医院院内采购制度

PAGE医院院内采购制度一、总则（一）目的为加强医院院内采购管理，规范采购行为，确保采购活动合法、合规、公开、公正、透明，提高采购资金使用效益，保障医院医疗、教学、科研等工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院内部各科室、部门使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.合规性原则：采购行为应符合医院的采购流程和内部控制要求。3.公开性原则：采购信息应及时、准确地公开，确保采购活动接受监督。4.公正性原则：对待所有供应商应一视同仁，确保公平竞争。5.效益性原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高资金使用效益。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。2.职责审议医院采购工作的重大政策、制度和发展规划。审定年度采购预算和采购计划。对重大采购项目进行决策，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.设置：根据医院实际情况设立专门的采购部门，配备专业的采购人员。2.职责贯彻执行国家有关采购的法律法规和医院的采购制度。负责编制采购预算和采购计划，组织实施采购活动。建立和维护供应商库，对供应商进行评估和管理。负责采购合同的签订、执行和管理。协调采购过程中的相关事宜，处理采购纠纷。定期向上级领导汇报采购工作情况。（三）需求部门1.职责根据医院业务发展需要，提出采购需求。参与采购项目的技术参数、规格要求等的制定。协助采购部门进行供应商考察和采购合同验收。对采购项目的质量、使用效果等进行跟踪和反馈。（四）财务部门1.职责负责审核采购预算和采购资金安排。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付。定期对采购资金使用情况进行审计和分析。（五）审计部门1.职责对采购活动进行全过程审计监督，检查采购行为是否合法合规。对采购项目的经济效益进行评价，提出审计意见和建议。查处采购过程中的违规违纪行为。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需要，结合上一年度采购实际情况，编制本部门的采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的用途和预期效益。3.采购部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总、审核和平衡，形成医院年度采购预算草案，报采购管理委员会审议。4.经采购管理委员会审议通过后的年度采购预算，报医院领导批准后执行。（二）采购计划制定1.采购部门根据批准的年度采购预算，结合医院实际采购需求和市场供应情况，制定季度和月度采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购数量、采购金额等内容，并根据实际情况进行动态调整。3.采购计划应提前通知相关需求部门和供应商，确保采购活动顺利进行。四、采购方式（一）公开招标1.达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：货物类：单项或批量采购金额一次性达到100万元以上。工程类：单项合同估算价在200万元以上。服务类：单项合同估算价在50万元以上。2.公开招标应按照以下程序进行：采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。对报名参加投标的供应商进行资格审查，确定合格投标人。向合格投标人发售招标文件，并组织开标、评标和定标。采购部门与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应按照以下程序进行：采购部门从供应商库中选择不少于三家符合条件的供应商，向其发出投标邀请书。对被邀请的供应商进行资格审查，确定合格投标人。向合格投标人发售招标文件，并组织开标、评标和定标。采购部门与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照以下程序进行：采购部门成立谈判小组，制定谈判文件。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商提交最后报价。谈判小组根据谈判情况，确定成交供应商，并向采购部门提交成交报告。采购部门与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照以下程序进行：采购部门组织专家对采购项目进行论证，形成论证意见。采购部门将论证意见报采购管理委员会审批。经采购管理委员会审批同意后，采购部门与单一供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应按照以下程序进行：采购部门成立询价小组，制定询价文件。询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书。供应商按照询价通知书的要求，一次报出不得更改的价格。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商，并向采购部门提交成交报告。采购部门与成交供应商签订采购合同。五、采购流程（一）采购申请1.需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、用途等内容，并经部门负责人签字确认。2.《采购申请表》应提交至采购部门，采购部门对采购申请进行初步审核，审核内容包括采购项目是否符合医院采购预算和采购计划、采购申请的合理性和必要性等。（二）采购审批1.采购部门将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。2.采购管理委员会根据采购项目的性质、金额等情况，进行集体决策，审批采购申请。3.对于重大采购项目，采购管理委员会应组织相关专家进行论证，并根据论证意见进行决策。（三）采购实施1.采购部门根据采购管理委员会的审批意见，按照确定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式的，采购部门应按照相关法律法规和招标程序进行操作；采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的，采购部门应按照相应的采购程序进行操作。3.在采购过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订1.采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。（五）验收付款1.采购项目到货后，需求部门应按照采购合同的要求进行验收。验收内容包括货物的数量、规格、质量、性能等是否符合合同约定。2.需求部门验收合格后，填写《验收报告》，并经部门负责人签字确认。《验收报告》应提交至采购部门，采购部门根据验收情况办理付款手续。3.财务部门根据采购合同和验收报告，审核采购资金支付申请，按照规定的付款方式和时间进行付款。六、供应商管理（一）供应商准入1.采购部门建立供应商库，制定供应商准入标准。供应商准入标准应包括供应商的资质、信誉、业绩、产品质量、售后服务等方面的要求。2.潜在供应商向采购部门提交《供应商准入申请表》，并提供相关证明材料。采购部门对供应商提交的申请和材料进行审核，审核合格的供应商纳入供应商库。（二）供应商评估1.采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等方面的表现。2.采购部门根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对于优秀供应商，给予优先采购等奖励措施；对于不合格供应商，及时淘汰出供应商库。（三）供应商考核1.采购部门建立供应商考核制度，定期对供应商进行考核。考核指标包括供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等方面的内容。2.采购部门根据考核结果，对供应商进行奖惩。对于考核优秀的供应商，给予表彰和奖励；对于考核不合格的供应商，采取警告、暂停合作、取消合作资格等措施。七、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购行为是否合法合规，采购资金使用是否合理。2.财务部门对采购资金的支付进行审核和监督，确保采购资金按照合同约定支付。3.采购管理委员会对采购工作进行指导和监督，协调解决采购过程中的重大问题。（二）外部监督1.医院应主动接受财政、物价、审计等部门的监督检查，及时整改存在的问题。2.医院应建立健全投诉举报机制，接受社会公众的