扶贫办日常工作制度

PAGE扶贫办日常工作制度一、总则（一）目的为了规范扶贫办日常工作流程，提高工作效率，确保扶贫工作的顺利开展，切实实现扶贫目标，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于扶贫办全体工作人员，包括在编人员、挂职人员及临时聘用人员。（三）工作原则1.精准帮扶原则：深入了解贫困对象实际情况，制定针对性帮扶措施，做到精准识别、精准施策、精准脱贫。2.公开公正原则：扶贫工作信息公开透明，确保扶贫政策、项目、资金等在实施过程中公平公正，接受社会监督。3.协同合作原则：加强与各相关部门、社会组织、企业等的沟通协作，形成扶贫合力。4.持续改进原则：不断总结经验教训，根据实际情况调整和完善扶贫工作方法与措施，提高扶贫工作质量。二、岗位职责（一）主任职责1.全面负责扶贫办日常工作的组织、协调和管理，制定工作计划和目标，并组织实施。2.贯彻执行国家和地方有关扶贫工作的方针、政策和法规，确保扶贫工作依法依规进行。3.负责与上级主管部门、地方政府及相关部门的沟通协调，争取政策支持和资源保障。4.组织开展扶贫项目的调研、论证、立项和实施监督，确保项目顺利推进并取得实效。5.负责扶贫资金的统筹安排和管理，监督资金使用情况，确保资金安全、合理、有效使用。6.组织对扶贫工作成效进行考核评估，总结经验教训，及时发现问题并提出改进措施。7.负责扶贫办工作人员的队伍建设，组织开展培训、考核等工作，提高工作人员业务素质和工作能力。8.完成上级交办的其他扶贫工作任务。（二）副主任职责1.协助主任开展工作，负责分管领域的扶贫工作组织与实施。2.具体负责扶贫项目的策划、申报和组织实施，协调解决项目实施过程中的问题。3.对扶贫资金的使用进行审核和监督，确保资金专款专用，合规合理。4.组织开展贫困对象的动态管理工作，及时更新扶贫对象信息，确保数据准确无误。5.负责与相关部门、社会组织及企业的联络与合作，推动社会力量参与扶贫工作。6.协助主任做好扶贫工作的考核评估和总结汇报工作，提供相关数据和资料支持。7.完成主任交办的其他工作任务。（三）各业务科室职责1.综合科负责扶贫办日常行政事务工作，包括文件收发、档案管理、会议组织、办公用品采购等。起草和审核扶贫工作相关文件、报告、总结等材料，确保文字材料质量。负责扶贫办财务工作，包括预算编制、经费报销、资产管理等，严格执行财务制度。负责扶贫工作信息的收集、整理、报送和发布，及时宣传扶贫工作动态和成效。协助做好扶贫工作的对外联络和接待工作，维护良好的工作形象。2.项目管理科负责扶贫项目的规划编制和项目库建设，根据贫困地区实际需求和发展规划，筛选和储备优质扶贫项目。组织开展扶贫项目的可行性研究和论证工作，确保项目符合实际情况和扶贫目标要求。负责扶贫项目的申报、审批和组织实施，协调项目实施过程中的土地、环保、资金等相关问题。建立健全扶贫项目管理制度，加强对项目实施过程的监督检查，确保项目质量和进度。负责扶贫项目的验收和绩效评价工作，总结项目实施经验教训，为后续项目实施提供参考。3.资金管理科负责制定扶贫资金管理制度和操作流程，规范资金使用行为。编制扶贫资金年度预算和资金分配方案，根据扶贫项目实施进度和资金需求，合理安排资金拨付。对扶贫资金的使用情况进行全程监督检查，确保资金专款专用，杜绝挤占、挪用、截留等违规行为。组织开展扶贫资金绩效评价工作，对资金使用效益进行评估和分析，及时发现问题并提出改进措施。配合审计、财政等部门做好扶贫资金的审计和监督检查工作，提供相关资料和数据支持。4.贫困监测科建立健全贫困监测体系，制定贫困监测指标和方法，定期对贫困地区和贫困对象进行监测和分析。组织开展贫困对象的识别、精准退出和动态调整工作，确保扶贫对象信息准确、真实、完整。收集、整理和分析贫困地区经济社会发展数据，为扶贫政策制定和工作决策提供数据支持。负责扶贫工作统计报表的填报和上报工作，确保统计数据的准确性和及时性。开展贫困地区和贫困对象的跟踪调查和回访工作，了解扶贫政策落实情况和贫困对象实际需求，及时调整帮扶措施。（四）工作人员职责1.认真学习和贯彻执行国家和地方有关扶贫工作的方针、政策和法规，遵守扶贫办各项工作制度。2.按照岗位职责要求，认真履行工作职责，积极主动完成各项工作任务，确保工作质量和效率。3.加强与同事之间的沟通协作，相互支持配合，形成良好的工作氛围。4.积极参加扶贫办组织的培训和学习活动，不断提高自身业务素质和工作能力。5.严格遵守工作纪律，保守工作秘密，不得泄露扶贫工作中的敏感信息和数据。6.自觉接受监督，对工作中存在的问题及时整改，不断改进工作方法和提高工作水平。三、工作流程（一）扶贫项目申报与审批流程1.项目管理科根据贫困地区实际需求和发展规划，组织开展扶贫项目的调研和筛选工作，确定项目初步方案。2.项目管理科将项目初步方案提交分管副主任审核，审核通过后报主任审定。3.主任审定通过的项目，由项目管理科负责编制项目可行性研究报告和项目申报材料。4.项目申报材料经分管副主任审核后，报上级主管部门审批。5.上级主管部门对申报项目进行审批，审批通过的项目纳入扶贫项目库，并下达项目批复文件。（二）扶贫资金申请与拨付流程1.资金管理科根据扶贫项目实施进度和资金需求，编制扶贫资金年度预算和资金分配方案。2.资金分配方案经分管副主任审核后，报主任审定。3.主任审定通过的资金分配方案，由资金管理科负责向上级主管部门申请扶贫资金。4.上级主管部门下达扶贫资金指标后，资金管理科根据项目实施进度和资金使用计划，将资金拨付到项目实施单位或贫困对象账户。5.资金管理科定期对扶贫资金使用情况进行监督检查，确保资金专款专用，合规合理。（三）贫困对象识别与动态管理流程1.贫困监测科按照国家和地方有关贫困对象识别标准和程序，组织开展贫困对象的识别工作。2.贫困监测科对识别出的贫困对象进行信息采集和录入，建立贫困对象数据库。3.贫困监测科定期对贫困对象进行动态管理，根据贫困对象家庭经济状况变化、脱贫情况等，及时调整贫困对象信息。4.贫困监测科将贫困对象动态调整情况报分管副主任审核，审核通过后报主任审定。5.主任审定通过的贫困对象动态调整情况，由贫困监测科负责更新贫困对象数据库，并上报上级主管部门备案。（四）扶贫工作考核与评估流程1.综合科根据上级主管部门要求和扶贫办工作实际，制定扶贫工作考核评估方案。2.考核评估方案经分管副主任审核后，报主任审定。3.主任审定通过的考核评估方案，由综合科组织实施扶贫工作考核评估。4.各业务科室按照考核评估方案要求，提供相关工作资料和数据，配合综合科完成考核评估工作。5.综合科对考核评估结果进行汇总分析，形成考核评估报告，报分管副主任审核。6.分管副主任审核通过的考核评估报告，报主任审定。7.主任审定通过的考核评估报告，向上级主管部门报送，并在一定范围内公开通报。四、会议制度（一）主任办公会议1.主任办公会议由主任主持，副主任及各业务科室负责人参加，必要时可邀请相关人员列席。2.会议主要内容包括：传达上级有关扶贫工作的方针、政策和指示精神；研究部署扶贫办重点工作任务；审议扶贫项目、资金等重要事项；协调解决工作中存在的问题等。3.会议原则上每周召开一次，如有特殊情况可临时召开。4.会议由综合科负责记录，形成会议纪要，经主任审定后印发各参会人员，并抄送相关部门。（二）业务工作会议1.业务工作会议由分管副主任主持，各业务科室工作人员参加，根据工作需要可邀请相关人员列席。2.会议主要内容包括：传达上级有关扶贫业务工作的要求和部署；总结分析本科室工作进展情况；研究解决业务工作中存在的问题；安排部署下一阶段业务工作任务等。3.会议根据工作需要不定期召开。4.会议由各业务科室负责记录，形成会议纪要，经分管副主任审定后印发本科室人员，并报综合科备案。（三）全体工作人员会议1.全体工作人员会议由主任或副主任主持，扶贫办全体工作人员参加。2.会议主要内容包括：传达上级重要文件和会议精神；通报扶贫办工作进展情况；部署阶段性重点工作任务；开展业务培训和学习交流等。3.会议原则上每月召开一次，如有特殊情况可临时召开。4.会议由综合科负责记录，形成会议纪要，经主任审定后印发全体工作人员。五、文件管理制度（一）文件收发1.综合科负责扶贫办文件的收发工作，设立专门的文件收发登记薄，对文件的收发日期、文号、标题、来文单位等信息进行详细登记。2.收到文件后，综合科应及时呈送主任或分管副主任批阅，并根据领导批示意见进行传阅或办理。3.文件传阅应按照规定的顺序进行，确保每位领导和相关科室及时了解文件内容。传阅过程中，传阅人员应在文件传阅单上签字，注明传阅时间。4.对于需要办理的文件，综合科应及时将文件批转至相关业务科室，并跟踪办理进度，确保文件得到及时、有效的处理。（二）文件起草与审核1.各业务科室根据工作需要起草文件，文件内容应符合国家和地方有关扶贫工作的方针、政策和法规要求，语言表达准确、规范、简洁。2.文件起草完成后，起草科室应将文件初稿提交综合科审核。综合科主要审核文件格式、文字表述、逻辑结构等方面的问题，并提出修改意见。3.文件经综合科审核修改后，由起草科室将文件送分管副主任审核。分管副主任应重点审核文件内容的准确性、可行性和合规性，并签署审核意见。4.文件经分管副主任审核通过后，报主任审定。主任审定通过的文件，由综合科负责编号、印发。（三）文件归档与保管1.综合科负责扶贫办文件的归档工作，对各类文件进行分类整理、编号登记，建立健全文件档案管理制度。2.文件归档应按照年度、类别、保管期限等进行分类存放，便于查找和利用。3.定期对文件档案进行清查和核对，确保文件档案的完整性和准确性。对破损、褪色的文件应及时进行修复或复制，防止文件丢失或损坏。4.文件档案保管期限应根据国家有关规定执行，重要文件应长期保存。档案管理人员应严格遵守档案保密制度，不得擅自泄露档案内容。六、财务管理制度（一）预算管理1.资金管理科根据扶贫办年度工作计划和工作任务，编制扶贫资金年度预算。预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，确保资金合理安排和有效使用。2.扶贫资金年度预算应包括收入预算和支出预算两部分。收入预算主要包括上级财政拨款、社会捐赠等；支出预算主要包括扶贫项目资金、人员经费、办公经费等。3.资金管理科在编制预算时，应充分征求各业务科室意见，确保预算项目细化、准确。预算编制完成后，经分管副主任审核，报主任审定。4.扶贫资金年度预算经主任审定后，报上级主管部门审批。上级主管部门下达预算指标后，资金管理科应严格按照预算执行，不得随意调整预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定程序报上级主管部门审批。（二）经费报销1.扶贫办工作人员应严格遵守财务制度，按照规定的报销范围和标准进行经费报销。报销凭证应真实、合法、有效，不得弄虚作假。2.经费报销应填写报销审批单，注明报销事由、金额、报销人等信息，并附相关发票、收据等原始凭证。报销审批单经部门负责人签字、分管副主任审核、主任审批后，方可到财务部门报销。3.财务部门应严格审核报销凭证，对不符合规定的报销凭证予以退回。报销金额在规定限额以内的，由财务人员直接办理报销手续；报销金额超过规定限额的，应报主任审批后办理。4.经费报销应及时进行，原则上当月发生的费用应在当月报销。财务部门应定期对经费报销情况进行统计和分析，发现问题及时向领导汇报。（三）资产管理1.综合科负责扶贫办固定资产和办公用品的管理工作，建立健全资产管理制度，明确资产购置、使用、保管、处置等环节的管理要求。2.固定资产购置应按照规定程序进行，由使用科室提出申请，经分管副主任审核、主任审批后，由综合科统一采购。固定资产采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、质量可靠的供应商。3.固定资产购置后，综合科应及时进行登记入账，建立固定资产台账，详细记录资产名称、型号、数量、购置时间、使用科室等信息。固定资产使用科室应指定专人负责管理，定期进行清查盘点，确保资产安全完整。4.办公用品采购应根据实际需要进行，由综合科统一采购和发放。办公用品发放应建立领用登记制度，领用人员应签字确认。5.固定资产处置应按照国家有关规定进行，由使用科室提出申请，经分管副主任审核、主任审批后，报上级主管部门批准。固定资产处置收入应及时上缴财政，不得截留、挪用。七、保密制度（一）保密范围1.扶贫工作中涉及的国家秘密事项，如扶贫政策文件、贫困对象信息、扶贫项目规划等。2.扶贫办内部工作中涉及的敏感信息，如工作方案、会议纪要、财务数据等。3.其他需要保密的事项，如与扶贫工作相关的合作协议、谈判内容等。（二）保密措施1.加强保密教育，提高全体工作人员的保密意识。定期组织保密知识培训，使工作人员了解保密法律法规和保密工作要求，掌握保密技能。2.严格文件管理，对涉及保密内容的文件应标明密级，并按照规定的范围进行传阅和保管。文件传阅应在机要室或保密场所进行，不得擅自扩大传阅