岳阳市采购管理制度

PAGE岳阳市采购管理制度一、总则（一）目的为加强岳阳市采购管理工作，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于岳阳市各级行政机关、事业单位、国有企业以及其他依法设立的组织（以下统称“采购人”）使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的透明度。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购人、供应商和采购代理机构在采购活动中应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购管理职责分工（一）采购人职责1.负责编制采购预算，明确采购需求，制定采购计划。2.依法确定采购方式，组织实施采购活动，签订采购合同。3.对采购项目的执行情况进行监督检查，验收采购项目。4.建立健全内部采购管理制度，规范采购流程，加强采购风险管理。5.配合有关部门对采购活动进行监督检查和投诉处理。（二）财政部门职责1.负责制定采购管理制度和政策，指导和监督采购人的采购活动。2.审核采购预算，下达采购资金指标，对采购资金的使用情况进行监督管理。3.受理和处理采购活动中的投诉事项，依法对违规行为进行处罚。4.建立采购信息公开平台，推进采购信息公开。（三）采购代理机构职责1.接受采购人委托，依法依规组织采购活动，编制采购文件，发布采购信息。2.组织开标、评标、定标等活动，负责采购项目的档案管理。3.协助采购人签订采购合同，对采购合同的履行情况进行跟踪管理。4.按照规定向财政部门报送采购项目执行情况和有关统计报表。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购人应根据事业发展规划和工作需要，按照财政部门的要求，编制年度采购预算。采购预算应细化到具体项目和品目，明确采购数量、金额、资金来源等。2.采购预算应与部门预算同步编制，经财政部门审核后纳入部门预算。采购人应严格执行采购预算，不得擅自调整。确需调整的，应按照规定程序报财政部门审批。（二）预算执行1.采购人应按照采购预算组织采购活动，不得超预算采购。因特殊情况确需超预算采购的，应按照规定程序报财政部门审批。2.财政部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，对超预算采购等违规行为进行严肃处理。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。采购人采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，应当采用公开招标方式：采购货物、工程和服务的预算金额达到公开招标数额标准的；采购人认为采用公开招标方式更能满足采购需求、保证采购质量、提高采购效益的。2.公开招标数额标准按照国家和省有关规定执行。采购人不得将应当以公开招标方式采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购人采用邀请招标方式采购的，应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购人采用竞争性谈判方式采购的，应当成立谈判小组，由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；通过单一来源采购公示，没有供应商提出异议的。2.采购人采用单一来源采购方式采购的，应当在省级以上财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况一并报财政部门。公示期不得少于五个工作日。公示无异议的，采购人可以与供应商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购人采用询价方式采购的，应当成立询价小组，由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。五、采购程序（一）采购计划制定采购人应根据采购预算和工作需要，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。采购计划应报财政部门备案。（二）采购文件编制1.采购人或采购代理机构应根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购预算、采购方式、评标标准、合同草案等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，不得含有歧视性、倾向性条款，不得设定不合理的资格条件和技术参数。（三）采购信息发布1.采购人或采购代理机构应按照规定在财政部门指定的媒体上发布采购信息，包括采购公告、采购邀请书、中标（成交）公告等。2.采购信息应全面、及时、准确地公开，不得隐瞒或虚假披露采购信息。（四）供应商资格审查1.采购人或采购代理机构应按照采购文件的要求，对供应商的资格进行审查。资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.采购人或采购代理机构应建立供应商资格审查档案，记录供应商的资格审查情况。（五）开标、评标、定标1.采购人或采购代理机构应按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标、定标活动。开标应公开进行，采购人或采购代理机构应邀请所有投标人参加。评标应按照评标标准进行，评标委员会应独立评标，不受任何单位和个人的干涉。定标应根据评标结果确定中标（成交）供应商。2.开标、评标、定标活动应全程记录，并存档备查。（六）采购合同签订1.采购人应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订后，采购人应将采购合同副本报财政部门备案。（七）采购项目验收1.采购人应按照采购合同的要求，对采购项目进行验收。验收应成立验收小组，由采购人的代表和有关专家组成。验收小组应按照采购合同和验收标准对采购项目的数量、质量、规格、性能等进行验收。2.验收合格的，采购人应出具验收报告；验收不合格的，采购人应要求供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购人应按照合同约定追究供应商的违约责任。六、采购监督管理（一）内部监督1.采购人应建立健全内部采购监督管理制度，加强对采购活动的内部监督。内部监督的内容包括采购预算执行情况、采购方式选择、采购程序执行、采购合同签订与履行等。2.采购人应设立内部监督机构或配备内部监督人员，对采购活动进行定期或不定期的监督检查。发现问题应及时整改，并将整改情况报告财政部门。（二）财政监督1.财政部门应加强对采购活动的财政监督，建立健全采购监督管理制度，规范采购监督检查程序。财政监督的内容包括采购预算执行情况、采购方式选择、采购程序执行、采购合同签订与履行、采购资金使用等。2.财政部门应定期或不定期对采购人的采购活动进行监督检查，发现问题应及时责令采购人整改，并依法对违规行为进行处罚。（三）社会监督1.采购活动应接受社会监督，任何单位和个人有权对采购活动中的违法违规行为进行举报。财政部门应设立举报电话和举报邮箱，受理社会公众的举报。2.财政部门应及时处理举报事项，并将处理结果向社会公开。对查证属实的违法违规行为，应依法对相关单位和个人进行处罚。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购计划、采购文件、采购公告、采购邀请书、投标文件、评标报告、中标（成交）通知书、采购合同、验收报告等资