医院信息安全管理制度

医院信息安全管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范医院信息管理，保障医院信息系统安全、稳定、有效运行，保护患者隐私、医疗数据及医院各项信息资产安全，防范信息安全风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本院实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于医院所有信息系统（包括硬件设施、网络环境、操作系统、数据库系统、应用系统等）的规划、建设、运行、维护和使用，以及医院所有员工、进修人员、实习人员、外包服务人员及其他经授权访问医院信息系统的个人和单位。第三条基本原则医院信息安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理、分级负责、全员参与”的原则，坚持技术与管理并重，确保信息的保密性、完整性、可用性。第二章组织与职责第四条组织架构医院成立信息安全管理领导小组，由院长担任组长，分管副院长任副组长，成员包括信息科、医务科、护理部、质控科、院办、财务科等相关科室负责人。领导小组下设办公室，挂靠信息科，负责日常信息安全管理工作的组织与协调。第五条主要职责1.信息安全管理领导小组职责：审定医院信息安全发展规划和重要规章制度；统筹协调信息安全重大事项和资源配置；组织信息安全事件的应急处置和调查处理。2.信息科职责：具体落实信息安全管理领导小组的各项决策；制定信息安全相关技术规范和操作规程；负责信息系统的日常安全运行维护、安全监测与风险评估；组织信息安全技术培训和应急演练；协助处置信息安全事件。3.各科室职责：严格执行医院信息安全管理制度和相关规定；加强本科室人员信息安全意识教育；管理好本科室的信息设备和数据资产；及时报告本科室发生的信息安全事件或隐患。4.所有人员职责：严格遵守医院信息安全管理的各项规定，妥善保管个人账号密码，不随意泄露敏感信息，积极参与信息安全培训，发现安全隐患或事件及时报告。第三章安全管理具体要求第六条人员安全管理1.员工入职时，须签署信息安全保密协议，并接受信息安全基础知识培训。2.根据工作岗位需要，严格执行最小权限原则分配信息系统访问权限，权限变更需履行审批手续。3.员工离职或岗位变动时，信息科应及时注销或调整其系统访问权限，并回收相关设备和资料。4.定期组织全院员工进行信息安全意识和技能培训，提高安全防范能力。第七条资产管理1.建立健全信息资产台账，对服务器、网络设备、存储设备、终端计算机、移动设备等硬件资产及操作系统、数据库、应用软件等软件资产进行登记、标识和管理。2.明确信息资产的保管责任人，定期进行资产清查与核对。3.报废或停用的信息设备，必须进行数据彻底清除或物理销毁，确保信息不泄露。第八条物理环境安全1.机房应设置严格的门禁系统，实行双人双锁管理，无关人员不得进入。2.机房内应配备必要的消防、防雷、防静电、温湿度控制等设施，并定期检查维护。3.办公区域应保持整洁，重要办公设备应放置在安全可控的位置，防止未授权访问。4.移动存储介质的使用应严格管理，内部专用介质与外部介质分开使用，防止交叉感染。第九条网络安全管理1.医院网络应根据业务需求进行合理分区，不同区域之间应采取访问控制措施。2.严格管理网络接入，未经授权，任何单位或个人不得私自将设备接入医院网络。3.网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置应遵循安全基线，定期备份配置文件，启用必要的安全功能。4.定期对网络进行安全扫描和漏洞评估，及时发现并修复网络安全隐患。5.加强无线网络安全管理，设置复杂密码，采用加密方式，禁止私设无线接入点。6.远程访问医院内部网络必须通过指定的VPN接入，并采取严格的身份认证和访问控制措施。第十条系统与应用安全管理1.操作系统、数据库系统、中间件等应及时安装安全补丁，关闭不必要的服务和端口，修改默认账号和密码。2.应用系统开发应遵循安全开发生命周期，在需求、设计、编码、测试、上线等阶段进行安全控制，上线前需进行安全评估。3.严格管理用户账号，采用强密码策略，定期更换密码，重要系统应启用双因素认证。4.应用系统应具备完善的日志审计功能，对用户操作、系统运行等情况进行记录，并妥善保存日志。第十一条数据安全与备份恢复1.对医院数据进行分类分级管理，重点保护患者隐私数据、医疗核心业务数据及财务数据等敏感信息。2.建立健全数据备份制度，对重要数据进行定期备份，备份介质应异地存放，并定期进行恢复测试，确保备份数据的可用性。3.严格控制数据访问权限，防止数据泄露、丢失和篡改。数据的采集、存储、传输、使用、销毁等环节应符合相关法律法规要求。4.建立数据灾难恢复预案，明确灾难恢复流程、责任人及资源保障，定期组织演练。第十二条终端安全管理1.所有接入医院网络的终端计算机（包括医生工作站、护士工作站、办公电脑等）必须安装杀毒软件和终端安全管理软件，并保持更新。2.终端计算机应设置开机密码，启用操作系统自带的安全功能，及时安装系统补丁。3.禁止在终端计算机上安装与工作无关的软件，禁止使用未经授权的外部存储设备，禁止访问非法网站。4.移动办公设备（笔记本电脑、手机、平板等）的使用应符合医院规定，确保数据安全。第十三条安全事件应急响应与处置1.建立信息安全事件报告机制，任何人员发现信息安全事件或可疑情况，应立即向信息科报告。2.信息科接到报告后，应立即组织评估事件影响范围和严重程度，启动相应级别的应急预案，并按规定向上级主管部门报告。3.按照“先控制、后处置、再恢复”的原则，及时采取措施控制事态发展，减少损失，并对事件原因进行调查分析，追究相关责任。4.事件处置完成后，应总结经验教训，完善安全措施，防止类似事件再次发生。第十四条外包服务安全管理1.对外包服务（如系统开发、运维、云服务等）的选择应进行严格审核，签订正式合同，并在合同中明确信息安全责任和保密要求。2.对外包服务人员进行背景审查和安全培训，明确其操作权限和行为规范。3.对外包服务过程进行监督和管理，定期评估其服务质量和安全状况。第十五条合规与审计1.医院信息安全管理应符合国家及地方相关法律法规和行业标准要求。2.定期开展信息安全自查和第三方安全审计，对发现的问题及时整改。3.信息科负责对信息系统的安全日志、操作日志等进行审计分析，及时发现异常行为。第四章安全培训与意识提升第十六条培训计划信息科应每年制定信息安全培训计划，针对不同岗位人员开展差异化的安全培训，内容包括法律法规、制度规范、安全技术、应急处置、案例分析等。第十七条宣传教育通过医院内网、宣传栏、会议、邮件等多种形式，普及信息安全知识，提高全院员工的信息安全意识和自我保护能力。第五章监督、检查与奖惩第十八条监督检查医院信息安全管理领导小组定期或不定期组织对各科室信息安全制度执行情况进行监督检查，信息科负责日常的安全巡查和技术检测。第十九条奖惩措施对在信息安全工作中做出突出贡献、有效避免或减少损失的科室和个人，医院将给予表彰和奖励。对违反本制度规定，造成信息安全事件或重大安全隐患的，将视情节轻重对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责