市发改委采购制度

PAGE市发改委采购制度一、总则（一）目的为了规范市发改委的采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于市发改委机关及所属各单位（以下统称“本单位”）使用财政性资金和其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动应当符合国家法律法规和相关政策要求，遵循法定程序。2.公开、公平、公正原则：采购信息应当公开透明，采购过程应当公平公正，确保所有符合条件的供应商都有平等参与竞争的机会。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，注重提高采购资金使用效益，节约采购成本。4.诚信原则：采购当事人应当诚实守信，严格履行采购合同约定的义务。（四）职责分工1.采购管理部门：负责本单位采购制度的制定、执行和监督检查；组织实施采购活动；协调处理采购过程中的有关问题。2.预算管理部门：负责编制采购预算，审核采购项目资金需求；对采购项目资金使用情况进行监督管理。3.业务部门：负责提出采购需求，参与采购项目的论证、评审等工作；协助采购管理部门组织实施采购活动。4.财务部门：负责审核采购项目资金支付申请，办理资金支付手续；对采购项目资金进行核算和监督。5.监察部门：负责对采购活动进行全程监督，查处采购过程中的违法违纪行为。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购预算应当根据本单位事业发展规划和工作需要，按照财政部门规定的编制要求和标准进行编制。2.业务部门应当在每年规定时间内提出下一年度采购需求，采购管理部门汇总后会同预算管理部门编制采购预算草案。3.采购预算草案应当明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并按照规定程序报经批准。（二）预算执行1.采购项目应当严格按照批准的采购预算执行，不得擅自调整。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应当按照规定程序报经批准。3.采购管理部门应当定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。（三）预算调整1.采购项目在执行过程中，因下列原因确需调整采购预算的，应当按照规定程序报经批准：国家政策调整；市场价格波动较大；采购项目发生变更；其他不可抗力因素。2.预算调整申请应当包括调整原因、调整内容、调整金额等，并附相关证明材料。3.预算管理部门应当对预算调整申请进行审核，提出审核意见，报经批准后下达预算调整通知。三、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标：是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.邀请招标：是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。3.竞争性谈判：是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。4.单一来源采购：是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。5.询价：是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。（二）公开招标程序1.采购管理部门应当在财政部门指定的媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购人、采购项目名称、采购内容及数量、采购预算金额、投标人的资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.潜在投标人应当在规定时间内按照招标文件要求编制投标文件，并在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。3.采购管理部门应当按照招标文件规定的时间、地点组织开标会议。开标会议应当邀请所有投标人参加，并由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。4.评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提出评标报告，并推荐中标候选人。5.采购管理部门应当根据评标委员会的评标报告，确定中标供应商，并在财政部门指定的媒体上发布中标公告。中标公告应当包括采购人名称、采购项目名称、中标供应商名称、中标金额、中标标的规格型号、数量等内容。6.采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。（三）邀请招标程序1.采购管理部门应当根据采购项目特点和需求，从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应当包括采购人、采购项目名称、采购内容及数量、采购预算金额、投标人的资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.被邀请的供应商应当在规定时间内按照招标文件要求编制投标文件，并在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。3.采购管理部门应当按照招标文件规定的时间、地点组织开标会议。开标会议应当邀请所有被邀请的供应商参加，并由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。4.评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提出评标报告，并推荐中标候选人。5.采购管理部门应当根据评标委员会的评标报告，确定中标供应商，并在财政部门指定的媒体上发布中标公告。中标公告应当包括采购人名称、采购项目名称、中标供应商名称、中标金额、中标标的规格型号、数量等内容。6.采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。（四）竞争性谈判程序1.采购管理部门应当成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。2.采购管理部门应当向符合相应资格条件的不少于三家的供应商发出谈判文件。谈判文件应当包括采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、售后服务要求、谈判程序、谈判方法、合同条款等内容。3.供应商应当在规定时间内按照谈判文件要求编制响应文件，并在谈判截止时间前将响应文件送达指定地点。4.谈判小组应当按照谈判文件规定的程序和方法，与供应商进行谈判。谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对响应文件进行澄清或者修改。5.谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。6.谈判小组应当根据谈判文件规定的评标标准和方法，对供应商的最后报价进行评审和比较，提出成交候选人。7.采购管理部门应当根据谈判小组的评审报告，确定成交供应商，并在财政部门指定的媒体上发布成交公告。成交公告应当包括采购人名称、采购项目名称、成交供应商名称、成交金额、成交标的规格型号、数量等内容。8.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，签订书面合同。（五）单一来源采购程序1.采购管理部门应当成立单一来源采购小组。单一来源采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于单一来源采购小组成员总数的三分之二。2.采购管理部门应当向财政部门提交单一来源采购申请。单一来源采购申请应当包括采购项目名称、采购内容及数量、采购预算金额、拟采用单一来源采购方式的原因及相关说明、拟定的唯一供应商名称及地址等内容，并附相关证明材料。3.财政部门应当对单一来源采购申请进行审核，并在规定时间内作出批复。4.采购管理部门应当在财政部门批复同意后，与唯一供应商进行谈判。谈判过程中，采购管理部门可以要求供应商对谈判文件进行澄清或者修改。5.谈判结束后，采购管理部门应当与唯一供应商签订采购合同。采购合同应当包括采购项目名称、采购内容及数量、采购预算金额、合同金额、合同标的规格型号、数量、交货时间、交货地点、售后服务要求等内容。（六）询价程序1.采购管理部门应当成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。2.采购管理部门应当向符合相应资格条件的不少于三家的供应商发出询价通知书。询价通知书应当包括采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、售后服务要求、询价程序、询价方法、合同条款等内容。3.供应商应当在规定时间内按照询价通知书要求编制报价文件，并在询价截止时间前将报价文件送达指定地点。4.询价小组应当按照询价通知书规定的程序和方法，对供应商的报价文件进行评审和比较，提出成交候选人。5.采购管理部门应当根据询价小组的评审报告，确定成交供应商，并在财政部门指定的媒体上发布成交公告。成交公告应当包括采购人名称、采购项目名称、成交供应商名称、成交金额、成交标的规格型号、数量等内容。6.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书和成交供应商报价文件的约定，签订书面合同。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标供应商、成交供应商应当在中标通知书、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件、谈判文件、询价文件和中标供应商、成交供应商投标文件、响应文件、报价文件的约定，签订书面合同。2.采购合同应当明确采购项目名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间及地点、付款方式、售后服务等内容。3.采购合同签订后，采购管理部门应当将合同副本送预算管理部门、财务部门、监察部门备案。（二）合同履行1.采购合同双方应当按照合同约定履行各自的义务。2.采购管理部门应当对采购合同履行情况进行跟踪检查，及时发现和解决合同履行中存在的问题。3.供应商应当按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行交货义务，并提供相应的售后服务。（三）合同变更与解除1.采购合同在履行过程中，因下列原因需要变更或者解除合同的，应当按照规定程序报经批准：国家政策调整；市场价格波动较大；采购项目发生变更；其他不可抗力因素。2.合同变更或者解除申请应当包括变更或者解除原因、变更或者解除内容、变更或者解除金额等，并附相关证明材料。3.采购管理部门应当对合同变更或者解除申请进行审核，提出审核意见，报经批准后下达合同变更或者解除通知。4.采购合同变更或者解除后，采购管理部门应当及时将变更或者解除情况通知预算管理部门、财务部门、监察部门。（四）合同验收1.采购项目完成后，采购人应当按照合同约定组织验收。2.验收应当成立验收小组。验收小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于验收小组成员总数的三分之二。3.验收小组应当按照合同约定的验收标准和方法，对采购项目进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括采购项目名称、规格型号、数量、质量标准、验收情况、验收结论等内容。4.采购管理部门应当将验收报告送预算管理部门、财务部门、监察部门备案。五、采购监督管理（一）内部监督1.监察部门应当对采购活动进行全程监督，查处采购过程中的违法违纪行为。2.采购管理部门应当定期对采购制度执行情况进行自查自纠，发现问题及时整改。3.预算管理部门、财务部门应当对采购项目预算执行情况、资金使用情况进行监督管理。（二）外部监督1.财政部门应当对本单位采购活动进行监督检查，依法处理采购活动中的违法违规行为。2.审计部门应当对本单位采购项目进行审