某金属加工厂模具维护细则

某金属加工厂模具维护细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，结合本厂模具加工、维护特性，针对模具损坏率高、维护混乱、成本居高不下等问题，旨在规范模具维护流程，降低故障率，延长使用寿命，提升产品质量，控制维护成本。

1、明确模具维护的职责分工与操作规范。

2、建立预防性维护与事后维修相结合的管理机制。

3、实现模具维护记录的标准化管理。

(二)适用范围：覆盖生产部、设备部、质量部及模具车间，适用于所有模具的日常点检、定期保养、故障维修及报废处置。一线操作工、维修工、质检员必须严格执行本细则。

1、本细则适用于厂内所有金属模具，包括冲压模、注塑模等。

2、外包维修需经设备部审批，并符合本细则核心要求。

3、特殊精密模具的维护需另行制定专项补充规定。

(三)核心原则：坚持预防为主、责任到人、记录完整、持续改进的原则。

1、推行班前检查、班中巡检、定期保养的预防性维护模式。

2、明确各级人员的维护责任，维护行为与绩效考核挂钩。

3、维护数据作为模具管理决策的依据，定期分析优化。

(四)层级与关联：本细则为厂部级专项制度，与《设备安全操作规程》《质量事故处理办法》等制度协同执行。维护过程中的资源调配由设备部统筹，重大维修需报总经理批准。

1、设备部为主责部门，生产部、质量部配合实施。

2、冲突时以本细则为准，特殊情况由设备部提出解决方案报总经理审定。

(五)相关概念说明

1、日常点检指操作工每日对模具关键部位进行检查。

2、定期保养指按模具使用频率设定保养周期，由维修工执行。

3、故障维修指模具出现损坏后的修复过程，需详细记录。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设总经理1名，主管全厂模具维护战略；设备部经理1名，统筹维护资源；设备部设主管1名，分管日常维护；生产部设模具管理员1名，监督现场维护执行；维修工3名，专职故障维修；质检员1名，检验维护质量。

1、总经理对模具维护的总体效果负责。

2、设备部经理对维护计划的制定与执行负责。

3、生产部模具管理员对现场维护规范执行负责。

(二)决策与职责：总经理决策模具维护的重大投入（如购置新模具或报废），设备部经理审批维护方案与预算，日常维护由设备部主管统一安排。

1、总经理负责批准超过5万元人民币的模具维修或改造项目。

2、设备部经理负责审批年度维护预算及季度执行计划。

3、维护过程中的争议由设备部主管协调，重大争议报总经理裁决。

(三)执行与职责：

设备部主管职责：

1、每月编制模具维护计划，明确周期与责任人。

2、监督维修工按规范操作，定期组织技能培训。

3、汇总维护数据，每月向总经理汇报。

维修工职责：

1、按维护手册执行保养，记录维护时间、内容、用料。

2、故障维修需48小时内完成初步处理，3日内提交完整报告。

3、对维修工具定期检查，确保完好可用。

生产部模具管理员职责：

1、每日抽查操作工点检情况，对不符合项立即纠正。

2、收集模具使用反馈，每周汇总设备部。

3、参与新模具的安装指导与初期维护方案制定。

质检员职责：

1、每月抽检维护记录的完整性，对缺失项要求补全。

2、对重大维修后的模具进行功能测试，合格后方可使用。

(四)监督与职责：质量部与设备部联合每月开展维护检查，对不符合项下发整改通知，连续两次未整改的直接影响绩效。

1、检查内容包括维护记录、工具使用、模具状况等。

2、整改通知需明确责任人与完成时限，逾期未改通报设备部经理处理。

3、维护相关的绩效扣分标准由设备部制定，报人事部备案。

(五)协调联动：生产部提供模具使用异常信息，设备部维修工需在2小时内到场初步判断；仓储部需保证维修备件24小时内到货；质量部需在维修后4小时内完成检验。跨部门协调通过每日晨会解决。

1、生产部异常报告需包含故障现象、发生时间、影响范围。

2、设备部维修工到达现场后需记录处理进度，重要故障升级通报。

3、仓储部备件配送需优先保障紧急维修需求。

三、维护流程与标准

(一)日常点检流程：

操作工每日班前对模具闭合是否顺畅、刃口是否磨损、导柱导套是否润滑进行确认，并在《模具点检表》上签字，异常情况立即向班组长汇报。

1、点检表置于模具旁，每日填写后归档至设备部。

2、班组长对点检结果进行复核，发现漏项或错误需追责。

3、连续3天未发现异常的操作工可简化点检步骤，但仍需签字。

(二)定期保养流程：

设备部根据模具使用频率制定保养周期，一般冲压模每月保养一次，注塑模每200小时保养一次。保养内容包括清洁、加油、紧固螺丝、测量间隙等，维修工完成后填写《保养记录表》。

1、保养前需准备清洁剂、润滑油、专用工具，确保操作安全。

2、保养后的模具需经质检员抽检，合格方可投入生产。

3、保养成本计入模具折旧，超预算需设备部解释说明。

(三)故障维修流程：

模具出现故障时，操作工立即停止使用并通知维修工，维修工到场后30分钟内判断故障类型，一般故障4小时内修复，复杂故障需上报设备部经理制定专项方案。重大故障（如刃口崩裂）需停用报总经理。

1、故障报告需包含故障现象、影响生产批次、初步判断。

2、维修过程需拍照记录，关键步骤需生产部模具管理员在场见证。

3、维修后的模具必须进行功能测试，合格后方可使用，并追溯未及时报修的操作工责任。

(四)报废处置流程：

模具使用年限达到5年或严重损坏无法修复时，由设备部提出报废申请，经质量部评估、设备部经理审核、总经理批准后报废。报废模具需由设备部统一回收，仓储部办理出库手续。

1、报废模具需进行残值评估，残值计入资产处置收益。

2、报废模具的零件可拆卸利用的，由设备部指定专人保管。

3、报废记录需存档3年，作为资产审计依据。

四、维护质量标准

(一)管理目标与核心指标：

1、模具故障率控制在3%以下，重大故障（影响生产连续3天）发生率低于0.5%。

2、模具平均使用寿命延长至原标准的1.5倍，年度维修成本降低10%。

3、维护记录完整率达100%，首检合格率保持在95%以上。

(二)专业标准与规范：

1、日常点检需覆盖模具闭合高度、刃口锋利度、活动部件灵活性等12项关键点，使用游标卡尺、角度尺等工具量化检查。

2、定期保养必须使用厂部指定的润滑油牌号，加油量以油毡浸润为准，禁止过量。高风险点（如模架连接处）每半年进行一次探伤检测。

3、故障维修需遵循“先分析后拆解、先修复后使用”原则，维修方案需经设备部主管审核，刃口修复厚度低于原标准的20%必须报废。

(三)管理方法与工具：

1、采用PDCA循环管理维护工作，每月召开维护分析会，总结经验调整计划。

2、使用《模具维护看板》可视化跟踪进度，维修工在板上标注完成时间、用料、操作人，便于追溯。

3、建立模具电子档案，包含设计图纸、维护历史、故障记录，通过厂部内部网络共享。

五、维护流程规范

(一)主流程设计：

1、模具使用前，操作工执行点检程序，确认无误后签字报备生产部模具管理员。

2、日常维护由操作工完成，发现异常立即停止使用并上报；定期保养由维修工按计划实施，完成后经质检员验收。

3、故障维修需经过停用报备、紧急抢修、功能测试、恢复使用四个环节，全程记录。

(二)子流程说明：

1、刃口崩裂处理子流程：操作工发现崩裂立即隔离模具，维修工4小时内到场评估，重大崩裂需停线待检；修复后的模具需经质检员用标准样板比对确认。

2、模具报废处置子流程：设备部每月汇总报废模具清单，总经理每月10日前审批，审批通过后由仓储部办理出库，设备部现场回收并拍照存档。

(三)流程关键控制点：

1、点检环节：操作工签字作为生产部模具管理员检查的前提条件，连续两次点检漏检的扣除绩效。

2、保养环节：维修工需在保养单上标明模具使用年限，质检员抽检时核对保养内容是否与计划一致。

3、维修环节：重大维修（涉及模架改造）需设备部经理现场确认，并在《维修记录表》上签字。

(四)流程优化机制：

1、每年10月开展维护流程复盘，由设备部收集各车间反馈，提出改进方案。

2、优化方案需经生产部、质量部会签，总经理批准后方可执行，优化效果在下一年3月评估。

3、简化审批环节：金额低于500元的备件采购由设备部主管直接审批，超过部分按原制度执行。

六、资源与权限管理

(一)权限设计：

1、操作工仅有模具点检权限，无维修操作权限；维修工可执行常规保养，重大维修需设备部主管授权。

2、设备部主管可调动车间备件，金额低于2000元无需审批；超过部分需设备部经理批准。

3、总经理对模具报废、重大改造有最终决定权，但需设备部提供评估报告。

(二)审批权限标准：

1、常规维修（金额1万元以下）由设备部主管审批，时限2个工作日；紧急维修通过内部对讲系统直接报备。

2、模具报废需设备部经理、质量部、总经理三级审批，审批时限不超过5个工作日。

3、越权审批需补办手续，由审批人承担管理责任，但紧急情况下的越权审批需事后说明。

(三)授权与代理：

1、设备部主管可授权维修工处理特定模具的维修任务，授权期限最长不超过3个月，授权书存档于设备部。

2、临时代理仅限于休假期间的日常点检任务，代理期限不超过5天，交接时需双方签字确认。

3、授权终止后，代理事项必须由原责任人重新审批。

(四)异常审批流程：

1、紧急维修需通过厂部对讲系统同步通知设备部经理，经理确认后可先行修复，事后3日内补办审批手续。

2、权限外采购需提交书面说明，说明中需写明紧急原因、使用部门、预计使用周期。

3、补批事项需在原审批路径的下一级审批，如原为总经理审批的，现需设备部经理补批。

七、监督与改进机制

(一)执行要求与标准：

1、所有维护行为必须留痕，点检用纸质表单，保养用电子表单，维修用《维修记录单》，表单作为绩效考核依据。

2、操作工点检时需用红笔标注异常部位，维修工需用蓝笔记录维修要点，便于追溯。

3、设备部每月抽查维护记录，对未按要求执行的，下发《纠正预防措施表》，连续两次未改进的直接通报批评。

(二)监督机制设计：

1、日常监督由设备部主管通过车间巡查实施，每周至少3次，重点检查点检执行情况。

2、专项监督由设备部经理每月开展一次，选择使用年限超过3年的模具进行抽检，评估维护效果。

3、嵌入三个关键内控环节：模具使用前点检、维修后首检、保养前评估，监督结果直接影响车间绩效。

(三)检查与审计：

1、监督内容包含维护记录真实性、操作规范性、工具完好性，采用随机抽查的方式实施。

2、检查方法以现场观察为主，辅以表单核对，检查结果形成《维护监督报告》，存档于设备部。

3、对检查发现的问题，要求责任部门3日内提交整改方案，设备部在5个工作日内复核。

(四)执行情况报告：

1、设备部每月5日前向总经理提交《模具维护执行报告》，报告需包含故障次数、维修成本、保养覆盖率三项核心数据。

2、报告中需用红字标注存在的高风险项，并提出至少两条改进建议。

3、报告作为设备部经理绩效评估的重要依据，连续三个月未达标的需调整岗位。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、设备部主管考核指标包含模具故障率（权重40%）、维修成本控制（权重30%）、保养计划完成率（权重20%），考核周期为季度。

2、维修工考核指标为维修及时性（权重30%）、首检合格率（权重30%）、记录完整性（权重20%），与个人绩效工资挂钩。

3、操作工考核指标为点检执行率（权重50%）、异常上报及时性（权重30%），与班组绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：

1、设备部每月5日前汇总上月数据，季度考核时需提供季度累计数据及环比分析。

2、评估方法以数据统计为主，辅以设备部主管的现场观察评分。

3、考核结果需经生产部、质量部会签确认，作为绩效面谈依据。

(三)问题整改机制：

1、一般问题（如记录漏项）要求1个工作日内整改，由设备部主管复核；

2、重大问题（如维修方案错误导致模具报废）需制定专项整改方案，由设备部经理审核，总经理批准，整改期不超过1个月；

3、逾期未整改的责任人绩效扣分标准由设备部制定，报人事部备案。

(四)持续改进流程：

1、每年6月和12月收集各车间对维护制度的改进建议，通过车间例会收集。

2、设备部对建议进行分类，重要建议需经生产部、质量部会签，总经理批准后纳入制度。

3、制度修订后通过厂部公告栏公示，并组织部门负责人培训，培训后进行闭卷考核，合格率低于80%需补训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形包括：模具故障率连续季度低于1.5%、维修成本降低15%以上、提出重大改进方案被采纳。奖励类型为物质奖励（奖金500-5000元）或荣誉奖励（通报表扬）；

2、申报程序：员工填写《奖励申请表》，经部门负责人签字，设备部审核，总经理批准；

3、违规行为界定：一般违规（如记录错填）取消当月绩效分，较重违规（如擅自使用非授权模具）取消季度奖金，严重违规（如造成重大模具损坏）解除劳动合同。

(二)处罚标准与程序：

1、处罚标准对应违规行为：一般违规罚款100元，较重违规罚款500元，严重违规罚款2000元并降级；

2、处罚程序：设备部调查取证，告知当事人，当事人有3个工作日申辩权，处罚决定需经设备部经理批准；

3、处罚执行通过工资代扣，罚款金额超过1000元需报总经理批准。

(三)申诉与复议：

1、员工可在收到处罚决定后5个工作日内向设备部提出申诉，设备部在10个工作日内出具复议结果；

2、复议结果为维持、撤销或变更，复议决定需书面送达当事人，并报人事部备案。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由设备部负责解释。

1、解释权限仅限于设备部经理，重大解释需报总经理批准。

2、解释内容通过厂部公告栏发布，重要解释需组织部门负责人培训。

(二)相关索引：

1、《设备安全操作规程》与本制度