市中心血站采购制度

PAGE市中心血站采购制度一、总则（一）目的为加强市中心血站采购管理，规范采购行为，确保采购工作合法、合规、公开、公正、透明，保障血液采集、检测、制备、储存、运输等业务工作的顺利开展，满足临床用血需求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于市中心血站所有采购活动，包括但不限于血液采集耗材、检测试剂、仪器设备、办公用品、后勤物资等的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受内部和社会监督，保障各方知情权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购质量和效益。4.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良、符合行业标准的产品和服务，保障用血安全和工作质量。5.效益原则：在确保采购质量和满足需求的前提下，合理控制采购成本，提高采购资金使用效益。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购管理委员会，由血站领导、相关部门负责人组成。采购管理委员会负责审议采购政策、采购计划、重大采购项目等，对采购工作进行决策和指导。（二）采购执行部门设立采购部门，负责具体采购业务的实施。采购部门应配备专业的采购人员，负责采购需求的收集、采购计划的编制、采购流程的执行、供应商管理、合同签订与执行等工作。（三）相关部门职责1.业务部门：提出采购需求，提供技术参数和质量标准要求，参与采购项目的评审和验收工作。2.财务部门：负责采购预算的编制、审核和执行监督，参与采购合同的审核，负责采购资金的支付和核算。3.质量控制部门：对采购产品和服务进行质量监督和检查，参与采购项目的验收工作，确保采购产品和服务符合质量要求。4.纪检监察部门：对采购活动进行监督检查，受理采购过程中的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购计划管理（一）采购需求收集1.业务部门应根据工作实际需要，定期收集采购需求信息，填写采购申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、预计采购时间等内容。2.采购申请表应经部门负责人审核签字后提交采购部门。（二）采购计划编制1.采购部门根据各业务部门提交的采购申请表，结合库存情况、采购周期、市场供应等因素，编制年度采购计划和月度采购计划。2.年度采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间安排等内容；月度采购计划应在年度采购计划的基础上，根据实际工作进度和需求，对当月采购项目进行细化和调整。3.采购计划应报采购管理委员会审议通过后执行。（三）采购计划调整1.因工作需要或其他特殊原因需调整采购计划的，业务部门应填写采购计划调整申请表，说明调整原因、调整内容等，并经部门负责人审核签字后提交采购部门。2.采购部门根据采购计划调整申请表，对采购计划进行相应调整，并报采购管理委员会备案。四、采购方式（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。2.采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标文件编制要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。3.采购部门应组织开标、评标和定标工作。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人，并出具评标报告。采购人应根据评标报告确定中标人，并向中标人发出中标通知书。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式进行采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标文件编制要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。3.采购部门应组织开标、评标和定标工作。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，可以参照公开招标的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人，并出具评标报告。采购人应根据评标报告确定中标人，并向中标人发出中标通知书，但中标供应商数量不得超过采购需求的数量。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式进行采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。3.采购部门应邀请符合相应资格条件的供应商参加谈判。谈判小组应与供应商进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式进行采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织成立单一来源采购小组，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。单一来源采购小组应与供应商进行协商，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应成立询价小组，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向其发出成交通知书。五、采购流程（一）采购申请审批1.业务部门提交的采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购部门。2.采购部门对采购申请表进行初审，审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等内容。初审通过后，提交采购管理委员会审议。3.采购管理委员会对采购申请表进行审议，做出审批决定。审批通过的，采购部门组织实施采购；审批不通过的，采购部门应及时通知业务部门，并说明原因。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立供应商库，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估和管理。2.采购项目实施前，采购部门应根据采购需求，从供应商库中选择符合要求的供应商，并向其发出采购邀请。3.采购部门应对供应商的响应情况进行跟踪和评估，对不符合要求的供应商及时进行淘汰，并补充新的供应商。（三）采购文件编制与发放1.采购部门根据采购项目特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、采购要求、评标标准、投标文件编制要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。2.采购部门应将采购文件发放给被邀请参加采购活动的供应商，并要求其在规定时间内提交投标文件。（四）投标文件接收与评审1.采购部门应按照规定的时间和地点接收供应商提交的投标文件，并进行登记和编号。2.采购部门应组织开标、评标和定标工作。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，由采购部门主持，邀请所有投标人参加。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会应客观、公正地对投标文件进行评审，并出具评标报告。定标应根据评标报告确定中标人，并向中标人发出中标通知书。（五）合同签订与执行1.采购部门应与中标人签订采购合同，明确采购项目名称、采购内容、采购数量、采购价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门、质量控制部门等相关部门备案。3.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，督促供应商按时、按质、按量履行合同义务。供应商出现违约行为的，采购部门应按照合同约定追究其违约责任。（六）验收与付款1.采购项目完成后，采购部门应组织业务部门、质量控制部门等相关部门进行验收。验收应按照采购合同约定的质量标准和验收方式进行，验收合格的，出具验收报告。2.财务部门应根据采购合同约定和验收报告，办理采购资金的支付手续。支付采购资金时，应严格审核相关凭证，确保资金支付合法、合规、准确。六、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如供应商违约、产品质量问题、价格波动、法律法规风险等。2.采购部门应根据风险识别和评估结果，制定相应的风险应对措施，降低采购风险。（二）风险应对措施1.供应商管理风险应对：加强对供应商的资质审查和信誉评估，建立供应商考核机制，定期对供应商进行评价和淘汰；与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，约定违约责任；加强与供应商的沟通与协调及时解决合作中出现的问题。2.产品质量风险应对：在采购文件中明确产品质量标准和验收要求；加强对采购产品的检验和验收工作，严格按照合同约定的质量标准进行验收；建立质量反馈机制，及时处理产品质量问题。3.价格波动风险应对：关注市场价格动态，定期收集和分析市场价格信息；与供应商协商签订价格调整条款，约定价格调整的条件和方式；合理安排采购时间，避免在价格高峰期采购。4.法律法规风险应对：加强对采购人员的法律法规培训，提高其法律意识和合规意识；采购活动严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规；定期对采购制度和流程进行审查和修订，及时发现和纠正不符合法律法规的问题。七、监督与检查（一）内部监督1.纪检监察部门应定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购程序的执行情况、采购文件的编制与发放情况、评标过程的公正性、合同签订与执行情况等。2.财