单位内部政府采购制度

PAGE单位内部政府采购制度一、总则（一）目的为了规范单位内部政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位各部门使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应当公开，采购过程应当透明，确保供应商公平参与竞争。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商都有机会参与采购活动。4.公正原则：采购活动应当公正，采购人员应当公正履行职责，维护国家利益和社会公共利益。5.诚实信用原则：采购当事人应当诚实守信，严格履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应当根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制政府采购预算。2.政府采购预算应当按照财政部门要求的格式和内容进行编制，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细信息。3.采购预算应当充分考虑项目的实际需求，避免虚报、漏报或重复编制预算。（二）预算审核与调整1.财务部门负责对各部门报送的政府采购预算进行审核，审核内容包括预算的合理性、准确性、合规性等。2.经审核后的政府采购预算报单位领导审批后执行。3.在预算执行过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，应当按照规定程序报经批准。调整预算应当说明调整原因、调整金额等情况，并提供相关证明材料。三、采购组织与实施（一）采购方式确定1.根据采购项目的性质、特点和金额大小，按照法律法规规定的采购方式进行采购。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。3.对于采购金额较小、采购需求明确、市场货源充足的项目，可以采用询价采购方式；对于技术复杂、专业性强或者无法精确拟定技术规格的项目，可以采用竞争性谈判方式；对于只能从唯一供应商处采购的项目，可以采用单一来源采购方式。（二）采购流程1.采购申请：各部门根据工作需要提出政府采购申请，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目名称、采购内容、采购数量、预算金额、采购方式等信息，并附相关证明材料。2.采购审批：采购申请经部门负责人审核后，报分管领导审批。重大采购项目需报单位主要领导审批。3.采购执行：采购部门根据批准的采购申请，按照确定的采购方式组织实施采购活动。公开招标：发布招标公告，发售招标文件，组织开标、评标、定标等活动。邀请招标：向符合资格条件的供应商发出投标邀请书，组织开标、评标、定标等活动。竞争性谈判：成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。谈判小组由采购人代表和有关专家组成，成员人数应当为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。单一来源采购：与单一供应商进行协商，确定成交价格。采用单一来源采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准，并在采购文件中说明理由。询价：向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（三）采购文件编制1.采购文件应当根据采购项目的特点和需求编制，包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应当明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、售后服务等内容，以及供应商的资格条件、报价要求、评标标准等。3.采购文件应当符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公平、公正、公开。（四）采购合同签订1.采购人与成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、验收要求、违约责任等条款。3.政府采购合同签订后，采购人应当将合同副本报财政部门备案。（五）采购项目验收1.采购项目完成后，采购人应当组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收人员应当具备相应的专业知识和技能，熟悉采购项目的技术规格和质量要求。2.验收应当按照采购合同的约定进行，包括对货物的数量、质量、规格型号、性能指标等进行检验，对工程的建设质量、进度、安全等进行检查，对服务的内容、标准、效果等进行评估。3.验收合格的，采购人应当出具验收报告；验收不合格的，采购人应当要求供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购人有权按照合同约定追究供应商的违约责任。四、采购监督与管理（一）内部监督1.单位内部审计部门应当对政府采购活动进行定期审计和专项审计，重点审查采购项目预算执行情况、采购程序合规性、采购合同履行情况等。2.纪检监察部门应当对政府采购活动中的违法违纪行为进行监督检查，严肃查处违规违纪问题。3.采购部门应当建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和考核，规范采购工作流程，确保采购活动的规范、有序进行。（二）外部监督1.接受财政部门的监督管理，按照财政部门的要求报送政府采购相关资料，配合财政部门开展监督检查工作。2.接受社会公众的监督，政府采购信息应当依法公开，接受社会公众的查询和监督。对社会公众提出的质疑和投诉，应当及时处理和答复。五、供应商管理（一）供应商资格要求1.参与本单位政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2.根据采购项目的特殊要求，采购人可以对供应商的特定条件进行规定，如特定的资质证书、业绩要求等。（二）供应商选择与评价1.采购部门应当建立供应商库，对供应商的资格、信誉、业绩等进行审核和评价，选择优质供应商进入供应商库。2.在采购活动中，采购人员应当从供应商库中选择符合采购项目要求的供应商参与采购。对于新的供应商，应当按照规定程序进行资格审查和评估。3.采购部门应当定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行警告或淘汰。（三）供应商投诉处理1.供应商对政府采购活动有质疑的，可以在规定时间内以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到质疑后七个工作日内作出答复。2.供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内向财政部门投诉。财政部门应当依法受理供应商的投诉，并按照规定程序进行处理。3.在处理供应商投诉过程中，采购人应当积极配合财政部门的工作，提供相关资料和证据，协助财政部门查明事实真相。六、采购档案管理（一）档案内容政府采购档案包括采购项目申请文件、采购审批文件、采购文件、采购合同、验收报告、质疑答复文件、投诉处理文件等与采购活动相关的各类文件资料。（二）档案整理与归档1.采购部门应当指定专人负责政府采购档案的整理和归档工作，确保档案资料的完整性和准确性。2.采购档案应当按照采购项目的类别和时间顺序进行整理，分类装订成册，并编制档案目录。3.采购档案应当妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。（三）档案查阅与使用1.单位内部人员因工作需要查阅政府采