就业局政府采购内控制度

PAGE就业局政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强就业局政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合就业局实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于就业局使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督。3.公平竞争原则：确保供应商公平参与竞争，维护市场正常秩序。4.公正原则：采购评审应公正客观，保证采购结果公平合理。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出年度政府采购项目及资金预算申请。2.财务部门会同采购部门对各部门提交的预算申请进行审核，结合财政预算安排情况，编制政府采购年度预算草案。3.政府采购预算草案经就业局领导班子审议通过后，报财政部门审批。（二）预算执行1.采购部门严格按照批准的政府采购预算组织实施采购活动，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，需按照规定程序报财政部门批准后执行。（三）预算监督1.财务部门定期对政府采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.审计部门对政府采购预算执行情况进行审计监督，确保预算资金使用合法合规。三、采购组织与实施（一）采购计划制定1.采购部门根据政府采购预算和实际工作需求，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目名称、采购内容、采购方式、采购时间等。2.采购计划经就业局领导审批后实施，并报财政部门备案。（二）采购方式选择1.政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。采购部门应根据采购项目的特点和需求，按照法律法规规定的适用情形选择合适的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。（三）采购程序1.公开招标采购程序采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。供应商报名并获取招标文件。采购部门组织开标、评标活动，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。采购部门确定中标供应商，发布中标公告，并向中标供应商发出中标通知书。2.邀请招标采购程序采购部门从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。后续程序参照公开招标采购程序进行。3.竞争性谈判采购程序采购部门成立谈判小组，制定谈判文件。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。谈判小组与供应商进行谈判，供应商提交响应文件和最后报价。谈判小组根据谈判情况，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。4.单一来源采购程序采购部门组织对拟采用单一来源采购方式的项目进行论证，形成论证意见。采购部门将论证意见报就业局领导审批，并在财政部门指定媒体上公示五个工作日。公示无异议后，采购部门与单一来源供应商协商签订采购合同。5.询价采购程序采购部门成立询价小组，制定询价文件。询价小组向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（四）采购合同签订与履行1.采购部门在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。3.采购部门应监督供应商按照合同约定履行义务，及时验收采购项目。对验收合格的项目，按照合同约定支付采购资金四、采购评审管理（一）评审委员会组建1.采购部门按照规定组建评审委员会，评审委员会成员包括采购人代表和评审专家。2.评审专家从财政部门建立的政府采购评审专家库中随机抽取，采购人代表不得担任组长。（二）评审原则与方法1.评审委员会按照客观、公正、审慎的原则对投标文件或响应文件进行评审。2.评审方法包括综合评分法和最低价成交法等。采购部门应根据采购项目的特点和需求选择合适的评审方法，并在采购文件中明确规定。（三）评审过程监督1.采购部门应安排专人对评审过程进行现场监督，确保评审活动按照规定程序进行。2.评审委员会成员应严格遵守评审纪律，独立评审，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。（四）评审结果公示与备案1.采购项目评审结束后，采购部门应将评审结果在财政部门指定媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。2.评审结果经公示无异议后，采购部门应将评审报告及相关资料报财政部门备案。五、采购验收管理（一）验收标准制定1.采购部门应根据采购合同和采购文件的要求，制定采购项目验收标准。验收标准应明确采购项目的规格、型号、数量、质量等要求。2.验收标准应符合国家法律法规和相关行业标准的规定。（二）验收组织实施1.采购项目完成后采购部门组织成立验收小组，验收小组由采购人代表、技术专家等组成由。2.验收小组按照验收标准对采购项目进行验收，验收过程中应做好记录，并形成验收报告。（三）验收结果处理1.验收合格的采购项目，采购部门应按照合同约定支付采购资金。2.验收不合格的采购项目，采购部门应及时与供应商协商解决。如供应商拒绝承担违约责任或无法解决问题的，采购部门可按照合同约定追究供应商的法律责任。六、采购档案管理（一）档案内容政府采购档案包括采购预算文件采购计划文件、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、支付凭证等与采购活动相关的各类文件资料。（二）档案整理与归档1采购部门应指定专人负责政府采购档案的整理与归档工作，确保档案资料的完整性和准确性。2.档案管理人员应按照档案管理的要求对采购档案进行分类整理、装订成册，并编制档案目录。（三）档案保管与查阅1.政府采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。2.除法律法规规定的情形外，未经批准任何人不得查阅、复制政府采购档案。确需查阅的，应履行相应的审批手续，并做好查阅记录。七、监督检查与责任追究（一）内部监督检查1.就业局内部审计部门定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购资金的使用效益等情况。2.采购部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的日常管理和监督，发现问题及时整改。（二）财政监督检查财政部门依法对就业局政府采购活动进行监督检查，对发现的违法违规行为依法进行处理。（三）社会监督鼓励社会公众对就业局政府采购活动进行监督，对举报的违法违规行为，财政部门和就业局将及时进行调查处理，并对举报人给予适当奖励。（四）责任追究1.