某塑料厂模具使用细则

某塑料厂模具使用细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及企业精益生产战略，针对本厂模具易损、管理混乱、维护不当导致生产延误、质量下降等问题，制定本细则。核心目标是规范模具全生命周期管理，降低损耗率至5%以下，保障生产计划达成率提升10%，控制维修成本占产值的1%以内。

1、落实模具标准化管理，减少非标模具使用率。

2、建立预防性维护体系，延长模具使用寿命。

3、明确各环节责任，实现模具使用可追溯。

(二)适用范围：覆盖技术部、生产部、质量部、仓储部及所有模具操作、维修、管理人员。正式员工必须严格遵守，一线操作工执行岗位具体条款，外包维修人员需经考核后持证作业，供应商提供的模具按合同约定管理。例外场景需生产部主管书面申请，审批权限属技术部经理。

1、本细则适用于所有直接用于产品生产的模具，包括自研、外购及租赁模具。

2、非生产用途的试模、工装夹具参照本细则相关条款执行。

3、涉及模具设计的变更需单独制定技术规范，但必须符合本细则的入库、领用要求。

(三)核心原则：坚持“专人专责、周期维保、状态标识、动态分析”原则，要求全员参与、预防为主。模具管理遵循最小化干预原则，避免过度清洁或保养。

1、模具由技术部统一编号登记，实行电子台账与纸质台账双轨管理。

2、模具使用状态分为“在用”“维修”“闲置”“报废”四类，需明确标识。

3、所有操作、维修记录必须实时录入系统，作为绩效评估依据。

(四)层级与关联：本细则为厂级专项制度，在模具管理事项上优先于部门级管理要求。与《员工手册》《设备维修制度》《仓储管理规范》存在交叉时，以本细则为准，重大争议由总经理办公会裁决。

1、技术部负总责，生产部负责使用过程监督，质量部负责抽检验证。

2、设备部配合提供模具维修所需工具及备件，仓储部保障物料供应。

3、违反本细则造成损失的，按《责任追究制度》追责，但须考虑合理损耗因素。

(五)相关概念说明

1、模具状态标识：绿色为在用，黄色为维修，蓝色为闲置，红色为报废。

2、预防性维护：指根据使用频率制定保养计划，而非故障后维修。

3、可追溯性：指通过编号系统实现模具从设计、制造、使用到报废的全过程记录。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设总经理1名，技术部经理1名，生产部经理1名，模具管理员1名（隶属技术部），各车间设模具操作组长1名。形成总经理—部门经理—专业管理员—组长—操作工的五级管理架构，强调技术部对模具全流程主导权。

1、总经理负责审批超过10万元模具的购置及重大改造方案。

2、技术部经理对模具的选型、维护标准、寿命周期负责。

3、生产部经理对模具使用效率、生产计划达成率负责。

4、模具管理员专职执行本细则，编制年度模具管理计划。

(二)决策与职责：总经理每月听取技术部关于模具损耗、报废的汇报，重大采购需经技术部论证、生产部使用部门评估后提交总经理会审。简易决策由部门经理直接执行，如单次维修费用低于500元。

1、技术部每月汇总模具完好率、维修记录，提交生产部作为排产参考。

2、生产部每周统计各车间模具使用情况，异常情况需48小时内上报。

3、涉及模具设计的重大变更需技术部提出方案，经质量部评审后实施。

(三)执行与职责：技术部模具管理员负责编号、建档、发放，生产部组长负责本车间模具领用登记，操作工须持培训合格证上岗。设备部需确保维修车间环境符合要求，提供专用工具。

1、技术部每月对模具管理员进行考核，内容包括台账准确率、现场检查得分。

2、生产部组长对操作工执行保养标准情况进行日检，并记录在案。

3、质量部每周抽查模具使用记录，不合格项需立即通报技术部整改。

(四)监督与职责：安全员每月联合技术部对维修操作进行安全检查，重点核查化学品使用、高空作业防护。所有模具报废需经技术部鉴定、质量部复核后报总经理批准。

1、安全检查不合格的，对责任部门罚款500元，操作工取消当月绩效奖金。

2、模具报废件由仓储部统一处置，技术部需出具鉴定报告。

3、监督结果与部门年度评优挂钩，连续两次不合格的取消评优资格。

(五)协调联动：建立模具管理日例会制度，技术部、生产部、质量部各派1人参加，聚焦当日问题解决。重大事项通过总经理协调会解决，如模具升级改造需跨年度投入的。生产部需每月向技术部提供下月生产计划，技术部据此安排保养。

1、例会记录由技术部专人保管，作为持续改进依据。

2、涉及其他部门的议题需在会前一周发出通知，确保参会准备充分。

3、协调事项必须形成会议纪要，经参会者签字确认后存档。

三、模具使用管理

(一)领用审批：生产部根据生产计划每月25日前提交模具领用申请，技术部审核编号后发放。紧急领用需生产部主管签字，技术部经理确认。闲置模具需提前30天申请退库，经技术部检查合格后办理。

1、领用单需包含模具编号、使用车间、领用人、预计使用周期等要素。

2、技术部每月盘点时，发现未登记领用的模具，对责任组长罚款1000元。

3、紧急领用需在生产计划系统中备注，技术部据此安排优先级。

(二)使用规范：操作工必须严格按照技术部提供的《模具操作手册》作业，禁止超负荷使用。每次使用后需清洁模具工作面，重点部位涂抹专用防锈剂。生产部组长每日检查使用情况，记录在《模具使用日志》中。

1、操作手册需随模具一同发放，技术部每半年更新一次。

2、防锈剂由仓储部按技术部标准配置，操作工使用不当导致锈蚀的，追究个人责任。

3、使用日志需包含日期、班次、操作内容、异常情况等，作为维修依据。

(三)维护保养：技术部制定年度保养计划，按使用频率分为A（每周）、B（每月）、C（每季度）三类。操作工负责班后清洁，技术部负责定期维护，维修过程需填写《模具维修记录表》。

1、A类模具使用后需立即清洁，B类模具每周五交技术部检查。

2、维修记录表需经维修工、检验员、使用组长三方签字确认。

3、未按计划保养导致模具损坏的，对责任部门罚款2000元，并要求加倍赔偿。

(四)状态管理：所有模具需粘贴状态标识牌，维修时需更换为“维修中”标识，送检期间改为“待检”。报废模具需移至指定区域，技术部每月汇总报废原因，分析改进方向。

1、标识牌由技术部统一制作，仓储部负责补充。

2、状态变更需在系统中同步更新，确保信息实时准确。

3、报废模具的残值收入上缴财务部，专项用于模具改进。

(五)异常处理：发现模具损坏时，操作工需立即停止使用并上报，技术部24小时内到场检查。如属外购模具，需联系供应商指导维修。重大损坏需记录在案，作为供应商考核依据。

1、损坏情况需拍照存档，技术部据此判断责任归属。

2、供应商维修响应时间超过4小时的，扣除其当次服务费10%。

3、操作工隐瞒不报导致损坏扩大的，取消当年评优资格，并要求赔偿。

四、模具维护保养细则

(一)管理目标与核心指标：设定年度模具完好率达到90%以上，维修周期缩短至24小时内，外购模具返修率控制在15%以下。核心KPI包括模具故障停机时间、维修成本占比、报废率等，每月由技术部统计上报。

1、完好率统计以技术部现场检查为准，故障停机时间自报告至修复结束计算。

2、维修成本占比按实际支出占模具购置价值的比例统计，剔除正常损耗部分。

3、报废率按年度报废模具数量占在用模具总数的比例计算，每月更新台账。

(二)专业标准与规范：制定《模具日常保养标准》，明确清洁、润滑、紧固等要求，标注高、中、低风险控制点。高风险点包括高温区、精密配合面、液压系统等，防控措施为使用专用工具、定期更换密封件。

1、高风险点操作需经技术部培训合格后持证上岗，每次使用前必须进行专项检查。

2、中风险点如紧固件连接处，每周需检查一次松紧度，发现异常立即上报。

3、低风险点如非关键部位，每月清洁一次即可，但需记录在《模具保养日志》。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法，重点推行整理、整顿。使用《模具状态标识卡》进行可视化管理，工具包括扭矩扳手、内窥镜等，由技术部统一配置并维护。

1、整理指区分使用、维修、报废模具，非生产用途的需单独存放并上锁。

2、整顿要求工具、备件与模具编号对应，技术部每月核查一次配置完整性。

3、标识卡需包含编号、状态、责任人、上次保养日期等信息，随模具移动。

五、模具维修管理流程

(一)主流程设计：操作工发现故障后立即停止使用，填写《模具故障报告单》，生产部组长审核签字，技术部24小时内到场检查。确认维修方案后，送交设备部或外委维修，修复后由质量部验收。

1、故障报告单需包含模具编号、故障现象、使用时间、停机时间等信息。

2、技术部到场检查需在2小时内完成，特殊情况可延期但需说明理由。

3、验收合格后需在系统中更新状态，并通知仓储部补充备件。

(二)子流程说明：外购模具维修时，需先联系供应商提供技术支持，紧急情况可先由技术部进行临时处理。自制模具维修需经技术部审批后方可动火作业。

1、供应商技术支持响应时间原则上不超过4小时，否则按延误处理。

2、动火作业前需办理《动火作业许可证》，技术部检查现场消防措施到位后签字。

3、维修过程中需保留记录，包括更换零件清单、操作参数等。

(三)流程关键控制点：验收环节需检查修复后的精度，使用前必须进行试运行。高风险维修如液压系统，需双重校验压力表读数。

1、精度检查使用专用量具，允许误差范围由技术部制定并公示。

2、试运行时间不少于2小时，记录运行参数是否正常，异常需立即返修。

3、双重校验由维修工与检验员共同完成，并在记录上签字确认。

(四)流程优化机制：每年3月组织流程复盘，收集各车间反馈，技术部提出改进方案。简化审批环节，小额维修费用（低于500元）由技术部直接审批。

1、复盘会议需邀请生产部、质量部代表参加，重点讨论维修周期、成本问题。

2、改进方案需经总经理审批后实施，并跟踪效果至下一年度。

3、小额维修审批后3日内需上报财务部备案，作为预算调整依据。

六、模具使用权限管理

(一)权限设计：按模具价值区分权限层级，10万元以上模具使用需技术部经理审批，5-10万元需生产部主管签字，5万元以下由车间主任核准。操作权限仅限于持证操作工，维修权限需技术部备案。

1、价值判断以模具购置发票为准，租赁模具按合同约定执行。

2、操作工需参加技术部组织的季度培训，考核合格后方可持证上岗。

3、维修人员需持特种作业证，外委人员需经技术部审核资质。

(二)审批权限标准：紧急维修需生产部主管签字，但金额超过10万元的需同时报技术部经理。所有审批需在系统中留痕，保留电子签名或纸质签字扫描件。

1、紧急维修定义为由生产计划变更导致的临时性修复，需提供计划变更证明。

2、审批路径按价值层级执行，不得越级，特殊情况需总经理特批。

3、审批记录由技术部专人管理，每季度向财务部提供一次。

(三)授权与代理：授权仅限于部门内部转岗，期限不超过6个月，需书面说明授权事由。临时代理最长不超过3天，需双方签字确认。

1、授权书需包含被授权人、授权范围、有效期等信息，技术部备案。

2、临时代理需在系统中登记，代理期间操作后果由原责任人承担。

3、交接时需当面核对模具使用记录，并在系统中更新操作人信息。

(四)异常审批流程：紧急情况可先口头请示，事后补办手续，但需在2小时内完成书面说明。权限外使用需提供特殊申请，由总经理审批。

1、口头请示需记录通话时间、对象及主要内容，技术部确认后签字。

2、特殊申请需包含必要性说明、替代方案对比，技术部评估风险。

3、所有异常审批需在系统中标注特殊标记，便于追溯。

七、模具使用监督机制

(一)执行要求与标准：操作工必须使用专用工具，禁止使用蛮干。每次使用后需清洁模具，重点部位涂抹防锈剂，并录入《模具使用日志》。

1、专用工具由技术部配置并编号管理，使用后需擦拭干净归还。

2、防锈剂使用量需控制，过多会导致模具锈蚀，由仓储部监控库存。

3、日志需包含日期、班次、操作内容、异常情况等信息，每周汇总一次。

(二)监督机制设计：建立“班组自查+部门抽查”机制，技术部每月组织专项检查。嵌入三个关键内控环节：领用核对、使用检查、维修记录。

1、班组自查由车间组长负责，每周五提交自查报告给技术部。

2、部门抽查由技术部与质量部联合进行，每月至少两次，覆盖所有车间。

3、内控环节的检查结果直接与绩效挂钩，连续两次不合格的取消评优资格。

(三)检查与审计：检查采用现场观察、记录核对方式，重点核查操作规范执行情况。审计由总经理牵头，每半年一次，覆盖近一年的所有记录。

1、检查时发现的问题需立即整改，并记录在《现场检查记录》中。

2、审计需抽取20%的模具进行追溯，核实记录真实性。

3、审计结果形成报告，由总经理签发后分发给各相关部门。

(四)执行情况报告：每月5日前提交报告，包含完好率、维修次数、报废数量等核心数据，分析主要风险并提出改进建议。

1、报告需用A4纸打印，纸质版由技术部留存，电子版报总经理办公室。

2、风险分析需具体，如“某类模具频繁损坏与润滑不足有关”。

3、改进建议需可操作，如“增加每周保养频次”或“更换润滑品牌”。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定模具完好率、维修及时率、报废率三个核心指标，权重分别为60%、30%、10%。完好率以技术部检查为准，维修及时率指故障报告后24小时内到场率，报废率按年度统计。考核对象包括技术部、生产部、仓储部及操作工，操作工考核纳入班组绩效。

1、完好率目标为90%以上，每低1%扣除部门绩效分2分。

2、维修及时率目标为95%，延误一次扣除责任班组绩效分3分。

3、报废率目标低于5%，每超1%扣除技术部季度奖金500元。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月、每季、每年。月度考核由技术部汇总数据，季度考核由生产副总审核，年度考核由总经理办公会裁决。方法为数据统计结合现场核查。

1、月度考核结果在次月5日前公布，作为当月绩效依据。

2、季度考核需分析趋势，提出改进措施，存档备查。

3、年度考核与年度奖金挂钩，结果作为部门评优参考。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题整改期限15天，重大问题30天。按责任部门分类追责。

1、问题记录在《模具管理问题台账》，注明责任部门、整改措施、完成时限。

2、复核由质量部进行，合格后签字销号，不合格需重新整改。

3、逾期未整改的，对责任部门罚款1000元，主管罚款500元。

(四)持续改进流程：每年6月收集各环节建议，技术部评估可行性，总经理审批后实施。简化流程，确保可落地。

1、建议通过《意见箱》或邮件收集，技术部每月汇总一次。

2、评估重点为成本效益，优先改进问题频发环节。

3、修订后组织部门负责人培训，留存签到表存档。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括模具完好率超目标、重大故障零报告、创新改进等。奖励类型为现金、荣誉证书，标准按贡献大小分级。申报由个人或部门提交《奖励申请表》，审核由技术部，审批由总经理。

1、完好率超目标奖励部门现金5000元，个人奖金100元。

2、重大故障零报告奖励责任班组3000元，操作工奖金500元。

3、创新改进按效果评估，最高奖励10000元。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般（操作不当）、较重（违反制度）、严重（造成损失）三类。处罚标准为罚款、降级，程序为调查取证、告知、审批、执行。保障员工陈述权，允许申辩。

1、一般违规罚款100-500元，较