政府采购股工作制度

PAGE政府采购股工作制度一、总则（一）目的为规范政府采购股的工作流程，提高政府采购工作的效率和质量，加强对政府采购活动的管理和监督，确保政府采购工作合法、公正、透明、高效，根据相关法律法规和行业标准，结合本股实际情况，制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于政府采购股全体工作人员以及参与政府采购活动的相关部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公正性原则：在政府采购过程中，要公平对待所有参与供应商，不偏袒、不歧视，保证采购结果公正合理。3.透明性原则：政府采购信息应及时、准确、完整地公开，接受社会监督，增强采购活动的透明度。4.效益性原则：在满足采购需求的前提下，注重节约财政资金，提高采购资金的使用效益。二、工作职责（一）采购计划编制1.根据各部门提出的采购需求，结合预算安排和实际工作需要，编制年度政府采购计划。2.对采购项目进行评估和审核，确保采购项目符合法律法规要求和单位实际需求。（二）采购方式确定1.根据采购项目的性质、金额、时间要求等因素，综合考虑选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.严格按照规定的采购方式适用条件和程序进行操作，确保采购方式的合法性和合理性。（三）采购文件编制1.负责起草和编制各类采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。2.在采购文件中明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（四）采购信息发布1.按照规定的渠道和方式，及时发布政府采购信息，包括采购公告、中标公告、成交公告等。2.确保采购信息的公开透明，方便供应商获取采购信息，参与政府采购活动。（五）供应商资格审查1.对参与政府采购活动的供应商进行资格审查，核实其营业执照、资质证书、业绩情况等相关资料。2.建立供应商诚信档案，记录供应商的诚信情况，对有不良记录的供应商进行限制或禁止参与政府采购活动。（六）采购评审组织1.组织成立采购评审小组，负责对采购项目进行评审。2.向评审小组提供采购项目的相关资料和信息，确保评审小组客观、公正地进行评审工作。3.监督评审过程，确保评审活动按照规定的程序和标准进行。（七）采购合同签订与履行1.根据评审结果，组织采购人与中标、成交供应商签订采购合同。2.对采购合同的履行情况进行跟踪和监督，确保合同双方按照合同约定履行义务。3.协调处理采购合同履行过程中的争议和纠纷。（八）采购资金支付1.按照采购合同约定和财政资金支付管理规定，审核采购资金支付申请。2.办理采购资金支付手续，确保采购资金及时、足额支付给供应商。（九）采购档案管理1.负责收集、整理、归档政府采购活动中的各类文件和资料，包括采购计划、采购文件、评审报告、采购合同等。2.建立健全采购档案管理制度，确保采购档案的安全、完整和有效利用。三、工作流程（一）采购计划申报1.各部门根据工作需要，填写《政府采购计划申报表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并提交相关证明材料。2.部门负责人对申报内容进行审核签字后，报送政府采购股。（二）采购计划审核1.政府采购股收到采购计划申报表后，对申报项目进行初步审核，核实申报内容的真实性、完整性和合规性。2.根据单位预算安排和实际情况，对采购计划进行综合评估，提出审核意见。3.将审核后的采购计划报单位领导审批。（三）采购方式确定1.根据采购项目的特点和要求，结合采购金额、时间限制等因素，按照相关法律法规规定的采购方式适用条件，确定采购方式。2.填写《采购方式审批表》，详细说明采购方式选择的理由和依据，并报单位领导审批。（四）采购文件编制1.根据确定的采购方式和采购项目要求，起草编制采购文件。2.采购文件应包括采购项目的技术规格、商务要求、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件全面、准确、清晰。3.组织内部审核采购文件，对审核中发现的问题及时进行修改和完善。（五）采购信息发布1.根据采购项目的性质和规模，选择合适的信息发布渠道，如政府采购网、单位官网等。2.按照规定的格式和内容要求，编制采购公告、招标邀请书等信息，并及时发布。3.在信息发布后，对潜在供应商的咨询和报名情况进行记录和整理。（六）供应商报名与资格审查1.接受供应商报名申请，要求供应商提交营业执照副本、资质证书、业绩证明等相关资料。2.对供应商提交的资料进行初审，核实其真实性和有效性。3.组织实地考察或信用查询等方式，对供应商进行进一步资格审查，确定合格供应商名单。（七）采购评审组织1.根据采购项目的特点和要求，组建采购评审小组，评审小组由单位代表和相关专家组成。2.向评审小组发放采购文件、供应商资料等相关评审材料，并组织评审小组进行评审培训。3.监督评审小组按照规定的评审程序和标准进行评审工作，确保评审过程公正、公平、公开。（八）采购结果确定1.评审小组根据评审情况，出具评审报告，推荐中标、成交候选人。2.政府采购股根据评审报告，确定中标、成交供应商，并发布中标、成交公告。3.向未中标、成交供应商发出通知书，说明未中标、成交原因。（九）采购合同签订1.组织采购人与中标、成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.对采购合同的条款进行审核，确保合同内容符合法律法规要求和采购文件规定。3.合同签订后，将采购合同副本报送财政部门备案。（十）采购合同履行与验收1.跟踪采购合同的履行情况，督促供应商按照合同约定按时、按质、按量提供货物或服务。2.在采购项目完成后，组织相关部门和人员对采购项目进行验收，填写《政府采购项目验收报告》。3.对验收中发现的问题，及时与供应商沟通协商，要求其限期整改或采取相应措施。（十一）采购资金支付1.供应商提交采购资金支付申请，附采购合同、验收报告等相关资料。2.政府采购股对支付申请进行审核，核实采购项目的完成情况和资金使用情况。3.审核通过后，按照财政资金支付管理规定，办理采购资金支付手续。（十二）采购档案归档1.在采购活动结束后，及时收集、整理采购过程中的各类文件和资料，包括采购计划申报表、采购方式审批表、采购文件、供应商资料、评审报告、采购合同、验收报告等。2.按照档案管理要求，对采购档案进行分类、编号、装订，并归档保存。3.建立采购档案查阅制度，严格控制档案查阅范围，确保采购档案的安全和保密。四、工作纪律（一）遵守法律法规全体工作人员必须严格遵守国家法律法规和政府采购相关政策规定，依法履行工作职责。（二）廉洁自律1.严禁在政府采购活动中接受供应商的贿赂、回扣、礼品等不正当利益。2.不得利用职务之便为供应商谋取私利，不得与供应商串通损害单位利益。（三）保守机密1.对在政府采购工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私等信息，严格保密，不得泄露。2.妥善保管采购文件、供应商资料等涉密文件，防止信息泄露。（四）公正公平1.在政府采购活动中，要秉持公正公平的原则，对待所有供应商，不偏袒、不歧视。2.严格按照规定的程序和标准进行采购操作，确保采购结果公正合理。（五）回避制度工作人员在政府采购活动中，如与供应商有利害关系，可能影响采购公正性的，应主动申请回避。五、监督与考核（一）内部监督1.建立健全内部监督机制，对政府采购工作的各个环节进行监督检查。2.定期对采购项目进行抽查，检查采购文件编制、评审过程、合同签订等环节是否符合规定要求。3.设立举报信箱和举报电话，接受单位内部人员对政府采购违规行为的举报，并及时进行调查处理。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等相关部门的监督检查，积极配合做好各项监督工作。2.主动公开政府采购信息，接受社会公众的监督，及时处理社会公众的投诉和建议。（三）考核