医院非政府采购制度

PAGE医院非政府采购制度一、总则（一）目的为了规范医院非政府采购行为，加强医院非政府采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门、科室及下属单位使用财政性资金以外的资金，采购货物、工程和服务的活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、公平，接受内部监督和社会监督。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求资金使用效益最大化，降低采购成本。4.诚信原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构医院设立非政府采购领导小组，由医院领导班子成员、相关职能部门负责人组成。负责审议非政府采购重大事项，包括采购预算、采购方式、采购合同等，对采购活动进行宏观指导和监督。（二）采购执行部门医院指定专门的采购部门负责非政府采购的具体执行工作。采购部门应配备专业的采购人员，负责采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布采购信息、组织评审、签订采购合同等。（三）需求部门各需求部门负责提出采购需求，包括采购项目的名称、规格、数量、技术要求、质量标准等，并对采购需求的合理性和准确性负责。同时，配合采购部门做好采购项目的相关工作。（四）监督部门医院内部审计部门和纪检监察部门负责对非政府采购活动进行全程监督，审查采购程序的合规性、采购文件的合法性、采购合同的有效性等，对违规行为进行查处。三、采购预算管理（一）预算编制各需求部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年末编制下一年度非政府采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和程序报送采购部门。采购部门对各需求部门报送的采购预算进行汇总审核，结合医院财力状况和资金安排，提出非政府采购年度预算草案，报医院非政府采购领导小组审议通过后，纳入医院年度预算管理。（二）预算执行采购预算一经批准，必须严格执行。采购部门应按照预算安排组织采购活动，不得擅自调整或突破预算。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序报经批准。各需求部门应严格控制采购支出，确保采购项目在预算范围内进行。对于超预算采购项目，必须事先报经医院非政府采购领导小组批准，并说明原因和资金来源。（三）预算监督医院财务部门负责对非政府采购预算执行情况进行监督检查，定期向医院非政府采购领导小组报告预算执行情况。内部审计部门应加强对采购预算执行情况的审计监督，并将审计结果作为考核评价的重要依据。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标应按照国家有关法律法规和医院规定的程序进行，包括发布招标公告、发售招标文件、组织开标、评标、定标等环节。招标公告应在指定的媒体上发布，招标文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。邀请招标应按照规定的程序进行，包括确定邀请供应商名单、发出投标邀请书、发售招标文件、组织开标、评标、定标等环节。邀请供应商名单应从符合相应资格条件的供应商库中随机抽取，并报医院非政府采购领导小组备案。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4.不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判应按照规定的程序进行，包括成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请供应商名单、组织谈判、确定成交供应商等环节。谈判小组应由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购应按照规定的程序进行，包括成立采购小组、确定供应商、协商价格、签订采购合同等环节。采购小组应由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。询价采购适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价应按照规定的程序进行，包括成立询价小组、确定被询价的供应商名单、发出询价通知书、组织询价、确定成交供应商等环节。询价小组应由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。五、采购程序（一）采购申请各需求部门根据工作需要，填写《医院非政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、质量标准、预算金额、采购方式等内容，并经部门负责人签字确认后，报采购部门。（二）采购审批采购部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行审核。对于符合采购条件的项目，报医院非政府采购领导小组审批。医院非政府采购领导小组根据采购项目的具体情况，按照规定的采购方式进行审批，并签署审批意见。（三）采购文件编制采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（或投标邀请书）、采购需求、采购预算、采购程序、评标标准、合同条款等内容。采购文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容，确保采购文件的合法性、完整性和公正性。（四）采购信息发布采购部门按照规定的程序和方式发布采购信息。公开招标和邀请招标项目应在指定的媒体上发布招标公告或投标邀请书；竞争性谈判、单一来源采购和询价项目应在医院内部网站或其他指定渠道发布采购信息。采购信息应包括采购项目的名称、采购方式、采购内容、采购预算、供应商资格要求、报名时间、地点、联系方式等内容，确保供应商能够及时获取采购信息。（五）供应商报名与资格审查供应商应在规定的时间内报名参加采购活动，并提交相关证明材料。采购部门对供应商的资格进行审查，核实供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等，确保供应商具备相应的资格条件。对于符合资格条件的供应商，采购部门予以登记备案；对于不符合资格条件的供应商，采购部门应及时通知其不予受理报名。（六）采购评审采购部门按照规定的程序组织采购评审。公开招标和邀请招标项目应组建评标委员会进行评标；竞争性谈判、单一来源采购和询价项目应组建谈判小组或询价小组进行谈判或询价。评标委员会、谈判小组或询价小组应由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。专家应从医院专家库或政府采购评审专家库中随机抽取，并报医院非政府采购领导小组备案。评审过程应严格按照采购文件规定的评标标准或谈判、询价要求进行，确保评审结果的公正性和客观性。评审结束后，评审小组应出具评审报告，推荐成交候选人或确定成交供应商。（七）采购合同签订采购部门根据评审结果，与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、付款方式、违约责任等内容，确保采购合同的合法性、完整性和有效性。采购合同签订后，采购部门应将合同副本送医院财务部门、需求部门和监督部门备案。（八）采购验收采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购货物、工程或服务进行验收。验收内容应包括采购项目的数量、规格、质量、性能等是否符合采购合同要求。验收合格后，需求部门应出具验收报告，并报采购部门备案。对于验收不合格的采购项目，需求部门应及时通知采购部门与供应商协商解决，直至达到验收标准。六、采购合同管理（一）合同签订采购合同应采用书面形式，由采购部门与成交供应商签订。合同签订前，采购部门应审核合同条款，确保合同内容符合法律法规和采购文件要求。合同签订后，采购部门应及时将合同副本送医院财务部门、需求部门和监督部门备案，以便各部门履行相应职责。（二）合同履行采购合同生效后，采购部门和供应商应按照合同约定履行各自的义务。采购部门应及时向供应商支付货款，供应商应按照合同约定的时间和质量标准提供货物、工程或服务。需求部门应配合采购部门做好合同履行的监督工作，及时反馈合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同条款，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应报医院非政府采购领导小组批准，并送医院财务部门、需求部门和监督部门备案。（四）合同终止采购合同履行完毕或因不可抗力等原因需要终止合同的，采购部门应及时与供应商办理终止手续，并按照合同约定进行结算。合同终止后，采购部门应将合同终止情况报医院非政府采购领导小组备案。七、采购监督与管理（一）内部监督医院内部审计部门和纪检监察部门负责对非政府采购活动进行全程监督。监督内容包括采购程序的合规性、采购文件的合法性、采购合同的有效性、采购资金的使用情况等。内部监督部门应定期对非政府采购活动进行检查，发现问题及时督促整改，并对违规行为进行严肃查处。（二）外部监督医院应接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。同时，医院应主动