完善检察院采购制度

PAGE完善检察院采购制度一、总则（一）目的为了加强检察院采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家相关法律法规及行业标准，结合检察院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于检察院机关及所属各部门使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受内部监督和社会公众监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择最优的供应商和采购方案，确保采购质量和效益。4.公正原则：采购过程应公正，对所有供应商一视同仁，不得偏袒。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立检察院采购领导小组，由检察长担任组长，副检察长担任副组长，各相关部门负责人为成员。采购领导小组负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大事项，对采购工作进行决策和指导。（二）采购执行机构设立采购办公室，作为采购工作的执行机构，负责具体采购业务的组织实施。采购办公室应配备专业的采购人员，负责采购项目的需求调研、采购文件编制、供应商选择、合同签订、采购验收等工作。（三）各部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量等要求，并对采购项目的必要性和可行性进行论证。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，确保采购资金的安全和合理使用。3.纪检监察部门：负责对采购活动进行监督检查，受理采购活动中的投诉举报，查处采购活动中的违法违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，在每年年底前编制下一年度的采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额等内容，并按照财政部门的要求进行编制。2.采购办公室对各部门提交的采购预算进行汇总审核，结合检察院的年度工作计划和资金状况，提出采购预算草案，报采购领导小组审议。3.采购领导小组审议通过后的采购预算草案，报财政部门审批。经财政部门审批后的采购预算，作为采购活动的依据。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行审批。2.采购办公室应建立采购预算执行台账，对采购项目的预算执行情况进行跟踪和监控，及时发现和解决预算执行中存在的问题。（三）预算调整1.在采购项目实施过程中，如因市场价格波动、政策调整、采购需求变更等原因需要调整采购预算的，采购办公室应及时提出预算调整申请，并附相关证明材料。2.预算调整申请经采购领导小组审议通过后，报财政部门审批。经财政部门审批后的预算调整方案，作为采购活动的依据。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采购办公室应按照规定的程序组织公开招标活动，包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式进行采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采购办公室应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的供应商分别进行谈判，从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式进行采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采购办公室应成立谈判小组，与供应商进行谈判。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式进行采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购办公室应组织相关部门对单一来源采购项目进行论证，并形成论证意见。单一来源采购项目的采购合同金额达到规定标准的，应报采购领导小组审议批准。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采购办公室应成立询价小组，向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并经部门负责人签字确认后，报采购办公室。2.采购申请表应附相关的采购需求说明、技术方案、预算明细等资料，以便采购办公室进行审核。（二）需求调研与论证1.采购办公室收到采购申请后，应组织相关人员对采购项目的需求进行调研，了解采购项目的实际情况和市场情况，确保采购需求的合理性和准确性。2.对于重大采购项目，采购办公室应组织相关部门和专家进行论证，对采购项目的必要性、可行性、技术方案、预算等进行评估，形成论证意见。（三）采购文件编制1.根据采购项目的需求调研和论证结果，采购办公室编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（四）供应商选择1.采购办公室根据采购项目的特点和采购方式，选择合适的供应商。对于公开招标、邀请招标项目，应通过发布招标公告、投标邀请书等方式，邀请符合资格条件的供应商参加投标。2.对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出谈判邀请书、单一来源采购协商函、询价通知书等。3.采购办公室应对供应商的资格条件进行审查，确保供应商具备相应的资质、信誉和能力。（五）采购评审1.对于公开招标、邀请招标项目，应成立评标委员会进行评标。评标委员会由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。2.对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，应成立谈判小组、单一来源采购协商小组、询价小组进行评审。谈判小组、单一来源采购协商小组、询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.评审人员应按照采购文件规定的评标标准、谈判标准、询价标准等进行评审，确保评审结果的公正、公平、公开。（六）合同签订1.根据评审结果，采购办公室与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订后，采购办公室应将合同副本送财务部门、纪检监察部门等备案。（七）采购验收1.采购项目完成后，采购办公室应组织相关部门和人员进行验收。验收人员应按照采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格等进行验收。2.验收合格的，验收人员应签署验收报告。验收不合格的，采购办公室应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格为止。（八）资金支付1.采购项目验收合格后，采购办公室应按照采购合同的约定，及时办理资金支付手续。财务部门应根据采购办公室提交的付款申请和相关凭证，审核无误后，按照规定的程序支付采购资金。2.采购资金支付应严格按照财政部门的有关规定执行，确保资金支付的安全和规范。六、采购监督与管理（一）内部监督1.纪检监察部门应加强对采购活动的监督检查，对采购过程中的违法违纪行为进行查处。2.财务部门应加强对采购资金的监督管理，确保采购资金的安全和合理使用。3.采购办公室应建立健全采购内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购操作流程，提高采购工作的透明度和效率。（二）外部监督1.采购活动应接受社会公众的监督，采购信息应及时公开，接受社会公众的查询和监督。2.财政部门应加强对采购活动的监督管理，对采购项目的预算执行情况、采购方式、采购程序等进行监督检查。3.审计部门应加强对采购项目的审计监督，对采购项目的资金使用情况、采购效益等进行审计评价。（三）投诉处理与责任追究1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购办公室提出质疑。采购办公室应