市疾控中心采购制度

PAGE市疾控中心采购制度一、总则（一）目的为加强市疾控中心采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，确保采购活动合法、合规、公正、透明，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于市疾控中心使用财政性资金、自有资金等进行的各类物资、设备、服务等采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公正性原则：采购过程应公正透明，维护各方合法权益，不得偏袒任何一方。3.公开性原则：除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，采购信息应公开披露。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的合理性，提高资金使用效益。二、采购组织与职责（一）采购管理部门设立专门的采购管理部门，负责采购工作的组织、协调和管理。其主要职责包括：1.制定和完善采购管理制度、流程和标准。2.编制采购预算和采购计划。3.组织采购项目的实施，包括采购文件编制、供应商选择、合同签订等。4.协调采购过程中的各方关系，处理采购纠纷。5.对采购项目进行验收和评估。（二）需求部门各需求部门负责提出采购需求，配合采购管理部门开展采购工作。其主要职责包括：1.根据工作需要，准确、详细地提出采购项目的技术规格、数量、质量要求等。2.参与采购文件的编制和审核，提供技术支持和专业意见。3.协助采购管理部门进行供应商考察和谈判。4.负责采购项目的验收工作。（三）财务部门财务部门负责采购资金的预算管理、支付审核和账务处理。其主要职责包括：1.审核采购预算，确保采购资金的合理安排。2.对采购合同进行财务审核，监督采购资金的支付。3.负责采购项目的账务核算和资产管理。（四）监督部门监督部门负责对采购活动进行全程监督，确保采购行为合法合规。其主要职责包括：1.制定采购监督制度和流程。2.对采购项目进行合规性审查。3.受理采购活动中的投诉和举报，查处违规行为。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各需求部门应根据年度工作计划和工作实际需要，结合财力状况，编制采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购管理部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总、审核和平衡，形成年度采购预算草案，报中心领导审批。3.经批准的采购预算应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批。（二）采购计划制定1.采购管理部门根据批准的采购预算，结合采购项目的轻重缓急和时间要求，制定采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式选择、采购流程安排等内容。2.采购计划应提前向相关部门和人员通报，确保各方及时了解采购工作安排，做好准备工作。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应按照规定编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标和定标等活动。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应按照规定确定邀请供应商名单，发出投标邀请书，组织开标、评标和定标等活动。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应按照规定成立谈判小组，制定谈判文件，组织谈判活动，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.使用单一来源采购方式的，采购管理部门应按照规定进行公示、论证，并报财政部门批准。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购管理部门应按照规定成立询价小组，确定被询价的供应商名单，发出询价通知书，组织询价活动，确定成交供应商。五、采购流程（一）采购申请1.各需求部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、申请理由等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行审核。2.对于金额较小的采购项目，由采购管理部门负责人审批；对于金额较大的采购项目，采购管理部门审核后报中心领导审批。（三）采购文件编制1.根据采购项目的特点和采购方式，采购管理部门组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、价格条款、交货时间、售后服务等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（四）供应商选择与确定1.采购管理部门按照采购文件的要求，通过发布公告、邀请、推荐等方式，确定潜在供应商名单。2.对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等，确保供应商具备相应的供应能力和信誉。3.根据采购方式的不同，组织供应商进行投标、谈判、询价等活动，按照规定的评审标准和方法，对供应商的响应文件进行评审，确定成交供应商。（五）合同签订1.采购管理部门与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同签订前，应提交财务部门进行财务审核，确保合同条款符合财务规定。（六）采购项目实施与验收1.采购管理部门负责组织采购项目的实施，协调供应商按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务。2.需求部门负责采购项目的验收工作。验收应按照合同要求和相关标准进行，确保采购项目的质量符合要求。验收合格后，填写验收报告，并由验收人员签字确认。（七）采购付款1.财务部门根据采购合同约定和验收报告，审核采购付款申请。2.审核通过后，按照规定的程序办理付款手续，确保采购资金的安全支付。六、采购合同管理（一）合同签订1.在确定成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括以下主要条款：采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务、付款方式、违约责任等。（二）合同履行1.采购管理部门和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。采购管理部门应及时向供应商提供必要的协助和支持，确保采购项目的顺利实施。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务，并及时提交相关文件和资料。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同条款，采购管理部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除采购合同，采购管理部门应按照规定的程序办理相关手续，并承担相应的法律责任。（四）合同纠纷处理1.在采购合同履行过程中发生纠纷，采购管理部门应及时与供应商协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。2.采购管理部门应积极配合相关部门处理合同纠纷，维护中心的合法权益。七、采购监督与管理（一）内部监督1.监督部门应定期对采购活动进行检查和监督，重点检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购文件的编制和审核情况、供应商选择和确定情况、合同签订和履行情况等。2.建立采购项目跟踪机制，及时掌握采购项目的实施进度和质量情况，发现问题及时督促整改。（二）外部监督1.积极接受财政、审计、监察等部门的监督检查，配合相关部门做好