残联采购管理制度

PAGE残联采购管理制度一、总则（一）目的为了加强残联采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，确保采购活动公开、公平、公正，依据相关法律法规和行业标准，结合残联实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于残联机关及所属事业单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，接受社会监督，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，维护采购活动的正常秩序。二、采购组织与职责（一）采购管理部门残联设立专门的采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督工作。其主要职责包括：1.制定和完善采购管理制度、流程和操作规范。2.编制年度采购预算和采购计划。3.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。4.对采购项目进行合同管理和验收管理。5.协调处理采购活动中的争议和投诉。（二）采购需求部门采购需求部门负责提出采购项目的需求，包括采购货物的规格、数量、质量要求，工程的技术标准、建设要求，服务的内容、标准和期限等。其主要职责包括：1.根据工作需要，提出采购项目的申请。2.参与采购项目的需求论证和技术方案制定。3.配合采购管理部门进行采购项目的实施和验收。（三）财务部门财务部门负责采购资金的预算管理、支付审核和账务核算。其主要职责包括：1.审核采购预算和采购计划，确保采购资金的合理安排。2.对采购项目资金进行支付审核，确保资金支付的合规性。3.进行采购项目的账务核算，及时准确记录采购资金的收支情况。（四）监督部门监督部门负责对采购活动进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和制度要求。其主要职责包括：1.监督采购管理制度的执行情况。2.对采购项目的招标、谈判、询价等采购过程进行监督。3.受理采购活动中的投诉举报，对违规行为进行调查处理。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.采购需求部门应根据工作实际需要，结合年度工作计划，编制采购项目预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并按照财政部门的要求进行细化和分类。3.采购管理部门负责对采购需求部门编制的采购预算进行审核，确保预算的合理性和准确性。审核通过后的采购预算报财务部门备案。（二）采购计划制定1.采购管理部门根据采购预算和工作实际情况，并结合采购项目的轻重缓急和时间要求，制定年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目名称、采购方式、采购时间、采购责任人等内容，并按照采购项目的实施进度进行合理安排。3.采购计划经残联领导审批后实施，并报财政部门备案。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：1..招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物或服务时，因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购等原因，而采用的一种采购方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）采购申请采购需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并提交采购管理部门。（二）需求论证采购管理部门收到采购申请后，组织相关人员对采购项目的需求进行论证。需求论证应包括技术可行性、经济合理性、采购方式的适用性等方面。根据论证结果，提出是否同意采购的意见。（三）采购审批经需求论证同意采购的项目，采购管理部门按照残联内部审批流程，报残联领导审批。审批通过后，进入采购实施阶段。（四）采购实施1.公开招标采购程序采购管理部门委托具有相应资质的招标代理机构编制招标文件。招标代理机构发布招标公告，邀请潜在供应商报名参加投标。采购管理部门组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，确定中标供应商。采购管理部门向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。2.邀请招标采购程序采购管理部门确定邀请招标的供应商名单，并向其发出投标邀请书。采购管理部门组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，确定中标供应商。采购管理部门向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。3.竞争性谈判采购程序采购管理部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购管理部门向符合相应资格条件的不少于三家的供应商发出谈判文件，并组织谈判。谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。采购管理部门向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订采购合同。4.单一来源采购程序采购管理部门成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购管理部门向拟采用单一来源采购方式的供应商发出协商文件，并组织协商。单一来源采购小组与供应商进行协商，在协商中协商的任何一方不得透露与协商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。协商文件有实质性变动的，单一来源采购小组应当以书面形式通知所有参加协商的供应商。协商结束后，单一来源采购小组要求供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从单一来源采购小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加协商的未成交的供应商。采购管理部门向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订采购合同。5.询价采购程序采购管理部门成立询价小组询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购管理部门向符合相应资格条件的不少于三家的供应商发出询价通知书，让其报价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。采购管理部门向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订采购合同。（五）合同签订采购管理部门根据采购结果，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，报财务部门备案。（六）采购验收1.采购项目完成后，采购需求部门应及时组织验收。验收人员应包括采购需求部门代表、技术专家、财务人员等。2.根据采购合同和相关标准，对采购货物的数量、质量、规格等进行验收，对工程的建设质量、技术标准等进行验收，对服务的内容、标准、期限等进行验收。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、验收依据、验收内容、验收结论等内容。验收报告作为支付采购资金的依据之一。六、采购资金管理（一）资金预算管理采购资金预算应纳入残联年度预算管理，按照财政部门的要求进行编制和审核。采购资金预算应明确采购项目的资金来源、金额、支付时间等内容。（二）资金支付管理1.采购管理部门根据采购合同和验收报告，填写《资金支付申请表》，报财务部门审核。2.财务部门对《资金支付申请表》进行审核，审核内容包括采购合同的签订情况、验收报告的真实性、资金支付的合规性等。审核通过后，按照财政部门的规定和采购合同的约定，办理资金支付手续。3.采购资金应通过国库集中支付系统进行支付，确保资金支付的安全、规范、透明。（三）账务核算管理财务部门应按照财务会计制度的规定，对采购项目的资金收支进行账务核算。采购项目的账务核算应做到账目清晰、记录准确、手续完备，及时反映采购资金的使用情况。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、需求论证报告、采购审批文件、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价文件等）、采购合同、验收报告、资金支付凭证等相关资料。（二）档案整理采购管理部门应指定专人负责采购档案的整理和归档工作。采购档案应按照采购项目的类别和时间顺序进行整理，做到分类清晰、编号准确、装订整齐。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。采购档案的保管地点应具备安全、防火、防潮、防虫等条件，确保档案的安全和完整。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写《档案查阅申请表》，经采购管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅档案时应遵守档案管理规定，不得擅自涂改、损毁、丢失档案资料。八、监督与检查（一）内部监督1.监督部门应定期对采购活动进行监督检查，检查内容包括采购管理制度的执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。2.采购管理部门应定期向监督部门报告采购工作情况，接受监督部门的监督检查。（二）外部监督1.残联采购活动应接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门履行监督职责。2.对财政、审