单位分散采购制度

PAGE单位分散采购制度一、总则（一）目的为规范单位分散采购行为，加强对分散采购活动的管理和监督，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位各部门及所属单位在日常工作中，使用财政性资金或自有资金进行的分散采购活动。分散采购是指采购单位使用财政性资金或自有资金，采购集中采购目录以外、采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购活动应公开采购信息、采购程序和采购结果，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争机会，保证采购项目的质量和效益。4.诚实信用原则：采购单位、供应商和采购代理机构在采购活动中应诚实守信，履行各自的义务。（四）职责分工1.采购部门负责制定和执行本单位分散采购计划，组织实施采购活动。建立和管理供应商库，负责供应商的资格审查和选择。签订采购合同，并对合同执行情况进行跟踪和监督。负责采购项目的验收工作，确保采购货物、工程和服务符合要求。2.财务部门负责审核采购预算，安排采购资金，并对采购资金的使用进行监督和管理。参与采购合同的审核，负责采购资金的支付和结算。3.审计部门负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的公正性。对采购项目的财务收支情况进行审计，防范采购风险。4.需求部门提出采购需求，参与采购文件的编制和评审工作。配合采购部门进行采购项目的验收工作，提供相关技术支持和意见。二、采购范围及限额标准（一）采购范围1.货物类：除集中采购目录内的货物外，单位因工作需要采购的各类办公用品、办公设备、专用设备、交通工具、图书资料等。2.工程类：单项或批量采购金额在采购限额标准以上的各类建筑物、构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程。3.服务类：除集中采购目录内的服务外，单位因工作需要采购的各类专业技术服务、信息服务、物业管理服务、会议服务、培训服务等。（二）采购限额标准1.货物类：单项或批量采购金额达到[X]元以上的货物采购项目。2.工程类：单项工程采购金额达到[X]元以上的工程采购项目。3.服务类：单项或批量采购金额达到[X]元以上的服务采购项目。采购限额标准如有调整，按照国家和地方有关规定执行。三、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请[X]家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于[X]家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或者性质特殊不能确定详细规格或者具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。四、采购程序（一）采购申请1.需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并经部门负责人签字确认。2.《采购申请表》应提交采购部门，采购部门对采购申请进行初审，审核采购项目的必要性、可行性和预算合理性。（二）采购预算编制1.财务部门根据采购申请，结合单位预算安排，编制采购预算。采购预算应明确采购项目的资金来源、金额和支付方式等内容。2.采购预算经单位领导审批后，作为采购活动的控制依据。（三）采购文件编制1.采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（邀请书）、采购需求、采购程序、评审标准、合同条款等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公平、公正、公开。（四）供应商选择1.采购部门通过发布采购公告（邀请书）、供应商库筛选、市场调研等方式，邀请符合条件的供应商参与采购项目。2.对参与采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.根据采购方式的不同，采用相应的评审方法确定成交供应商。评审方法包括综合评分法、最低价成交法等。（五）合同签订1.采购部门与成交供应商签订采购合同，合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送财务部门、审计部门备案。（六）采购项目实施1.供应商按照采购合同的约定，组织生产、运输、安装调试等工作，并按时交付采购货物、工程和服务。2.采购部门负责对采购项目的实施过程进行跟踪和监督，及时协调解决项目实施过程中出现的问题。（七）验收1.采购项目完成后，采购部门组织需求部门、财务部门、审计部门等相关人员对采购项目进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准的要求，对采购货物、工程和服务的数量、质量、规格型号等进行检查和测试，确保采购项目符合要求。3.验收合格后，验收人员应签署《采购项目验收报告》。验收不合格的，采购部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格。（八）资金支付1.财务部门根据采购合同和《采购项目验收报告》，审核采购资金支付申请。2.审核通过后，财务部门按照合同约定的支付方式和时间，办理采购资金支付手续。五、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的公正性。2.财务部门对采购资金的使用进行监督和管理，确保采购资金专款专用，防止资金浪费和挪用。3.采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和考核，规范采购行为，防范采购风险。（二）外部监督1.接受财政、监察、审计等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.采购活动应接受社会监督，采购信息应及时公开，采购结果应向社会公示，接受社会公众的监督和质疑。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有质疑或投诉的，应在规定时间内以书面形式向