不符合与纠正措施控制程序

不符合与纠正措施控制程序目录目的与范围1定义2职责3不符合的分类4不符合的纠正5纠正措施6参考文件与记录7目的与范围明确程序建立的目标与适用范围建立目的纠正不符合建立本程序是为了纠正不符合情况，分析原因并采取有效措施。01分析原因对存在或潜在不符合的原因进行深入分析，找出问题根源。02采取纠正措施针对不符合情况采取有效的纠正措施，防止类似问题再次发生。03持续改善通过纠正措施的实施，促进管理体系和公司运行的持续改善。04确保符合有效性保证管理体系与公司运行符合相关要求，保持其有效性。05程序建立的初衷适用范围程序的适用领域公司质量相关本程序适用于公司质量相关的不符合因素的控制与纠正。不符合因素控制对公司质量方面存在的不符合因素进行有效控制。纠正和纠正措施针对不符合因素采取相应的纠正和纠正措施。定义对相关概念进行解释符合与不符合明确符合与不符合的含义1满足质量、体系，法律和客户要求的状态。符合2生产活动或产品质量以及管理体系不能满足相关要求的情况。不符合纠正及纠正措施纠正为消除已发现不符合采取的具体措施。纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。区分纠正与纠正措施其他相关定义介绍其他重要概念为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。预防为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。返工为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。返修为避免不合格品原有的预期用途对其所采取的措施。报废对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。让步接受产品实现前，偏离原规定要求的许可。偏离许可对进入一个过程的下一阶段的许可。放行对不符合项进行判定，确认，登记，隔离，标识，记录，跟进等操作。处理职责明确各部门在程序中的职责员工职责员工在程序中的义务与权利报告不符合公司所有员工都有义务向责任部门报告存在或潜在的不符合因素。权利与义务员工有权利和义务参与不符合因素的控制与纠正。各部门职责各部门的具体职责分工负责产品类，体系类及客户投诉产生的不符合的控制及处理。品控部负责不合格品的技术处理及返修工艺方案的制订。技术部负责安排不合格品返工返修任务，及负责不合格品的隔离和处理方案的实施。生产部负责不合格材料（含外协件）的隔离和处理方案的实施，以及与供方联系退货和索赔事宜。采购部负责接收客户投诉，和处理投诉相关的索赔事宜。销售部不符合的分类对不符合情况进行详细分类产品类不符合按等级划分产品类不符合导致无法实现最终产品质量符合性，或对安全和关键性能有影响的不合格品。A级不合格品产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要纠正。B级不合格品产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，可后续纠正。C级不合格品体系类不符合体系类不符合的不同情况严重不符合项缺少一个或多个体系要素，或对特定要求提出明显怀疑的情况。轻微不符合项体系实施过程中的失误，但未导致体系失效，或对特定要求提出怀疑。改进机会证据显示要求已有效实施，调整方法可能获得额外有效性或稳健性。观察项并非不符合事项，但若未矫正可能导致不符合事项的情况。客户投诉可能对人员生命产生危险，索赔金额超过五万元等情况的投诉。严重投诉损害投诉损害难以界定，继续造成损害，影响公司名誉等情况的投诉。轻微投诉简单的、孤立的情况，未造成后续影响且易处理的投诉。有效客户投诉经核实确定为公司原因造成的客户投诉。改进建议产品和服务已达要求，但客户提出的改进建议。客户投诉的分类与界定不符合的纠正介绍不同类型不符合的纠正方法通则不符合纠正的总体要求Step1发现者通知不符合发现者应第一时间通知品控部，并提供相关信息。Step2品控部判定品控部对不符合进行识别和判定，确定是否为不符合。Step3采取措施确定为不符合后，采取相关措施并保留书面记录。产品类不符合纠正立即停止入库或加工，隔离标识，填写反馈单，经检验合格后方能进入下道工序。A类不合格品纠正01隔离标识，填写反馈单，经检验合格后方能进入下道工序，部分情况需部门批准。B类不合格品纠正02标识并填写反馈单，经检验合格后方能进入下道工序，部分情况由检验员批准。C类不合格品纠正03不同等级产品类不符合的纠正措施体系类不符合纠正来源体系类不符合可能来源于内部审核、外部审核以及内部不定期考核。01反馈与回复品控部填写《纠正措施报告》反馈责任部门，责任部门一周内回复纠正方案。02改进机会与观察项处理改进机会和观察项不要求纠正，但连续两次出现则升级并纠正。03体系类不符合的纠正流程投诉类不符合纠正销售部负责接收客户投诉，所有员工都有义务报告。接收与报告根据投诉原因采取不同的处置方式，如与客户沟通、协商索赔等。投诉处置品控部调查确认责任部门，责任部门在规定时间内提出整改措施。调查与整改品控部确认处理结果后反馈客户，销售部定期验证投诉是否关闭。结果反馈与验证客户投诉的纠正方式纠正措施说明采取纠正措施的情况与流程通则需采取的情况包括A类不合格品、客户严重投诉等情况需采取纠正措施。01目的消除产生不符合的原因，避免再次发生或出现在其他场合。02需要采取纠正措施的情况管理者职责品控部经理负责纠正措施的提出，评审和跟踪验证。相关部门负责纠正措施的制定、执行、记录。总经理负责纠正措施的批准。管理者在纠正措施中的职责程序纠正措施的实施流程填写报告品控部根据相关单据填写《纠正措施报告》，并组织评审。实施与批准实施责任人填写相关内容，纠正措施由总经理批准执行。有效性评审品控部经理评审纠正措施有效性，确保措施有效。标准化与应用有效的纠正措施应标准化，并应用于其他类似产品和过程。更新体系需要时更新策划期间确定的风险和机遇以及变更质量管理体系。参考文件与记录列出程序的参考文件与记录表格参考文件程序的参考依据为程序实施提供参考的内审相关流程和规范。内审程序提供管理评审方面的参考，确保程序符合管理要求。管理评审程序涉及检验工作的程序，为产品质量检验提供依据。检验类程序规范客户投诉处理的程序，保证投诉得到妥善解决。客户投诉控制程序为采购活动提供控制参考，确保采购材料质量。采购控制程序记录程