的质量，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保所采购的物资能够满足模具生产的高质量要求。4.及时性原则：根据模具生产计划，及时安排采购活动，确保物资按时供应，避免因物资短缺影响生产进度。5.公开透明原则：采购过程应保持公开透明，接受公司内部监督，确保采购决策公正、公平。二、采购流程（一）需求申请1.模具部各生产班组根据模具生产计划及实际需求，填写《采购需求申请表》，详细注明所需物资的名称、规格型号、数量、需求时间等信息。2.《采购需求申请表》经班组负责人审核签字后，提交至模具部主管审批。（二）采购审批1.模具部主管对《采购需求申请表》进行审核，重点审核需求是否合理、是否符合生产计划安排等。2.对于金额较大或涉及重要物资的采购申请，需提交至公司采购管理委员会进行审批。采购管理委员会由公司高层管理人员、财务部门、质量部门及模具部相关人员组成，根据公司采购政策和实际情况进行综合评估，做出审批决策。（三）供应商选择与评估1.供应商开发：采购部门根据采购需求，通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。对于新的采购项目，采购人员应积极开发潜在供应商，通过网络搜索、行业推荐、供应商自荐等方式，获取供应商名单。2.供应商筛选：采购人员对收集到的供应商信息进行初步筛选，根据供应商的生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面进行综合评估，确定入围供应商名单。3.供应商实地考察：对于重要物资或新合作的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产现场、质量管理体系、设备状况、人员素质等方面，确保供应商具备满足公司采购需求的能力和条件。4.供应商评估与管理：采购部门定期对供应商进行评估，评估指标包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予更多的合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰处理。（四）采购合同签订1.采购人员根据审批通过的采购申请，与选定的供应商进行商务谈判，明确采购物资的规格型号、数量、价格、交货期及售后服务等条款。2.谈判达成一致后，采购人员起草采购合同，经公司法律顾问审核后，提交至合同管理部门进行编号、存档。3.采购合同由公司法定代表人或授权代表签字盖章后生效。合同签订后，采购人员应及时将合同副本分发给相关部门，以便跟踪合同执行情况。（五）采购订单下达1.采购人员根据采购合同，制作《采购订单》并下达给供应商。《采购订单》应明确采购物资的详细信息、交货时间、交货地点等内容。2.采购订单下达后，采购人员应及时跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。(六采购验收1.物资到货前，采购人员应通知质量部门、模具部相关人员做好验收准备工作。2.物资到货后，由质量部门会同模具部相关人员按照采购合同及相关标准对物资进行验收。验收内容包括物资的规格型号、数量、外观质量、性能指标等方面。3.验收合格的物资，由验收人员在《验收报告》上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的物资，采购人员应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取补货、换货或退货等措施，确保公司生产不受影响（七）采购付款1.采购人员根据采购合同及验收情况，填写《付款申请单》，注明付款金额用途、付款方式等信息。2.《付款申请单》经采购部门负责人审核签字后，提交至财务部门进行审核。3.财务部门根据公司财务管理制度及采购合同约定，对付款申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。4.公司领导审批通过后，财务部门按照审批意见办理付款手续。三、采购风险管理（一）市场风险1.密切关注市场动态变化，及时掌握原材料价格波动、供应商市场份额变动等信息，为采购决策提供参考依据。2.建立采购价格预警机制当原材料价格波动超过一定幅度时，及时调整采购策略，采取套期保值、签订长期合同等方式，降低市场风险。（二）供应商风险1.加强对供应商的管理与评估，定期对供应商进行实地考察和业绩评估，确保供应商具备稳定的生产能力和良好的信誉。2.与主要供应商建立战略合作伙伴关系，签订长期合作协议，明确双方的权利义务，共同应对市场风险。3.建立供应商备份机制，对于关键物资或重要供应商，应选择至少两家以上供应商进行合作，避免因单一供应商出现问题导致采购中断。（三）质量风险1.严格把控采购物资的质量，加强对供应商质量管理体系的审核，要求供应商提供产品质量认证文件和检测报告。2.在采购合同中明确质量标准和验收条款，加强对采购物资的检验检测工作，确保所采购的物资符合质量要求[3.对于质量不合格的物资，应及时与供应商沟通协商，要求供应商承担相应的责任，采取补货、换货或退货等措施，避免因质量问题影响模具生产和产品质量。（四）合同风险1.加强采购合同管理，严格按照合同签订流程进行操作，确保合同条款明确、合法、有效。2.合同签订前，应组织相关人员对合同条款进行审核，重点审核合同的风险条款、违约责任、争议解决方式等内容。3.合同履行过程中，应加强对合同执行情况的跟踪与监督，及时发现并解决合同履行过程中出现的问题，确保合同顺利履行。四、采购监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对模具部采购活动进行审计监督，检查采购流程是否合规、采购合同是否履行、采购成本是否合理等方面。2.审计部门应根据审计结果出具审计报告，对于发现的问题提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。3.模具部应积极配合内部审计部门的工作，及时提供相关资料和信息，确保审计工作顺利进行。（二）外部监督1公司应接受政府相关部门的监督检查，积极配合政府部门开展的采购专项检查、反垄断调查等工作。2.对于公司采购