工艺设计和开发控制

工艺设计和开发控制确保工艺过程满足质量与安全要求目录程序概述01职责分工02工作程序03特殊过程控制04引用文件05质量记录06程序概述明确程序目的与适用范围目的对产品工艺进行策划与控制1.总体策划工艺过程对产品工艺过程进行全面规划，为后续生产提供清晰方向。2.有效控制工艺过程采取措施确保工艺过程稳定运行，减少偏差。3.满足质量要求保证工艺过程方法符合产品质量的标准和规范。4.符合环境与安全规定使工艺过程在生产过程中符合环境与职业健康安全的要求。适用范围030102涵盖特定产品的工艺设计与开发适用于对已定型产品进行工艺整顿和优化。定型产品整顿针对对产品进行重大改进时的工艺设计与开发。重大改进产品涉及产品改型后的工艺设计与开发过程。改型产品职责分工明确各部门在产品工艺设计与开发中的职责技术室职责下达工艺设计计划向产品研究所下达指定产品的工艺设计计划。提供产品图样与文件组织提供符合要求的产品图样和设计文件。组织工艺设计评审必要时组织对工艺设计的评审工作。策划工艺设计与开发对产品工艺设计与开发进行总体策划。管理输出验证改进负责工艺设计输出、验证、监视和改进的管理。负责工艺设计与开发的核心工作设备保障室职责管理关键工序设备对关键工序所使用的设备进行有效管理。管理特殊过程设备负责特殊过程设备的管理和维护工作。管理关键工序与特殊过程设备质检室职责管理关键工序、特殊过程的检验、测量和试验设备。管理检验测量设备组织开展过程质量审核工作，确保质量达标。进行过程质量审核把控关键工序与特殊过程的质量综合管理室职责负责人员培训负责关键工序、特殊过程人员的培训工作。01评审环境因素和危险源对相关环境因素和危险源进行评审。02监督检查执行情况对评审结果的执行情况进行监督检查。03关注人员培训与环境和危险源物资采购室职责保障关键工序与特殊过程的物资供应采购关键工序物资负责关键工序所需物资的采购工作。01采购特殊过程物资确保特殊过程物资的及时供应。02质检室其他职责组织过程质量审核质检室负责组织整体的过程质量审核工作。组织全面的过程质量审核各生产车间职责配合技术室实施工艺输出文件配合技术室实施文件各生产车间积极配合技术室做好工艺输出文件的实施。确保工艺文件执行保障工艺输出文件在生产过程中的有效执行。工作程序详细介绍产品工艺设计与开发的各项工作流程产品工艺过程输出涵盖工艺审查、试验、文件编制等环节由工程起重机公司工艺所进行产品结构工艺性审查。产品结构工艺性审查完成产品工艺方案的设计工作。产品工艺方案设计对工艺难题采用新技术等进行试验评定。工艺试验及研究评定依据相关规定划分产品责任生产车间。产品责任生产车间划分按要求编制产品工艺技术和管理文件。工艺文件编制按规定输出满足生产和采购需求的工艺技术文件。工艺技术文件输出工艺试验及研究评定内容明确工艺试验的具体要求对生产工艺准备中的新技术、新工艺进行试验评定。新技术新工艺试验评定对新材料、新设备进行工艺试验及研究评定。新材料新设备试验评定关键零件特殊焊接过程需预先试验评定。特殊焊接过程试验评定按相关规定对试验研究评定结果组织评审。试验评定结果评审评审合格后的试验评定结果方可纳入工艺。评审合格纳入工艺工艺文件的编制要求规范工艺文件的编制工作各有关专业工艺员按分工编制工艺文件。按专业分工编制文件对产品工艺设计和开发输入进行工艺分析，确定方法。合理确定过程方法填写流程卡明确工艺文件传递顺序依次作业。明确传递顺序作业对关键过程规定质量目标和相应措施。关键过程规定目标和措施各专业工艺员提出工装设计项目并编制任务书。提出工装设计项目新产品和定型产品工艺文件应正确、完整、统一。文件要求正确完整统一工艺技术文件输出内容1输出满足产品设计和生产要求的适宜工艺文件。满足要求的工艺文件2为采购、外协、自制产品提供必要的信息。采购外协自制信息3给出或引用产品接收准则，如采购规范。产品接收准则4具体到某一产品工艺文件输出时，编制目录。编制工艺文件目录明确工艺技术文件输出的具体内容产品工艺过程评审确保工艺设计与开发符合要求不同阶段组织评审技术室在工艺设计和开发不同阶段组织评审。满足评审要求评审需评价能力、识别问题、符合环境与安全方针。确定评审方式根据项目复杂程度和范围确定评审方式。分公司级评审委托需分公司级评审时，委托分公司科技管理室组织。保存评审记录评审结果及必要措施应留下记录并按要求保存。产品工艺过程验证监视控制20XX20XX20XX保障工艺过程的稳定运行技术室产品工艺员跟踪监视验证工艺规程。技术室跟踪监视验证质检室会同技术室对关键过程进行专项审核。关键过程专项审核具有“A”类质量特性的特殊过程按相关条款执行。特殊过程验证改进关键工装和检测功能工装按制度周期检定。工艺装备周期检定各生产车间配合反馈生产过程中发现的工艺问题。配合反馈工艺问题技术室和各生产车间监视执行工艺纪律并纠正问题。监视执行工艺纪律工艺验证、监视每半年一次，结果和措施留下记录。定期验证记录措施产品工艺文件的更改实现工艺文件的持续改进持续改进工艺设计通过对工艺设计与开发过程的验证、监视，持续改进。更改留下记录工艺文件更改应留下记录，按办法执行。特殊过程控制针对特殊过程——焊接过程进行重点控制特殊过程确定根据企业产品特点和工艺构成，确定焊接为特殊过程。确定焊接为特殊过程明确焊接过程为特殊过程质量控制文件编制验证改进编制通用技术规范技术室编制产品焊接过程通用技术规范。编制工艺过程卡编制产品焊接结构件工艺过程卡并制定控制措施。编写质量控制文件对具有“A”类质量特性的焊接工序编写相关文件。验证改进工艺文件专业工艺人员对焊接工艺文件进行验证和改进。规范焊接过程质量控制文件的编制人员控制对焊接过程操作人员进行应知应会和质量目标等培训。培训操作人员操作人员经上级部门考核、发证，综合管理室确认后上岗。考核发证上岗从事特殊过程操作人员按相关规定考核合格后上岗。特殊过程人员考核确保焊接操作人员具备相应能力设备和专用工艺装备控制保障焊接设备和装备的正常运行58%设备预先试验确认对焊接设备和专用工艺装备按工艺要求预先试验确认。86%编制管理清单对“A”类质量特性焊接设备编制管理清单并周期检定。90%定人定机生产质量特性为“A”类的焊接过程实行定人、定机生产。过程检验测量试验设备控制确保检验测量试验设备准确可靠设备保障室对焊接过程检验测量试验设备进行重点管理。重点管理设备过程检验和试验控制严格把控焊接过程的检验和试验环节质检室对“A”类质量特性过程编制检验作业指导书。编制检验作业指导书物资采购室按技术室要求采购原材料、焊丝等。采购原材料操作者和检验人员检验进入焊接过程的物资状态。检验物资状态操作者按图纸和工艺文件规定的参数进行加工。按工艺参数加工检验人员按规定监控生产过程并留下记录。监控生产过程关键焊接过程质量不稳定时停止生产并分析故障。处理质量不稳定情况需理化试验时，检验人员委托计量检测室实施。委托理化试验检验人员配合操作者标识“A”类质量特性关键焊缝。标识关键焊缝焊接过程监视审核收集质量信息技术室焊接工艺人员收集焊接过程质量信息。审核质量保证能力质检室组织对焊接过程质量保证能力实施审核。持续监督焊接过程的质量保证能力引用文件列出程序所引用的相关文件各类引用文件涵盖工艺规程、管理规范、审核程序等文件工艺规程类文件如《产品工艺规程编制规定》等，规范工艺规程编制。管理规范类文件包括《产品工装设计管理办法》等，管理相关事务。审核程序类文件如《过程质量审核程序》，指导审核工作的开展。其他相关文件还有《记录控制程序》等，涉及记录和信息的处理。质量记录记录程序执行过程中的重要信息各类质量记录1工艺审查记录如产品结构工艺性审查记录表，记录审查结果。2工艺试验报告无格式号的工艺试验报告，记录试验情况。3工艺评审记录包括工艺方案评审记录等，记录评审