某塑料厂模具维护规范制度

某塑料厂模具维护规范制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合本厂模具易损、维护难现状，旨在规范模具维护作业，降低故障率，延长使用寿命，保障生产连续性，提升产品质量，控制维护成本。解决当前模具管理混乱、维护不及时、责任不清、备件浪费等问题，实现安全高效生产目标。

1、明确模具维护标准作业流程，减少人为失误。

2、建立模具全生命周期档案，实现状态可追溯。

3、落实责任到人，控制维护资源消耗。

(二)适用范围：覆盖所有模具的设计、制造、使用、维护、报废等环节，涉及生产部、设备部、质量部、采购部及各生产班组。正式员工、外协维修人员均须遵守。模具借用、特殊维护需经设备部审批。涉及安全改造的维护项目须符合本厂《安全生产管理制度》。

1、生产部负责模具日常点检、使用中异常反馈。

2、设备部负责维护技术指导、维修组织、备件管理。

3、质量部负责维护后首件检验、性能验证。

4、采购部负责关键备件采购及到货验收。

(三)核心原则：坚持预防为主、专业维护、经济适用、记录完整原则。推行TPM（全面生产维护）理念，强化全员参与意识。

1、维护作业必须符合安全规范，穿戴防护用品。

2、维护过程需按标准记录，形成闭环管理。

3、优先采用经济可靠的维护方法，避免过度保养。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于生产型中小型企业。与《安全生产管理制度》《设备管理规范》《质量检验标准》等制度协同执行。维护费用纳入设备部年度预算管理，重大维修需报总经理审批。

1、维护标准与设备部直接相关，解释权归设备部。

2、维护记录由生产部存档，设备部定期抽查。

3、维护引发的设备损坏按《设备事故处理规定》处理。

(五)相关概念说明

1、模具维护指对模具进行清洁、检查、润滑、紧固、调整等作业活动。

2、关键模具指本厂产量占比超过60%或单价超过5万元的模具。

3、维护等级分为日常点检（每日）、一级维护（每周）、二级维护（每月）。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设设备部主管，负责模具维护体系运行，下设2名维护技术员、1名设备管理员。生产部设车间主任，分管模具使用管理。质量部设检验员，负责维护效果验证。采购部设采购员，负责备件采购。形成设备部主导、生产部协同、质量部监督的维护管理架构。

1、设备部主管对模具维护全面负责，定期向厂长汇报。

2、维护技术员按技能分区负责，如冲压模具归甲管，注塑模具归乙管。

3、生产班组长对本班组模具使用状态负责，配合维护作业。

(二)决策与职责：设备部主管负责维护方案制定、重大维修决策。厂长对超过2万元的维修项目最终审批。设备部每月召开维护工作例会，通报问题并协调资源。

1、设备部主管每月提交维护计划，经厂长审核后执行。

2、涉及模具改造的需提交技术方案，经质量部评估。

3、紧急维护需求通过对讲机或电话报备，事后补办手续。

(三)执行与职责：

设备部：制定维护标准，培训维护人员，组织维护作业，管理备件库存，分析维护数据。

生产部：执行日常点检，记录使用异常，提供维护条件，配合技术员作业。

质量部：验证维护效果，出具检验报告，监督维护过程。

采购部：按需采购备件，确保质量合格，控制采购成本。

1、维护技术员须持证上岗，每年考核一次。

2、生产部点检记录须连续填写，不得撕毁。

3、备件领用需设备部主管签字，仓管员双人核对。

(四)监督与职责：设备部每周抽查维护记录，每月检查模具状态。质量部每月抽检维护首件，发现不合格的责令返工。维护技术员每月自评，设备部主管复核。

1、抽查不合格的当月绩效扣分，连续三次通报批评。

2、重大维护项目由设备部主管全程跟踪。

3、维护效果与班组绩效挂钩，按比例分配。

(五)协调联动：建立维护需求响应机制。生产部提出需求后2小时内响应，4小时内到达现场。设备部与其他部门通过即时通讯工具协调。维护作业需提前1天报备生产部，避免影响计划。

1、紧急维护通过总机转达，优先安排。

2、跨部门协调由设备部主管协调，必要时请厂长介入。

3、维护作业区域设置警示标识，无关人员不得进入。

三、维护作业规范

(一)日常点检：生产班组长每日班前对所负责模具进行清洁、润滑、检查紧固件、观察运行声音等作业，填写点检表。发现异常立即停机并报告生产主任。

1、清洁：使用专用布擦拭型腔，清除残留塑料或金属屑。

2、润滑：按《模具润滑标准》加注润滑剂，严禁混用。

3、检查：重点检查销钉、定位块、导向套等易损部位。

4、记录：点检表需经班组长签字，生产主任复核。

(二)一级维护：每周由维护技术员执行，包括全面清洁、调整间隙、更换密封件、紧固螺丝等作业。维护后需生产部操作工确认，并记录在案。

1、清洁：使用压缩空气吹净型腔内部，配合专用刷子清理死角。

2、调整：用塞尺测量型腔间隙，不符合标准的进行微调。

3、更换：密封件按周期更换，记录使用时间。

4、记录：填写《一级维护记录表》，附照片存档。

(三)二级维护：每月由维护技术员执行，包括拆卸检查、修复磨损部位、更换关键部件等作业。需质量部配合进行性能验证。

1、拆卸：按拆卸顺序记录，使用专用工具，防止磕碰。

2、检查：用探伤设备检查内部裂纹，用测量仪检测磨损量。

3、修复：轻微磨损可用堆焊修复，严重变形需更换。

4、验证：质量部抽检首件产品，合格后方可继续使用。

(四)维护资源管理：

备件管理：建立备件台账，关键备件需采购部提前2个月计划。备件使用需设备部主管签字，实行以旧换新制度。

润滑管理：润滑剂由设备部统一采购，分类存放，定期盘点。

工具管理：维护工具实行借用登记，定期校验，损坏赔偿。

1、备件库存周转率控制在30天内。

2、润滑剂使用须按说明书配比，严禁过量。

3、工具借用需记录使用人、时间、用途。

四、维护效果评估

(一)管理目标与核心指标：建立模具综合评分体系，按完好率、故障率、维修成本、产品合格率四项指标考核，每月统计。完好率目标95%，故障率低于5次/百机时，单次维修成本不超过模具原值的3%。

1、完好率指可用模具数量占总模具比例。

2、故障率按设备停机次数乘以使用小时数计算。

3、维修成本含备件费、人工费，不含设备折旧。

4、产品合格率由质量部抽检统计。

(二)专业标准与规范：制定《模具维护效果分级标准》，分为优（故障率<3%）、良（3%-5%）、差（>5%）三级。高风险点包括：精密模具的微小磨损、高温模具的冷却系统、易断裂模具的应力检测。

1、优级模具每月一级维护，差级模具增加二级维护。

2、精密模具维护需使用专用测量仪器。

3、高温模具需检查冷却水流量，不足时必须更换。

4、断裂模具需拍照存档，技术员分析原因。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理，结合简易看板管理工具。每月召开维护分析会，使用鱼骨图分析故障原因。建立模具健康档案，标注维护历史与评分。

1、P阶段：每月25日制定下月维护计划。

2、D阶段：按计划执行维护，记录操作细节。

3、C阶段：分析维护记录与故障数据。

4、A阶段：修订维护标准，调整维护周期。

五、维护资源管控

(一)主流程设计：维护需求提出（生产部）→技术评估（设备部）→计划下达（设备部主管）→执行作业（维护技术员）→效果验证（质量部）→费用结算（设备部）→资料归档（设备部），全程不超过5日。

1、生产部每日17时前提出需求，注明模具编号、故障现象。

2、设备部当日上午评估，紧急情况2小时内响应。

3、维护作业须在次日完成，特殊情况需说明理由。

4、质量部首件检验合格后签字，否则不得继续使用。

(二)子流程说明：涉及备件采购的，需求提出→技术确认→采购执行→到货验收→领用登记，全程不超过7日。涉及外协维修的，故障诊断→方案制定→报价确认→作业监督→费用结算，全程不超过10日。

1、备件采购需设备部主管签字，金额超过1万元需厂长审批。

2、外协维修前需对比自修成本，优先选择自修。

3、外协人员须持证上岗，设备部全程监督。

4、外协费用按实际发生额结算，超出预算需额外审批。

(三)流程关键控制点：首件检验、备件验收、外协评估为三个关键控制点。首件检验需质量部检验员复检，备件验收需用专用工具测量，外协评估需设备部技术员参与。

1、首件检验不合格的，维护技术员必须返工。

2、备件验收不合格的，采购部不得入库。

3、外协评估不合格的，不得签订合同。

4、三个控制点均需签字确认，存档备查。

(四)流程优化机制：每季度对维护流程进行一次评估，由设备部组织，生产部、质量部参与。优化建议需经设备部主管审核，厂长批准后执行。简化流程的优先考虑，如首件检验可改为目视检查。

1、优化建议需明确问题、改进措施、预期效果。

2、流程变更需全员培训，培训记录存档。

3、优化效果按季度考核，未达标的恢复原流程。

4、重大流程变更需报备上级主管部门。

六、维护人员管理

(一)权限设计：维护技术员享有备件领用（500元以下）、维护计划调整（每月累计不超过2次）、简易维修（单次费用低于500元）权限，需设备部主管审批。特殊权限需厂长批准。

1、备件领用须有使用记录，次月5日前报销。

2、维护计划调整需说明原因，设备部主管签字。

3、简易维修完成后需生产部确认，质量部抽检。

4、特殊权限需厂长签字，报备财务部。

(二)审批权限标准：常规维护审批流程为生产部→设备部技术员→设备部主管。金额超过1万元的维修项目需厂长审批，超过5万元的需董事会审批。紧急情况可先执行后补办手续，但须在24小时内补签。

1、常规维护审批时限不超过2日。

2、金额审批需提交技术方案，厂长审阅。

3、紧急情况需电话报备，事后3日内补办手续。

4、审批记录由设备部专人管理，每月核对。

(三)授权与代理：维护技术员因休假可授权给同级别人员代理，需设备部主管书面批准，期限不超过1个月。临时代理仅限本班组维护作业，代理期间由设备部主管全面负责。

1、授权书需注明授权人、被授权人、授权事项、期限。

2、代理期间不得从事高风险作业。

3、代理结束后需交接工作，设备部主管检查确认。

4、授权书存档于设备部，每年审核一次。

(四)异常审批流程：紧急维护需生产部负责人签字，设备部主管确认。权限外维修需额外提交技术说明，设备部主管、厂长共同审批。补批仅限金额错误，需原审批人签字。

1、紧急维护须有设备运行危险证明。

2、权限外维修需对比自修方案，说明原因。

3、补批仅限金额修正，不得增加内容。

4、异常审批需附书面说明，存档备查。

七、监督与改进

(一)执行要求与标准：维护作业必须使用安全防护用品，如防护眼镜、手套。所有维护操作需在维护记录表上签字，记录表需连续填写，不得撕毁。首件检验报告需附产品照片。

1、安全防护用品由设备部统一发放，定期检查。

2、记录表存放在模具使用地点，设备管理员定期回收。

3、首件检验报告由质量部检验员签字，存入模具档案。

4、违反要求的当次绩效扣分，连续三次通报批评。

(二)监督机制设计：建立“日巡+周检”双重监督机制。日巡由生产班组长对维护作业现场检查，周检由设备部主管组织，包含生产部、质量部人员参与。嵌入三个关键内控环节：首件检验、备件验收、关键操作复核。

1、日巡检查表由生产部制定，每周五交设备部主管。

2、周检每两周一次，检查维护记录、备件台账、人员操作。

3、首件检验是必检项，备件验收按10%抽检。

4、关键操作如焊接、打磨需两人复核。

(三)检查与审计：监督内容包括维护记录完整性、备件使用合理性、操作符合性。检查方法为查阅资料、现场观察、人员询问。每月检查一次，重大问题专项审计。

1、检查发现问题的，下发整改通知，明确责任人、期限。

2、整改情况由设备部主管复核，存档备查。

3、重大问题由厂长组织专项审计，审计报告存档。

4、检查结果与部门绩效挂钩，优秀部门奖励。

(四)执行情况报告：每月5日前由设备部提交报告，含维护完成率、故障减少率、成本节约率三项核心数据。报告需附存在风险、改进建议。报告内容控制在500字以内，厂长审阅。

1、维护完成率指计划完成数占应完成数的比例。

2、故障减少率指本月故障次数减去上月故障次数的百分比。

3、成本节约率指实际维修成本占预算成本的百分比。

4、报告需含三个具体改进措施，如培训、更换工具等。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核指标包括模具完好率（权重40%）、故障停机时间（权重30%）、维修成本控制（权重20%）、维护记录完整率（权重10%）。评分标准为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）。考核对象为设备部全体人员及生产部相关班组长。

1、完好率按实际可用模具数量占应使用数量的比例计算。

2、故障停机时间按停机小时数统计，越低得分越高。

3、维修成本控制在年度预算范围内得满分，超支按比例扣分。

4、维护记录每项漏填扣2分，累计扣完当项分数。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次，方法为设备部汇总数据，结合生产部反馈。每月25日完成上月考核，重点评估故障停机时间与维修成本控制。

1、设备部收集维护记录、备件台账、生产部停机报告。

2、质量部提供产品合格率数据作为参考。

3、考核结果由设备部主管审核，厂长审批。

4、考核结果与绩效工资挂钩，优秀者奖励。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环。一般问题整改期限7日，重大问题15日。按整改完成情况评分，未完成者绩效扣分，连续两次未完成者降级。

1、问题发现由生产部、设备部、质量部共同提出，设备部登记。

2、整改方案由设备部制定，厂长审批。

3、复核由设备部主管执行，必要时请质量部参与。

4、销号需整改人签字，设备部存档备查。

(四)持续改进流程：基于考核结果、检查发现、业务变化每月评估制度适用性。建议收集通过部门会议、意见箱两种方式，评估后设备部主管提交修订草案，厂长审批后实施。

1、评估会议每月最后一天召开，设备部组织。

2、意见箱设置在车间门口，每季度清空一次。

3、修订草案需经全员公示5日，收集反馈意见。

4、培训由设备部实施，考核合格后方可执行新制度。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括提出合理化建议、避免重大故障、优秀维护案例等。奖励类型为物质奖励（奖金50-500元）、精神奖励（通报表扬）。申报由个人提交申请，设备部审核，厂长审批，公示3日，财务部发放。

1、合理化建议需产生直接经济效益或显著安全效益。

2、避免重大故障需有详细说明，经设备部确认。

3、优秀案例由设备部评选，需生产部、质量部共同认可。

4、奖金从设备部年度预算中支出，精神奖励不涉及资金。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般（如未佩戴防护用品）、较重（如记录造假）、严重（如导致模具报废）。处罚标准为警告、罚款（50-500元）、降级。调查由设备部执行，当事人有权陈述，处罚前需书面告知，厂长审批。

1、一般违规由设备部主管口头警告，记录在案。

2、较重违规罚款200元，并取消当月评优资格。

3、严重违规降级，并赔偿损失。

4、处罚决定需存档，当事人不服可向厂长申诉。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后3日内向设备部主管提出申诉，设备部复核后5