局自行采购管理制度范本

PAGE局自行采购管理制度范本一、总则（一）目的为规范本局自行采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规及行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本局机关各部门及所属事业单位在履行职能过程中，使用财政性资金和自有资金进行的自行采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、公平，接受内部监督和社会监督，保障各方知情权。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重提高采购效率，降低采购成本，实现资金使用效益最大化。4.诚信廉洁原则：采购人员应诚实守信，廉洁自律，杜绝不正当交易行为。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立局采购领导小组，由局领导班子成员及相关部门负责人组成。负责审议采购计划、采购预算、采购方式、采购合同等重大采购事项，对采购工作进行决策和指导。（二）采购执行机构设立局采购办公室，作为采购执行机构，负责具体采购工作的组织实施。其职责包括：1.根据采购需求，编制采购计划和采购预算。2.组织采购项目的招标采购、竞争性谈判、询价等采购活动。3.负责采购文件的编制、审核、发布和解释。4.组织开标、评标、谈判等采购评审工作。5.负责采购合同的签订、履行、验收和付款等工作。6.建立采购档案，保存采购活动相关资料。（三）采购需求部门各部门作为采购需求部门，负责提出采购需求，配合采购执行机构做好采购相关工作。其职责包括：1.根据工作需要，提出准确、详细的采购需求。2.参与采购文件的编制和审核。3.配合采购执行机构进行采购项目实施，包括提供技术支持、参与验收等。（四）监督管理部门局纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规、公正廉洁。审计部门负责对采购项目进行审计监督，并提出审计意见和建议。财务部门负责对采购资金进行管理和监督，确保资金使用安全、规范。三、采购预算管理（一）预算编制采购需求部门应根据工作任务和实际需要，在每年年底前编制下一年度采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并报采购执行机构审核。采购执行机构对采购预算进行汇总、审核后，报采购决策机构审议批准。（二）预算执行采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算，采购需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经采购执行机构审核后报采购决策机构批准。（三）预算监督财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期对采购项目的预算执行情况进行分析和通报。采购执行机构应及时向采购决策机构报告采购预算执行情况，确保采购预算严格执行到位。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款并达成协议，确定供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的（四）询价询价是指采购人向三家以上潜在的供应商发出询价单，对供应商一次性报出的价格进行分析比较，按照符合采购需求质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。（五）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。五、采购程序（一）采购申请采购需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购需求描述、采购方式建议等内容，并经部门负责人签字确认后报采购执行机构。（二）采购审批采购执行机构收到采购申请表后，对采购申请进行审核。审核内容包括采购需求的合理性、采购方式的合规性、采购预算的准确性等。审核通过后，报采购决策机构审批。采购决策机构根据采购执行机构的审核意见，对采购申请进行审批，并签署审批意见。（三）采购文件编制采购执行机构根据采购审批意见，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标书、谈判文件、询价通知书等）、采购合同草案、评标标准、采购项目技术规格和要求等内容。采购文件编制完成后，报采购执行机构负责人审核签字。（四）采购信息发布采购执行机构按照规定的采购方式和程序，通过指定的媒体或平台发布采购信息。公开招标采购项目应发布招标公告，邀请招标采购项目应向符合资格条件的供应商发出投标邀请书，竞争性谈判采购项目应发布谈判公告，询价采购项目应发出询价通知书，单一来源采购项目应在适当范围内公示采购信息。（五）供应商报名与资格审查符合采购公告要求的供应商，应在规定时间内报名参加采购项目。采购执行机构对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照经营范围、资质证书、业绩情况、信誉状况等。资格审查合格的供应商，方可参与采购项目的后续环节。（六）采购评审采购执行机构组织采购评审工作，按照采购文件规定的评审标准和方法，对供应商的投标文件、谈判响应文件、询价报价文件等进行评审。评审过程应严格按照规定程序进行，确保评审结果公平、公正、公开。评审结束后，采购执行机构应形成评审报告，推荐中标（成交）候选人，并报采购决策机构审定。（七）采购合同签订采购决策机构审定采购评审报告后，采购执行机构与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、售后服务等条款，并严格按照合同约定履行双方义务。（八）采购项目验收采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物数量、质量性能、服务承诺等方面。验收合格后，采购需求部门应出具验收报告，并报采购执行机构备案。采购执行机构按照采购合同约定，办理付款手续。六、采购合同管理（一）合同签订采购合同应按照采购评审结果和采购决策机构审定意见签订，合同内容应符合法律法规和采购文件要求，明确双方权利和义务。采购执行机构应在合同签订后及时将合同副本送财务部门、监督管理部门备案。（二）合同履行采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。采购执行机构应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物或服务。（三）合同变更采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应报采购执行机构备案，并按照规定程序进行审批。（四）合同终止采购合同履行完毕或因不可抗力等原因无法继续履行时，合同终止。合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理，并办理相关手续七、采购监督管理（一）内部监督1.采购执行机构应建立健全内部监督管理制度，加强对采购工作各个环节的监督检查，确保采购活动合法合规。2.监督管理部门应定期对采购项目进行专项检查和审计监督，发现问题及时督促整改。3.采购决策机构应加强对采购工作的领导和监督，对采购过程中的重大问题进行决策和指导。（二）外部监督1.采购活动应接受社会监督，采购信息应及时公开，接受社会公众的查询和监督。2.财政部门应加强对采购资金和采购活动的监督管理，依法查处采购活动中的违法行为。（三）投诉处理供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内向采购执行机构提出质疑。采购执行机构应在规定时间内作出答复。供应商对质疑答复不满意或采购执行机构未按规定处理质疑的，可以向监督管理部门投诉。监督管理部门应依法受理投诉，并及时作出处理决定。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请表、采购审批文件、采购文件、供应商报名资料、采购评审报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与保管采购执行机构应指定专人负责采购档案的整理和保管工作，按照档案管理